Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение N 3
к распоряжению администрации
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
от 28 июня 2019 г. N 1487-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат на очередной финансовый год и на плановый период (руб.)			Порядок расчета нормативных затрат
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	6 230 844,86	6 477 298,11	6 733 185,36	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1	Затраты на услуги связи	332 475,00	345 402,00	358 422,00	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; Затраты на оплату услуг подвижной связи; Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров.
1.1.1	Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений	12 555,00	13 020,00	13 578,00	Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены услуг междугородних и международных телефонных соединений; - количество месяцев оказания услуг междугородних и международных телефонных соединений
1.1.2	Затраты на оплату услуг подвижной связи	286 440,00	297 600,00	308 760,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг подвижной связи осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены услуг подвижной связи; - количество месяцев оказания услуг подвижной связи
1.1.3	Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров	33 480,00	34 782,00	36 084,00	Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены оказания услуг передачи данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; - количество месяцев оказания услуг передачи данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров
1.2	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	274 040,00	285 045,00	296 515,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения.
1.2.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	274 040,00	285 045,00	296 515,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", Тарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.3	Затраты на приобретение основных средств	2 361 908,50	2 456 406,75	2 554 678,00	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение рабочих станций; затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение средств подвижной связи; затраты на приобретение планшетных компьютеров.
1.3.1	Затраты на приобретение рабочих станций	1 442 700,00	1 500 415,00	1 560 440,00	Расчет нормативных затрат на приобретение рабочих станций (приобретение комплекта средств автоматизации для оснащения рабочих мест в составе: монитор, системный блок, манипулятор "компьютерная мышь", источник бесперебойного питания) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение рабочих станций; - норматив цены рабочих станций; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования рабочей станции; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.2	Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	792 365,00	824 075,00	857 045,00	Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.3	Затраты на приобретение средств подвижной связи	47 915,00	49 833,00	51 828,00	Расчет нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи; - норматив цены средства подвижной связи; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования средства подвижной связи; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.4	Затраты на приобретение планшетных компьютеров	78 928,50	82 083,75	85 365,00	Расчет нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров; - норматив цены планшетного компьютера; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования планшетного компьютера; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	3 262 421,36	3 390 444,36	3 523 570,36	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
1.4.1	Затраты на приобретение мониторов	333 795,00	347 130,00	361 025,00	Расчет нормативных затрат на приобретение мониторов осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение мониторов; - норматив цены монитора; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования монитора; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.2	Затраты на приобретение системных блоков	1 043 490,00	1 085 245,00	1 128 645,00	Расчет нормативных затрат на приобретение системных блоков осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение системных блоков; - норматив цены системного блока; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования системного блока; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	62 696,86	62 696,86	62 696,86	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.4.	Затраты на детали для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)	1 822 439,50	1 895 372,50	1 971 203,50	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники; - норматив цены деталей для содержания оргтехники; - нормативные затраты на приобретение оргтехники
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	33 336 508,85	34 598 174,75	35 996 767,65	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на транспортные услуги; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1	Затраты на транспортные услуги	29 976 132,00	31 087 962,50	32 332 612,50	Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
2.1.1	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	29 976 132,00	31 087 962,50	32 332 612,50	Расчет нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены услуг аренды транспортных средств; - количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году. Для ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), транспортное обслуживание которых осуществляется в рамках выполнения государственного задания Санкт-Петербургским государственным бюджетным автотранспортным учреждением "Смольнинское", нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств равны нулю
2.2	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	312 480,00	325 500,00	338 520,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий.
2.2.1	Затраты на приобретение периодических печатных изданий	312 480,00	325 500,00	338 520,00	Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий. Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.3	Затраты на приобретение основных средств	921 571,25	958 431,25	996 763,75	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мебели.
2.3.1	Затраты на приобретение комплектов мебели	921 571,25	958 431,25	996 763,75	Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.4	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	2 126 325,60	2 226 281,00	2 328 871,40	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
2.4.1	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1 653 540,00	1 719 725,00	1 788 545,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.4.2	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	472 785,60	506 556,00	540 326,40	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений