Приложение N 4. Подпрограмма "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
комплекса города Бердска
на 2015 - 2020 годы"

I. Паспорт
подпрограммы "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске на 2015 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске на 2015 - 2020 годы".
Наименование подпрограммы	Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма).
Обоснование для разработки подпрограммы	Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", Приказ Минтранса от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", Федеральный закон от 10.12.1995 N 196 "О безопасности дорожного движения" (с изменениями и дополнениями).
Заказчик подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "УЖКХ" города Бердска (далее - МКУ "УЖКХ").
Разработчик подпрограммы	МКУ "УЖКХ".
Исполнители подпрограммы	МКУ "УЖКХ", МБУ "УКС" города Бердска и иные организации, определенные заказчиком в установленном порядке.
Цели и задачи подпрограммы.	Цель - обеспечение реконструкции и развитии системы ливневой канализации по устранению к 2020 году дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков, увеличение срока службы дорожного покрытия в городе Бердске. Задачи: проведение ремонтных мероприятий по восстановлению системы ливневой канализации; проведение мероприятий по строительству новых сетей ливневой канализации; проведение анализа сточных вод ливневой канализации; обеспечение разработки проектных решений по проведению строительных и ремонтных мероприятий системы ливневой канализации.
Основные мероприятия подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 3 к подпрограмме.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы.
Источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 62204,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3 200,00 тыс. рублей; 2016 год - 1 950,00 тыс. рублей; 2017 год - 3 255,55 тыс. рублей; 2018 год - 10 424,50 тыс. рублей; 2019 год - 21 759,50 тыс. рублей; 2020 год - 21 615,00 тыс. рублей Источники финансирования - бюджет города Бердска. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы.
Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией	Общее руководство и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан; довести систему ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния; увеличить к концу 2020 года долю восстановленных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 16,4 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (83,6%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года долю обследуемых трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 15,3 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (84,7), или достигнуть уровня 100%; сократить к концу 2020 года уровень дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков к общей протяженности СЛК на 24,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (75,2%), или достигнуть уровня 100%; сократить эксплуатационные расходы за счет увеличения межремонтных сроков на содержание улично-дорожной сети; сократить сброс загрязняющих веществ в водные объекты за счет ввода предусмотренного строительства 4 очистных сооружений.

II. Общие положения

Объектом подпрограммы является система СЛК города Бердска.

Предметом регулирования подпрограммы являются отношения, возникающие при деятельности по развитию системы СЛК по водоотведению стоков, увеличению срока службы дорожного покрытия в городе Бердска. Сфера действия подпрограммы - социально-экономическая.

III. Содержание проблемы и необходимости ее решения программным методом

Протяженность СЛК города Бердска составляет 21768 метров. Функционирование СЛК обеспечивают 359 колодцев и дождевых приемников. Для сохранения автомобильных дорог от разрушения ежегодно требуется, проводить капитальный ремонт и ремонт дорог соблюдая межремонтные сроки, но в связи с ограниченным выделением денежных средств не соблюдаются межремонтные сроки, что приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и ливневой канализации. Недостаточная протяженность коллекторов усложняет сохранность автодорог от подтопления и разрушения.

Существующая СЛК не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме, в связи со стремительным ростом количества вновь вводимых объектов строительства на территории города Бердска. А также не обеспечивает соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в части охраны окружающей среды. В первую очередь необходимо выполнить работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и строительство СЛК. В процессе эксплуатации СЛК выделены следующие подтопляемые участки:

1. Ливневая канализация в микрорайоне Южный.

Для отвода ливневых и талых вод с ул. Рогачева и ул. Ключевая.

2. Ливневая канализация по ул. Ленина.

В период дождей и паводковых вод происходит подтопление придомовой территории жилого дома по ул. Ленина 10/3 и школы N 10.

3. Ливневая канализация на микрорайоне Северный.

Жилой дом по адресу м-н Северный 19 находится в естественной низине, для решения вопроса о подтопление придомовой территории данного дома, необходимо строительство ливневой канализации от данного дома до врезки в существующий трубопровод ливневой канализации по ул. Первомайская.

4. Устройство открытых каналов и строительство ливневой канализации в районе частных жилых домов по улицам: Орджоникидзе, Чайковского, С. Разина, Радищева. В период дождей и паводковых вод происходит подтопление данного района, поскольку находится в естественной низине. Для отвода вод с данной территории необходимо провести комплекс мероприятий по устройству водоотводных каналов на улицах: Орджоникидзе, С. Разина, Чайковского.

5. Устройство водоотвода с территории Бердского электромеханического техникума и с близлежащих многоквартирных жилых домов по ул. Боровая 100, 102. А также необходимо провести работы по устройству водоотвода с территории жилого дома по Островского 57.

6. Строительство ливневой канализации от перекрестка ул. Ленина с ул. Герцена до врезки в существующий трубопровод на ул. Вокзальная.

Кроме того необходимо строительство 4 очистных сооружений, с целью уменьшения сброса загрязняющих веществ (железа, нефтепродуктов, взвешенных веществ, БПК полн.) в сбрасываемых сточных водах через выпуски ливневой канализации N 1, 2, 3, 4., а также нужно установить приборы учета объема сточных вод на все четыре выпуска ливневой канализации.

Для решения обозначенных проблем, в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Цели, задачи и целевые индикаторы представлены в приложению N 1 к подпрограмме.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие системы ливневой канализации и устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Бердске.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 3 к подпрограмме.

