Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Оренбурга от 25 сентября 2019 г. N 2733-п "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга"
Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга"
Приложение
к постановлению
Администрации
города Оренбурга
от 25.09.2019 N 2733-п
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга"
1. Паспорт
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Оренбурга |
||
|
Соисполнители |
Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга |
||
|
Основание для разработки |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
||
|
Цель |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга |
||
|
Задачи |
1. Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании "город Оренбург". 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга. 3. Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере |
||
|
Подпрограммы (при наличии) |
Подпрограмма 1. "Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга". Подпрограмма 2. "Управление муниципальным долгом города Оренбурга". Подпрограмма 3. "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" |
||
|
Основные мероприятия |
Мероприятия в рамках подпрограммы 1: 1. Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга (ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ). 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга (ст. 31, ст. 33, ст. 83, ст. 92.1, ст. 107, ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 6. Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс (ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п, Приложение N 2 к постановлению Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 N 525-п, постановление Правительства Оренбургской области от 05.12.2016 N 915-п).
Мероприятия в рамках подпрограммы 2: 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга (ст. 101, ст. 107, ст. 115.2, ст. 121, ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Обслуживание муниципального долга города Оренбурга (ст. 111, ст. 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований (ст. 103, ст. 106, ст. 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 4. Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования "город Оренбург" (ст. 120, ст. 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ министерства финансов Оренбургской области от 20.09.2012 N 89). 5. Мониторинг состояния муниципального долга (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Мероприятия в рамках подпрограммы 3: 1. Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета города Оренбурга внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Организация и осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) |
||
|
Целевые показатели (индикаторы) |
Показатели, характеризующие непосредственный результат.
По подпрограмме 1: 1. Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам. 2. Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга. 4. Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга. 5. Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности. 6. Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств. 7. Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения. 8. Оценка использования информационных технологий и расширения практики вовлечения граждан в бюджетный процесс.
По подпрограмме 2: 1. Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом. 2. Доля расходов бюджета города Оренбурга на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "город Оренбург". 4. Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств. 5. Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования "город Оренбург" в министерство финансов Оренбургской области. 6. Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга.
По подпрограмме 3: 1. Отношение количества главных администраторов средств бюджета города Оренбурга, состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита которых было проанализировано в соответствующем году, к общему количеству главных администраторов средств бюджета города Оренбурга. 2. Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 3. Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий. 4. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе.
Показатели, характеризующие конечный результат. 1. Удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году. 2. Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период. 3. Индекс качества управления муниципальными финансами. 4. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений. 5. Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения |
||
|
Сроки реализации |
2020 - 2025 годы |
||
|
Ресурсное обеспечение |
тыс. рублей |
||
|
годы |
всего |
бюджет города Оренбурга |
|
|
2020 |
115 109,8 |
115 109,8 |
|
|
2021 |
114 903,8 |
114 903,8 |
|
|
2022 |
114 312,9 |
114 312,9 |
|
|
2023 |
113 076,3 |
113 076,3 |
|
|
2024 |
111 852,0 |
111 852,0 |
|
|
2025 |
110 622,7 |
110 622,7 |
|
|
Итого: |
679 877,5 |
679 877,5 |
|
Подпрограмма 1
"Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга"
Паспорт
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Оренбурга |
||
|
Соисполнители |
- |
||
|
Основание для разработки |
Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
||
|
Цель |
Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании "город Оренбург" |
||
|
Задачи |
1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования "город Оренбург". 2. Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга. 3. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности при формировании программного бюджета. 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств. 5. Реализация мероприятий по оптимизации функций муниципального управления и повышению эффективности их исполнения. 6. Бесперебойное функционирование информационной системы управления муниципальными финансами |
