Постановление администрации города Владимира от 29 августа 2019 г. N 2339 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Владимира от 29 августа 2019 г. N 2339
"Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" и от 18.05.2016 N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 N 117-р "Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах" и постановлением администрации Владимирской области от 06.04.2015 N 295 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Владимира:

- от 15.10.2014 N 3828 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира";

- от 05.12.2014 N 4584 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 18.12.2014 N 4838 "О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 12.02.2015 N 519 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 23.03.2015 N 1023 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 20.04.2015 N 1425 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 27.05.2015 N 1906 "О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 19.06.2015 N 2183 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 05.08.2015 N 2774 "О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 25.08.2015 N 2961 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 28.09.2015 N 3407 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 26.10.2015 N 3759 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 24.11.2015 N 4161 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 02.12.2015 N 4331 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 16.12.2015 N 4576 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 05.05.2016 N 1196 "О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 18.05.2016 N 1364 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 16.06.2016 N 1653 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 21.06.2016 N 1705 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 15.07.2016 N 2071 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 26.10.2016 N 3362 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 10.11.2016 N 3508 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 25.11.2016 N 3678 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 28.11.2016 N 3735 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 15.12.2016 N 3953 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 21.02.2017 N 494 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 13.04.2017 N 1133 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 05.06.2017 N 1890 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 12.07.2017 N 2421 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 16.08.2017 N 2787 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 16.10.2017 N 3444 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 27.11.2017 N 3991 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 15.03.2018 N 525 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 22.03.2018 N 560 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 10.04.2018 N 759 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 11.05.2018 N 986 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 29.06.2018 N 1467 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 18.09.2018 N 2231 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 06.12.2018 N 3044 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 18.12.2018 N 3188 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 14.03.2019 N 632 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 15.03.2019 N 684 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828";

- от 31.05.2019 N 1453 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 N 3828".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Владимира.

Глава администрации города

А.С. Шохин

Приложение

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира"
(утв. постановлением администрации города Владимира от 29 августа 2019 г. N 2339)

Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира"

Наименование и КАПК муниципальной программы	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира - 55 (далее - муниципальная программа)
Подпрограммы и их КАПК	Подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации города Владимира (далее - Финансовое управление)
Соисполнители и участники муниципальной программы	Соисполнители и участники муниципальной программы не предусмотрены
Цель и задачи муниципальной программы	Цель - повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира. Задачи: 1. Эффективное управление муниципальным долгом. 2. Обеспечение процесса формирования и исполнения бюджета города. 3. Информатизация бюджетного процесса
Сроки реализации	2020 - 2025 годы и на плановый период 2026 - 2027 годов
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации	Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 7071991,4 тыс. руб., в том числе: - 2020 год - 263760,2 тыс. руб.; - 2021 год - 1117727,2 тыс. руб.;
муниципальной программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования	- 2022 год - 727748,8 тыс. руб.; - 2023 год - 698195,7 тыс. руб.; - 2024 год - 1429966,8 тыс. руб.; - 2025 год - 758291,6 тыс. руб; - плановый период 2026 - 2027 годы - 2076301,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Реализация муниципальной программы обеспечит: 1. Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга и минимизация расходов на его обслуживание. 2. Отсутствие просроченной задолженности по принятым долговым обязательствам. 3. Сбалансированность бюджета и бесперебойность финансирования расходов

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Владимира.

Динамика основных параметров бюджета города за 2016 - 2018 годы приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Динамика основных параметров бюджета города за 2016 - 2018 годы

					млн руб.
N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2018 год к 2017 году, %
1.	Доходы - всего, в том числе:	6 636,5	7 106,9	6 902,4	97,1
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	3 270,9	3 340,1	3 364,3	100,7
1.2.	безвозмездные поступления	3 365,6	3 766,8	3 538,1	93,9
2.	Расходы - всего	6 730,1	7 294,6	7 163,6	98,2
3.	Дефицит/профицит (-/+)	-93,6	-187,7	-261,2	-

По итогам 2018 года объем доходов бюджета города составил 6 902,4 млн руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 3 364,3 млн руб. (48,7%), безвозмездные поступления - 3 538,1 млн руб. (51,3%).

Поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились по сравнению с 2017 годом на 24,2 млн руб. или на 0,7%.