VI. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2015 - 2020 годов.

VII. Источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 62 204,55 тыс. рублей (в ценах 2014 года) согласно приложению N 2 к подпрограмме.

VIII. Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией

Общее руководство и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы.

IX. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий подпрограммы позволят:

улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан;

довести систему ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния;

увеличить к концу 2020 года долю восстановленных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 16,4 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (83,6%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года долю обследуемых трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 15,3 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (84,7), или достигнуть уровня 100%;

сократить к концу 2020 года уровень дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков в общей потребности мощностей СЛК на 24,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (75,2%), или достигнуть уровня 100%;

сократить эксплуатационные расходы за счет увеличения межремонтных сроков на содержание улично-дорожной сети;

сократить сброс загрязняющих веществ в водные объекты за счет ввода предусмотренного строительства 4 очистных сооружений.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бердска ожидаемые критерии оценки эффективности реализации подпрограммы:

1. Соответствие подпрограммы системе приоритетов социально-экономического развития города Бердска (К1) -10 баллов.

2. Постановка в подпрограмме задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2) - 10 баллов.

3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации подпрограммы (К3) -10 баллов.

4. Уровень финансового обеспечения подпрограммы и его структурные параметры (К4) -10 баллов.

5. Организация управления и контроля за ходом исполнения подпрограммы (К5) -10 баллов.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Реконструкция и развитие системы
ливневой канализации в городе Бердске
на 2015 - 2020 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Цель, задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора, в том числе по годам							Примечание
			2014 "*"	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель: реконструкция и развитие системы ливневой канализации по устранению к 2020 году дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков, увеличение срока службы дорожного покрытия в городе Бердске.
Задача N 1
Проведение ремонтных мероприятий по восстановлению системы ливневой канализации.	Доля восстановленных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов (нарастающим итогом).	%	83,6	-	-	-	92,3	100	-
	Доля обследованных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов (нарастающим итогом).	%	84,7	-	-	-	-	-	15,3
Задача N 2
Проведение мероприятий по строительству новых сетей ливневой канализации.	Удельный вес снижения дефицита мощностей водоотведения ливневых стоков в общей потребности мощностей СЛК на территории города Бердска (нарастающим итогом).	%	75,2	75,5	76,9	-	81,3	92,0	100
Задача N 3
Проведение анализа сточных вод ливневой канализации.	Сумма затрат.	тыс. руб.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4200,00-всего за 2015 - 2020 г.г.
Задача N 4
Обеспечение разработки проектных решений по проведению строительных и ремонтных мероприятий системы ливневой канализации.	Сумма затрат.	тыс. руб.	0,00	1000,00	350,00	2 555,55	2880,50	500,00	0,00	7286,05-всего за 2015 - 2020 г.г.

"*" Приведено оценочное значение по данным МКУ "УЖКХ".

Приложение N 2
к подпрограмме
"Реконструкция и развитие системы
ливневой канализации в городе Бердске
на 2015 - 2020 годы"

Сводные финансовые затраты подпрограммы

(тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты (в ценах 2013 г.)							Примечание
	всего	в том числе по годам реализации программы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Всего финансовых затрат, в том числе из:	62204,55	3200,00	1950,00	3255,55	10424,50	21759,50	21615,00
федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областного бюджета НСО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджета города Бердска	62204,55	3200,00	1950,00	3255,55	10424,50	21759,50	21615,00
внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Бердска на очередной финансовый год и плановый период города Бердска.

Приложение N 3
к подпрограмме
"Реконструкция и развитие системы
ливневой канализации в городе Бердске
на 2015 - 2020 годы"

Основные мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя							Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			в том числе по годам реализации
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение реконструкции и развитии системы ливневой канализации по устранению к 2020 году дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков, увеличение срока службы дорожного покрытия в городе Бердске.
Задача 1. Проведение ремонтных мероприятий по восстановлению системы ливневой канализации.
Ремонт системы ливневой канализации	Сумма затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	575,00	1479,50	1525,00	3579,50	БГ	МКУ "УЖКХ"	Восстановить сетей СЛК - 3569,0 (м) Обследовать сетей СЛК - 3335,0 (м)
Задача 2. Проведение мероприятий по строительству новых сетей ливневой канализации.
Строительство новых сетей ливневой канализации	Сумма затрат	тыс. руб.	1500,00	900,00	0,00	6269,00	19080,0	19390,00	47139,00	БГ	МКУ "УКС" МКУ "УЖКХ"	построить сетей СЛК- 7186,0 (м)
Задача 3. Проведение анализа сточных вод ливневой канализации.
Анализ сточных вод ливневой канализации	Сумма затрат	тыс. руб.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00	БГ	МКУ "УЖКХ"
Задача 4. Обеспечение разработки проектных решений по проведению строительных и ремонтных мероприятий системы ливневой канализации.
Разработка проектных решений	Сумма затрат	тыс. руб.	1000,00	350,00	2555,55	2880,50	500,00	0,00	7286,05	БГ	МКУ "УКС"	Подготовить ПСД
Всего по подпрограммы:	Сумма затрат	тыс. руб.	3200,00	1950,00	3255,55	10424,50	21759,5	21615,00	62204,55	БГ	МКУ "УКС" МКУ "УЖКХ"

Сумма средств рассчитана исходя из результатов мониторинга стоимости аналогичных работ за предыдущий год с учетом индексации цен.

Финансирование работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство сетей рассчитывается исходя из коммерческих предложений проектных организаций