||
|
Основные мероприятия |
1. Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга (ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ). 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга (ст. 31, ст. 33, ст. 83, ст. 92.1, ст. 107, ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п). 6. Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс (ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п, Приложение N 2 к постановлению Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 N 525-п, постановление Правительства Оренбургской области от 05.12.2016 N 915-п) |
||
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам. 2. Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга. 4. Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга. 5. Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности. 6. Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств. 7. Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения. 8. Оценка использования информационных технологий и расширения практики вовлечения граждан в бюджетный процесс |
||
|
Сроки реализации |
2020 - 2025 годы |
||
|
Ресурсное обеспечение |
тыс. рублей |
||
|
годы |
всего |
бюджет города Оренбурга |
|
|
2020 |
52 433,8 |
52 433,8 |
|
|
2021 |
52 670,8 |
52 670,8 |
|
|
2022 |
53 385,7 |
53 385,7 |
|
|
2023 |
53 626,9 |
53 626,9 |
|
|
2024 |
53 879,3 |
53 879,3 |
|
|
2025 |
54 143,7 |
54 143,7 |
|
|
Итого: |
320 140,2 |
320 140,2 |
|
Подпрограмма 2
"Управление муниципальным долгом города Оренбурга"
Паспорт
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Оренбурга |
||
|
Соисполнители |
- |
||
|
Основание для разработки |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
||
|
Цель |
Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга |
||
|
Задачи |
1. Сохранение объема и структуры муниципального долга города Оренбурга на экономически безопасном уровне. 2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга города Оренбурга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств. 3. Минимизация стоимости заимствований |
||
|
Основные мероприятия |
1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга (ст. 101, ст. 107, ст. 115.2, ст. 121, ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Обслуживание муниципального долга города Оренбурга (ст. 111, ст. 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований (ст. 103, ст. 106, ст. 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 4. Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования "город Оренбург" (ст. 120, ст. 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ министерства финансов Оренбургской области от 20.09.2012 N 89). 5. Мониторинг состояния муниципального долга (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации) |
||
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом. 2. Доля расходов бюджета города Оренбурга на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "город Оренбург". 4. Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств. 5. Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования "город Оренбург" в министерство финансов Оренбургской области. 6. Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга |
||
|
Сроки реализации |
2020 - 2025 годы |
||
|
Ресурсное обеспечение |
тыс. рублей |
||
|
годы |
всего |
бюджет города Оренбурга |
|
|
2020 |
53 030,0 |
53 030,0 |
|
|
2021 |
52 587,0 |
52 587,0 |
|
|
2022 |
49 600,0 |
49 600,0 |
|
|
2023 |
48 100,0 |
48 100,0 |
|
|
2024 |
46 600,0 |
46 600,0 |
|
|
2025 |
45 100,0 |
45 100,0 |
|
|
Итого: |
295 017,0 |
295 017,0 |
|
Подпрограмма 3
"Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"
Паспорт
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Оренбурга |
||
|
Соисполнители |
Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга |
||
|
Основание для разработки |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
||
|
Цель |
Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере |
||
|
Задачи |
1. Реализация полномочий по анализу осуществления главными администраторами средств бюджета города Оренбурга внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 2. Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 3. Реализация полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд |
||
|
Основные мероприятия |
1. Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета города Оренбурга внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Организация и осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) |
||
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Отношение количества главных администраторов средств бюджета города Оренбурга, состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита которых было проанализировано в соответствующем году, к общему количеству главных администраторов средств бюджета города Оренбурга. 2. Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 3. Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий. 4. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе |
||
|
Сроки реализации |
2020 - 2025 годы |
||
|
Ресурсное обеспечение |
тыс. рублей |
||
|
годы |
всего |
бюджет города Оренбурга |
|
|
2020 |
9 646,0 |
9 646,0 |
|
|
2021 |
9 646,0 |
9 646,0 |
|
|
2022 |
11 327,2 |
11 327,2 |
|
|
2023 |
11 349,4 |
11 349,4 |
|
|
2024 |
11 372,7 |
11 372,7 |
|
|
2025 |
11 379,0 |
11 379,0 |
|
|
Итого: |
64 720,3 |
64 720,3 |
|
2. Перечень основных мероприятий
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники финансирования |
Общий объем расходов, (тыс. руб.) |
||||||
|
Всего: |