Налоговые и неналоговые доходы формировались за счет следующих основных источников: налог на доходы физических лиц - 47,1% (1 584,0 млн руб.); земельный налог - 20,1% (676,8 млн руб.); единый налог на вмененный доход - 10,0% (335,9 млн руб.); арендные платежи за земельные участки и имущество - 9,7% (327,3 млн руб.).

Объем расходов бюджета города за 2018 год составил 7 163,6 млн руб., что ниже уровня предыдущего года на 131,0 млн руб. или на 1,8%.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на образование - 56,7% (4 058,8 млн руб.), на поддержку национальной экономики - 12,4% (889,6 млн руб.), на дорожное хозяйство - 9,8% (698,5 млн руб.), на жилищно-коммунальное хозяйство - 8,8% (630,9 млн руб.), на социальную политику - 7,7% (550,8 млн руб.), а также на физическую культуру и спорт - 5,54% (384,3 млн руб.).

Приоритетным направлением расходования средств являлось финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

По итогам 2018 года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 261,2 млн руб. Источником покрытия дефицита бюджета города являлись кредитные ресурсы.

По состоянию на 01.01.2019 общий объем муниципального долга составил 1329,6 млн руб. или 39,5% от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений.

Основная доля заемных средств приходится на кредиты коммерческих банков - 67,4% или 896,2 млн руб.

Бюджетные кредиты из областного бюджета составили 32,6% или 433,4 млн руб. Их привлечение является для муниципалитета более предпочтительным в силу низкой стоимости их обслуживания. Однако, получение таких "недорогих" кредитов зависит от решений вышестоящих органов власти.

Неисполнение в срок долговых обязательств администрацией города Владимира не допускалось.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города отсутствует.

Вместе с тем, в городе сохраняется ряд нерешенных проблем, таких как недостаточность поступления собственных доходных источников, рост расходных обязательств превышает темп роста доходов, наличие ежегодного дефицита бюджета города не позволяет в полной мере обеспечить выполнение расходных обязательств и приводит к росту объема муниципального долга.

2. Приоритеты, цель и задачи муниципальной программы

В процессе управления муниципальными финансами и муниципальным долгом приоритетом является обеспечение устойчивости бюджетной системы города и выполнение установленной муниципальной программой цели - повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира.

Для достижения цели муниципальной программы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Эффективное управление муниципальным долгом.

Реализация данной задачи осуществляется проведением следующих мероприятий:

- обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга;

- своевременное погашение долговых обязательств в процессе исполнения бюджета;

- осуществление муниципальных заимствований.

2. Обеспечение процесса формирования и исполнения бюджета города. Реализация данной задачи осуществляется проведением следующих мероприятий:

- организация мероприятий по составлению проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

- организация исполнения бюджета города;

- обеспечение сопровождения реализации муниципальной программы;

3. Информатизация бюджетного процесса.

Реализация данной задачи осуществляется проведением следующего мероприятия:

- обновление и содержание средств вычислительной техники, обновление и сопровождение лицензионного программного обеспечения для обеспечения функций Финансового управления.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объем ресурсов на реализацию муниципальной программы включает расходы по обслуживанию муниципального долга и по обеспечению процесса формирования и исполнения бюджета города, который подлежит ежегодной корректировке при составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований по обслуживанию муниципального долга определены исходя из прогнозов объемов заимствований и сроков возврата.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования отражены в приложениях N 2 и N 3 к муниципальной программе соответственно.

4. Результативность муниципальной программы

Муниципальная программа имеет восемь целевых показателей, в том числе:

1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций из областного бюджета.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга отражает соотношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (U_обс):

где:

Р_обс - расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга;

Р - расходы бюджета города;

Р_суб - расходы, осуществляемые за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

Значение показателя ежегодно не может превышать установленную Бюджетным кодексом Российской Федерации норму - 15%.

2. Отсутствие задолженности по принятым долговым обязательствам. Данный показатель отражает своевременность возврата долговых обязательств и оценивается "да = 1", "нет = 0".

3. Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений.

Показатель отражает соотношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к объему доходов бюджета города, без учета безвозмездных поступлений, за отчетный год (U_МД):

где:

МД - объем муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом;

Д - объем доходов бюджета города за отчетный год;

БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города за отчетный год.

