Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Алатыря Чувашской Республики от 12 августа 2019 г. N 552 "Об итогах экономического и социального развития, исполнения бюджета города Алатыря и деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря по привлечению неналоговых доходов за первое полугодие 2019 года"
- Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за первое полугодие 2019 года
Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за первое полугодие 2019 года
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
от 12 августа 2019 г. N 552
Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за первое полугодие 2019 года
Бюджет на 2019 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам - 470 672,0 тыс. рублей
в том числе
собственные налоговые и неналоговые доходы - 174 539,2 тыс. рублей;
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления - 291 033,8 тыс. рублей;
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 5 099,0 тыс. рублей;
по расходам - 476 213,7 тыс. рублей;
с дефицитом - 5 541,7 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.07.2019 г.) составили:
по доходам - 677262,8 тыс. рублей;
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы - 189939,2 тыс. рублей;
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты - 419582,4 тыс. рублей;
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 5099,0 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 54859,4 тыс. рублей;
- прочие дотации - 7782,8 тыс. рублей;
по расходам - 696836,1 тыс. рублей;
с дефицитом - 19573,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июля 2019 года составило - 35,9%. В бюджет поступило 243065,3 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 71831,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 171233,8 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет - 14076,9 тыс. рублей.
Анализ
поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 июля 2019 года и к аналогичному периоду 2018 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План на 2019 год |
Поступления на 01 июля 2019 года |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01 июля 2018 года |
Поступления 2019 г. в % к 2018 г. |
|
НДФЛ |
87 500,0 |
39 462,4 |
45,1% |
38 131,1 |
103,5% |
|
Акцизы |
3 851,2 |
2 221,4 |
57,7% |
1 861,4 |
119,3% |
|
Совокупный доход |
19 700,0 |
8 909,3 |
45,2% |
9 970,9 |
89,4% |
|
Имущество физ. лиц |
8 210,0 |
251,6 |
3,1% |
145,5 |
172,9% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
346,3 |
14,4% |
283,8 |
122,0% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
2 405,4 |
30,1% |
2 010,1 |
119,7% |
|
Налог на добычу пол. ископаемых |
0,0 |
5,1 |
#ДЕЛ/0!# |
0,0 |
0,0% |
|
Гос. пошлина |
3 828,0 |
2 119,0 |
55,4% |
1 739,6 |
121,8% |
|
Итого налоговых доходов |
133 489,2 |
55 720,5 |
41,7% |
54 142,4 |
102,9% |
|
Доходы от использования имущества |
11 550,0 |
5 333,0 |
46,2% |
5 768,7 |
92,4% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
159,2 |
79,6% |
171,5 |
92,8% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
6 400,0 |
7 251,5 |
113,3% |
76,8 |
св. 100% |
|
Доходы от продажи активов |
35 100,0 |
2 092,4 |
6,0% |
2 742,0 |
76,3% |
|
Штрафы, санкции |
3 000,0 |
1 196,5 |
39,9% |
1 828,7 |
65,4% |
|
Прочие неналоговые доходы |
200,0 |
78,4 |
39,2% |
69,7 |
112,5% |
|
Итого неналоговых доходов |
56 450,0 |
16 111,0 |
28,5% |
10 657,4 |
151,2% |
|
Всего собственных доходов |
189 939,2 |
71 831,5 |
37,8% |
64 799,8 |
110,9% |
|
Безвозмездные перечисления |
487 323,6 |
171 233,8 |
35,1% |
150 100,6 |
114,1% |
|
Итого доходов |
677 262,8 |
243 065,3 |
35,9% |
214 900,4 |
113,1% |
Налоговые доходы на 01 июля текущего года исполнены к годовым назначениям на 41,7%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 102,9%, т.е. налоговые доходы увеличились на 2,9% или 1578,1 тыс. рублей. В основном это произошло по причине увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц. Самыми большими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают налог на имущество физических лиц - 172,9%, транспортный налог - 122,0%, государственная пошлина - 121,8%. Ниже уровня прошлого года показатель по налогу на совокупный доход - 89,4%. Причинами являются снятие с учета ИП-налогоплательщика ЕНВД для отдельных видов деятельности, изменение специального налогового режима, снятие с учета в качестве индивидуальных предпринимателей.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 28,5%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 151,2%, т.е. неналоговые доходы увеличились на 51,2% или 5453,6 тыс. рублей. Такой результат произошел в основном за счет увеличения поступлений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 7174,7 тыс. рублей. Наибольшими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают поступления от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и прочие неналоговые доходы. Ниже уровня прошлого года такие показатели как штрафы - 65,4%, до