в т.ч. по годам реализации: |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Подпрограмма 1. "Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга" | |||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
320 140,2 |
52 433,8 |
52 670,8 |
53 385,7 |
53 626,9 |
53 879,3 |
54 143,7 |
|
2. |
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Основное мероприятие "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Основное мероприятие "Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Основное мероприятие "Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по подпрограмме 1, |
|
|
320 140,2 |
52 433,8 |
52 670,8 |
53 385,7 |
53 626,9 |
53 879,3 |
54 143,7 |
||
|
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
320 140,2 |
52 433,8 |
52 670,8 |
53 385,7 |
53 626,9 |
53 879,3 |
54 143,7 |
|||
|
Подпрограмма 2. "Управление муниципальным долгом города Оренбурга" | |||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга города Оренбурга" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
295 017,0 |
53 030,0 |
52 587,0 |
49 600,0 |
48 100,0 |
46 600,0 |
45 100,0 |
|
3. |
Основное мероприятие "Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Основное мероприятие "Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования "город Оренбург" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Основное мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга" |
2020 - 2025 |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по подпрограмме 2, |
|
|
295 017,0 |
53 030,0 |
52 587,0 |
49 600,0 |
48 100,0 |
46 600,0 |
45 100,0 |
||
|
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
295 017,0 |
53 030,0 |
52 587,0 |
49 600,0 |
48 100,0 |
46 600,0 |
45 100,0 |
|||
|
Подпрограмма 3. "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" | |||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета города Оренбурга внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" |
2020 - 2025 |
контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Основное мероприятие "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения" |
2020 - 2025 |
контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
38 832,1 |
5 787,6 |
5 787,6 |
6 796,3 |
6 809,6 |
6 823,6 |
6 827,4 |
|
3. |
Основное мероприятие "Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд" |
2020 - 2025 |
контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
25 888,2 |
3 858,4 |
3 858,4 |
4 530,9 |
4 539,8 |
4 549,1 |
4 551,6 |
|
Итого по подпрограмме 3, |
|
|
64 720,3 |
9 646,0 |
9 646,0 |
11 327,2 |
11 349,4 |
11 372,7 |
11 379,0 |
||
|
контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
64 720,3 |
9 646,0 |
9 646,0 |
11 327,2 |
11 349,4 |
11 372,7 |
11 379,0 |
|||
|
Всего: |
|
|
679 877,5 |
115 109,8 |
114 903,8 |
114 312,9 |
113 076,3 |
111 852,0 |
110 622,7 |
||
|
в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
финансовое управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
615 157,2 |
105 463,8 |
105 257,8 |
102 985,7 |
101 726,9 |
100 479,3 |
99 243,7 |
||
|
контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
64 720,3 |
9 646,0 |
9 646,0 |
11 327,2 |
11 349,4 |
11 372,7 |
11 379,0 |
|||
3. Целевые показатели (индикаторы)
|
N |
Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Исходный показатель базового года (2018) |
Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Основное мероприятие "Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
1.1. |
Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам |
проценты |
101,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.2. |
Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам |
проценты |
99,0 |
не менее 98,0 |
не менее 98,0 |
не менее 98,0 |
не менее 98,0 |
не менее 98,0 |
не менее 98,0 |
|
1.3. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга |
проценты |
0,0 |
не более 0,01 |
не более 0,01 |
не более 0,01 |
не более 0,01 |
не более 0,01 |
не более 0,01 |
|
2. |
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
2.1. |
Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга* |
баллы |
41 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
3. |
Основное мероприятие "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
3.1. |
Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности* |
баллы |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
4. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
4.1. |
Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств* |
баллы |
15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
5. |
Основное мероприятие "Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
5.1. |
Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения* |
баллы |
17 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
6. |
Основное мероприятие "Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
6.1. |
Оценка использования информационных технологий и расширения практики вовлечения граждан в бюджетный процесс* |
баллы |
28 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
7. |
Основное мероприятие "Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
7.1. |
Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом |
да = 1, нет = 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
8. |
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга города Оренбурга" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
8.1. |
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
проценты |
0,3 |
не более 15,0 |
не более 15,0 |
не более 15,0 |
не более 15,0 |
не более 15,0 |
не более 15,0 |
|
9. |
Основное мероприятие "Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
9.1. |
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "город Оренбург" |
