Приложение N 2. "Дорожная карта" по снижению комплаенс-рисков Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области на 2019 год

Приложение N 2
к приказу Министерства
по внутренней политике
и массовым коммуникациям
Мурманской области
от 16.08.2019 N 167

"Дорожная карта"
по снижению комплаенс-рисков Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области на 2019 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Создание хозяйствующим субъектам необоснованных преимуществ доступа к распределению бюджетных средств	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за размещение закупок (контрактных управляющих). Постоянный контроль со стороны руководителя контрактной службы Министерства за деятельностью контрактных управляющих.	Не требуется (в рамках заказа АПМО)	Ответственные: Ульянова О.Э.; Кириллова Л.А.	Согласно графику АПМО на 2019 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за размещение закупок	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок и имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок, - 100%
Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках ("сужение круга потенциальных участников")	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за размещение закупок (контрактных управляющих). Постоянный контроль со стороны руководителя контрактной службы Министерства за деятельностью контрактных управляющих.	Не требуется (в рамках заказа АПМО)	Ответственные: Ульянова О.Э.; Кириллова Л.А.	Согласно графику АПМО на 2019 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за размещение закупок	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок и имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок, - 100%
Наделение подведомственных организаций функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти	Контроль недопустимости передачи функций, относящихся к исключительной компетенции Министерства, подведомственным организациям и хозяйствующим субъектам	Не требуется	Ответственные: Сахаров А.В.; Чупрова Н.И. Бакшеева И.А. Глубокая О.В. Кириллова Л.А.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства	Доля функций, относящихся к исключительной компетенции органа власти, осуществляемых Министерством, - 100%.
Действия/бездействие при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции	Контроль за полнотой и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностных лиц подведомственных организаций	Не требуется	Ответственные: Сахаров А.В.; Чупрова Н.И. Бакшеева И.А. Глубокая О.В. Кириллова Л.А.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля за полнотой и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностных лиц подведомственных Организаций	Должностные лица, ответственные за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностные лица подведомственных организаций осуществили необходимые и достаточные действия своевременно и в полном объеме, да/нет
Ограничение конкуренции вследствие наличия в нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Министерством, норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Проверка знаний антимонопольного законодательства при проведении аттестации сотрудников. Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуется	Ответственные: руководители структурных подразделений Министерства, являющихся разработчиками проектов нормативных правовых актов Мурманской области; Дударева А.Р.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке проектов НПА	Реализовавшиеся риски отсутствуют
Ограничение конкуренции вследствие наличия в ведомственных нормативных правовых актах Министерства норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Проверка знаний антимонопольного законодательства при проведении аттестации сотрудников. Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуется	Ответственные: руководители структурных подразделений Министерства, являющихся разработчиками проектов нормативных правовых актов Министерства; Дударева А.Р.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке проектов НПА	Реализовавшиеся риски отсутствуют