Приложение N 2. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование ключевого центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации"

Приложение N 2
к Концепции создания и функционирования центра
дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации"

Предварительная калькуляция
операционных расходов* на функционирование ключевого центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации"

Статья расходов	Расчет суммы на 2020 год**, далее с ежегодной индексацией, тыс. руб. в т.ч.
	В целом на 2020 г., тыс. руб.	С 01.09.2020 г., тыс. руб.
211 - заработная плата	4 596,0	1 532,0
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	45,0	15,0
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1 388,0	462,7
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	300,0	100,0
222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	90,0	30,0
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	36,0	12,0
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	100,0	33,3
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	180,0	60,0
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	50,0	16,7
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)	600,0	600,0
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и г.д.)	400,0	400,0
ИТОГО:	7 785,0	3 261,7

* Представленная калькуляция операционных расходов является предварительной.

Финансовое обеспечение деятельности ключевого центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации" осуществляется за счет:

средств бюджета Тамбовской области (в части расходов на заработную плату с начислениями, транспортные услуги и прочие услуги, связанные с проездом и проживанием детей, педагогов и сопровождающих на соревнования, расходов, связанных с повышением квалификации и обучением педагогов);

средств ТГУ имени Г.Р. Державина (в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. приобретение расходных материалов, и иных расходов, в т.ч. аренду, коммунальные платежи и т.д.).

Предоставление средств бюджета Тамбовской области ТГУ имени Г.Р. Державина на финансовое обеспечение ДНК будет осуществляться в виде гранта в форме субсидии.

По мере реализации данного мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки операционные расходы будут скорректированы с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.

** Все даты корректируются по итогам отбора.