да = 1, нет = 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Основное мероприятие "Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования "город Оренбург" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
10.1. |
Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств |
да = 1, нет = 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
10.2. |
Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования "город Оренбург" в министерство финансов Оренбургской области |
да = 1, нет = 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
11. |
Основное мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
11.1. |
Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга |
да = 1, нет = 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
12. |
Основное мероприятие "Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета города Оренбурга внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
12.1. |
Отношение количества главных администраторов средств бюджета города Оренбурга, состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита которых было проанализировано в соответствующем году, к общему количеству главных администраторов средств бюджета города Оренбурга |
проценты |
7,0 |
14,0 |
14,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
13. |
Основное мероприятие "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
13.1. |
Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |
проценты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13.2. |
Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий |
проценты |
100,0 |
не более 95,0 |
не более 95,0 |
не более 90,0 |
не более 90,0 |
не более 90,0 |
не более 85,0 |
|
14. |
Основное мероприятие "Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд" |
||||||||
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
|
14.1. |
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе |
проценты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: | |||||||||
|
1. |
Удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году |
проценты |
94,4 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
|
2. |
Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Индекс качества управления муниципальными финансами |
коэффициент |
0,8 |
не менее 0,8 |
не менее 0,8 |
не менее 0,8 |
не менее 0,8 |
не менее 0,8 |
не менее 0,8 |
|
4. |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений |
проценты |
8,6 |
не более 100,0 |
не более 100,0 |
не более 100,0 |
не более 100,0 |
не более 100,0 |
не более 100,0 |
|
5. |
Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения |
проценты |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
__________________________________
*В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов
Целевыми показателями (индикаторами), характеризующими конечные результаты муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга", являются:
1. Удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета в соответствующем финансовом году.
Фактическое значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
, где:
А - общий объем произведенных расходов бюджета города Оренбурга в соответствии с данными бюджетной отчетности по форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета";
В - объем произведенных непрограммных расходов бюджета города Оренбурга в соответствии с данными бюджетной отчетности по форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета".
2. Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период.
Значение данного показателя (индикатора) соответствует объему дефицита, утвержденному первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Индекс качества управления муниципальными финансами.
Фактическое значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
, где:
А - сумма фактических значений индикаторов оценки качества управления муниципальными финансами и результативности мер по повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, установленных постановлением Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п;
В - сумма максимально возможных значений индикаторов оценки качества управления муниципальными финансами и результативности мер по повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, установленных постановлением Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 N 414-п.
4. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений.
Фактическое значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
, где:
А - объем муниципального долга города Оренбурга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с данными муниципальной долговой книги города Оренбурга;
В - общий годовой объем доходов бюджета города Оренбурга в отчетном финансовом году в соответствии с данными бюджетной отчетности по форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета";
С - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году в соответствии с данными бюджетной отчетности по форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета".
5. Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения.
Фактическое значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
, где:
А - количество представлений и предписаний, направленных контрольно-ревизионным управлением администрации города Оренбурга объектам контроля по результатам проведенных контрольных мероприятий, в соответствии с отчетными данными;
В - количество контрольных мероприятий, проведенных контрольно-ревизионным управлением администрации города Оренбурга, в результате которых установлены финансовые нарушения, в соответствии с отчетными данными.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города Оренбурга от 25 сентября 2019 г. N 2733-п "Об утверждении муниципальной программы "Управление... |