Данный показатель измеряется в процентах и его значение не должно ежегодно превышать 100%.

4. Своевременное и качественное составление проекта бюджета города на очередной финансовой год и плановый период.

Данный показатель отражает своевременное составление и соответствие внесенного в Совет народных депутатов города Владимира проекта решения о бюджете города на очередной финансовой год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета народных депутатов города Владимира от 19.09.2017 N 223 "О Положении о бюджетом процессе в г. Владимире" и оценивается "да = 1", "нет = 0".

5. Своевременное и качественное составление отчета об исполнении бюджета города за отчетный год, утверждение отчета Советом народных депутатов города Владимира.

Данный показатель отражает своевременное составление и соответствие внесенного в Совет народных депутатов города Владимира проекта решения об утверждении отчета о бюджете города за отчетный год требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета народных депутатов города Владимира от 19.09.2017 N 223 "О Положении о бюджетом процессе в г. Владимире", утверждение Советом народных депутатов отчета об исполнении бюджета города за отчетный год и оценивается "да = 1", "нет = 0".

6. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города рассчитывается в сопоставимых условиях (с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства) и отражает соотношение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города (без учета продажи земельных участков и объектов муниципальной собственности) за отчетный год к аналогичному показателю за год, предшествующий отчетному году (D):

где:

Dн - объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города (без учета продажи земельных участков и объектов муниципальной собственности) за отчетный год;

Dн₁ - объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города (без учета продажи земельных участков и объектов муниципальной собственности) за год, предшествующий отчетному году;

Данный показатель измеряется в процентах и его значение ежегодно должно составлять не менее 1%.

7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета города и муниципальных учреждений.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании сведений о просроченной кредиторской задолженности, представленной главными распорядителями средств бюджета города, и оценивается "да = 1", "нет = 0".

8. Доля главных распорядителей средств бюджета города, подключенных к программным комплексам по составлению проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и по исполнению утвержденного бюджета города.

Данный показатель отражает долю главных распорядителей средств бюджета города, подключенных к программным комплексам по составлению проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и по исполнению утвержденного бюджета города.

Данный показатель измеряется в процентах и его значение должно ежегодно составлять 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения ожидаемых результатов.

Степень достижения результатов производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми (нормативными) значениями.

Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому и плановому значению показателя по годам.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1. Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга и минимизация расходов на его обслуживание.

2. Отсутствие просроченной задолженности по принятым долговым обязательствам.

3. Сбалансированность бюджета и бесперебойность финансирования расходов.

Основными рисками реализации муниципальной программы являются существенное ухудшение социально-экономической ситуации и неисполнение доходной части бюджета города, что повлечет за собой неисполнение в полном объеме бюджетных обязательств, увеличение дефицита бюджета, объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности и результативности и заключается в формировании бюджета города исходя из прогноза социально-экономического развития города, реализации мероприятий по мобилизации доходов в бюджет, оптимизации бюджетных расходов и проведении работы по рефинансированию долговых обязательств города.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	КАПК			Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Срок исполнения	Ожидаемый непосредственный результат, контрольное событие	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
	ПП	ЗД	М
1	0	01		Эффективное управление муниципальным долгом
2	0	01	01	Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга	Финансовое управление	2020 - 2025 гг.	Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Показатель N 1 приложения N 4
3	0	01	02	Своевременное погашение долговых обязательств в процессе исполнения бюджета	Финансовое управление	2020 - 2025 гг.	Отсутствие просроченной задолженности по принятым долговым обязательствам	Показатель N 2 приложения N 4
4	0	01	03	Осуществление муниципальных заимствований	Финансовое управление	2020 - 2025 гг.	Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части объема муниципального долга	Показатель N 3 приложения N 4
5	0	02		Обеспечение процесса формирования и исполнения бюджета города
6	0	02	01	Организация мероприятий по составлению проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление	2020 - 2025 гг.	Своевременное и качественное составление проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	Показатель N 4 приложения N 4
7	0	02	02	Организация исполнения бюджета города	Финансовое управление	2020 - 2025 гг.	Качественное исполнение бюджета города, утверждение Советом народных депутатов города Владимира отчета об исполнении бюджета города за отчетный год	Показатель N 5 приложения N 4
8	0	02	03	Обеспечение сопровождения реализации муниципальной программы	Финансовое управление	2020 - 2025 гг.	Качественное ведение бюджетного процесса в городе	Показатель N 1, N 2, N 3, N 4 приложения N 4
9		03		Информатизация бюджетного процесса
10	0	03	01	Обновление и содержание средств вычислительной техники, обновление и сопровождение лицензионного программного обеспечения финансового управления для обеспечения функций по составлению и исполнению бюджета города	Финансовое управление	2020 - 2025 гг.	Автоматизированное сопровождение ведения бюджетного процесса	Показатель N 8 приложения N 4

