Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, применяемых
администрацией Гусь-Хрустального
района при осуществлении
внутреннего финансового контроля
Утверждаю:
___________________________________
(наименование должности)
_________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ______________ 20__ г.
Карта
внутреннего финансового контроля
на ____ год ________________________
_________________________________________________________________________
(наименование отдела управления, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур)
I. ______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО |
Характеристика контрольного действия |
|||
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. _____________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО |
Характеристика контрольного действия |
|||
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.