Приложение 2. Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в целях включения в карту внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, применяемых
администрацией Гусь-Хрустального
района при осуществлении
внутреннего финансового контроля

                           Формирование

 перечня операций (действий по формированию документов, необходимых

  для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в целях включения

          в карту внутреннего финансового контроля

_________________________________________________________________________

(наименование отдела управления, ответственного за выполнение внутренних

                         бюджетных процедур)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Оценка уровня бюджетного риска операции	Включить операцию в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)	Предложения по применению контрольных действий в отношении операции
						метод контроля	способ проведения контрольных действий	Периодичность осуществления контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. _____________________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)
II. ___________________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)
III. ___________________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)

Начальник отдела управления _______________   ___________________________

                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Дата_________________________