Приложение N 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)

											тыс. руб.
N п/п	КАПК				Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации муниципальной программы
	ПП	ЗД	М	И			Глава	РзПр	ЦС	ВР	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Плановый период
																	2026 г.	2027 г.
1	0			1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира"	Всего, в т.ч:	892				130070,6	178915,9	203297,2	217842,1	220683,4	234539,9	223857,1	162807,0
2	0	01			Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом	Всего, в т.ч:	892				106349,1	155160,1	179505,8	194013,6	196816,3	210632,7	199949,9	138899,8
3	0	01	01	1	Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга	Всего, в т.ч:	892				106349,1	155160,1	179505,8	194013,6	196816,3	210632,7	199949,9	138899,8
						Финансовое управление	892	1301	550018П970	700	106349,1	155160,1	179505,8	194013,6	196816,3	210632,7	199949,9	138899,8
4	0	02			Задача 2. Обеспечение процесса формирования и исполнения бюджета города	Всего, в т.ч:	892				22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1
5	0	02	01	1	Обеспечение сопровождения реализации муниципальной программы	Всего, в т.ч:	892				22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1	22864,1
						Финансовое управление	892	0106	5500200110	100	22392,0	22392,0	22392,0	22392,0	22392,0	22392,0	22392,0	22392,0
							892	0106	5500200190	100	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
							892	0106	5500200190	200	424,8	424,8	424,8	424,8	424,8	424,8	424,8	424,8
							892	0106	5500200190	800	45	45	45	45	45	45	45	45
	0	03			Задача 3. Информатизация бюджетного процесса	Всего	892				857,4	891,7	927,3	964,4	1003,0	1043,1	1043,1	1043,1
6	0	03	01	1	Обновление и содержание средств вычислительной техники, обновление и сопровождение лицензионного программного обеспечения финансового управления для обеспечения функций по составлению и исполнению бюджета	Всего, в т.ч:	892				857,4	891,7	927,3	964,4	1003,0	1043,1	1043,1	1043,1
						Финансовое управление	892	0410	550032П210	200	857,4	891,7	927,3	964,4	1003,0	1043,1	1043,1	1043,1

Приложение N 3
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

				тыс. руб.
КАПК	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	Источник финансирования	Итого	Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Плановый период
										2026 г.		2027 г.
55	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира"	Всего	7071991,4	263760,2	1117727,2	727748,8	698195,7	1429966,8 758291,6		704210,7		1372090,4
		в том числе:
		- средства бюджета города	1572013,2	130070,6	178915,9	203297,2	217842,1	220683,4	234539,9		223857,1	162807,0
		- источники финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств	5499978,2	133689,6	938811,3	524451,6	480353,6	1209283,4	523751,7	480353,6		1209283,4

Приложение N 4
к муниципальной программе

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/ п	КАПК			Наименование подпрограммы, показателя (индикатора), единица измерения	2018 г	Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	ПП	ЗД	П			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Плановый период
												2026 г.	2027 г.
		01		Задача 1	1,3	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15
1	0	01	1	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций, %
2	0	01	2	Отсутствие задолженности по принятым долговым обязательствам, да/нет	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	01	3	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений, %	39,2	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100
		02		Задача 2
4	0	02	1	Своевременное и качественное составление проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, да/нет	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	02	2	Своевременное и качественное составление отчета об исполнении бюджета города за отчетный год, утверждение отчета Советом народных депутатов города Владимира, да/нет	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	0	02	3	Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, %	1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1
7	0	02	4	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, да/нет	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		03		Задача 3
8	0	03	1	Доля главных распорядителей средств бюджета города, подключенных к программным комплексам по составлению проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и по исполнению утвержденного бюджета города, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100