Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения (СПб ГКУЗ) "Психоневрологический дом ребенка N 8" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение N 2
к распоряжению администрации
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
от 28 июня 2019 г. N 1487-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения (СПб ГКУЗ) "Психоневрологический дом ребенка N 8" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат на очередной финансовый год и на плановый период (руб.)			Порядок расчета нормативных затрат
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	6 236 873,80	6 485 824,80	6 744 373,40	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов в сфере ИКТ.
1.1	Затраты на услуги связи	278 850,00	289 692,00	300 612,00	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; Затраты на оплату услуг подвижной связи; Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров.
1.1.1	Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений	10 530,00	10 920,00	11 388,00	Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены услуг междугородних и международных телефонных соединений; - количество месяцев оказания услуг междугородних и международных телефонных соединений
1.1.2	Затраты на оплату услуг подвижной связи	240 240,00	249 600,00	258 960,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг подвижной связи осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены услуг подвижной связи; - количество месяцев оказания услуг подвижной связи
1.1.3	Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров	28 080,00	29 172,00	30 264,00	Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены оказания услуг передачи данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; - количество месяцев оказания услуг передачи данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров
1.2	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	229 840,00	239 070,00	248 690,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения.
1.2.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	229 840,00	239 070,00	248 690,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", Тарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.3	Затраты на приобретение основных средств	2 429 391,60	2 526 589,80	2 627 668,80	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение рабочих станций; затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение средств подвижной связи; затраты на приобретение планшетных компьютеров.
1.3.1	Затраты на приобретение рабочих станций	1 483 920,00	1 543 284,00	1 605 024,00	Расчет нормативных затрат на приобретение рабочих станций (приобретение комплекта средств автоматизации для оснащения рабочих мест в составе: монитор, системный блок, манипулятор "компьютерная мышь", источник бесперебойного питания) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение рабочих станций; - норматив цены рабочих станций; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования рабочей станции; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.2	Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	815 004,00	847 620,00	881 532,00	Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.3	Затраты на приобретение средств подвижной связи	49 284,00	51 256,80	53 308,80	Расчет нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи; - норматив цены средства подвижной связи; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования средства подвижной связи; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.4	Затраты на приобретение планшетных компьютеров	81 183,60	84 429,00	87 804,00	Расчет нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров; - норматив цены планшетного компьютера; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования планшетного компьютера; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	3 298 792,20	3 430 473,00	3 567 402,60	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
1.4.1	Затраты на приобретение мониторов	381 480,00	396 720,00	412 600,00	Расчет нормативных затрат на приобретение мониторов осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение мониторов; - норматив цены монитора; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования монитора; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.2	Затраты на приобретение системных блоков	1 192 560,00	1 240 280,00	1 289 880,00	Расчет нормативных затрат на приобретение системных блоков осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение системных блоков; - норматив цены системного блока; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования системного блока; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	7 647,00	7 647,00	7 647,00	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.4.	Затраты на детали для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)	1 874 509,20	1 949 526,00	2 027 523,60	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники; - норматив цены деталей для содержания оргтехники; - нормативные затраты на приобретение оргтехники
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	27 987 052,35	29 039 459,75	30 207 101,65	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на транспортные услуги; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1	Затраты на транспортные услуги	25 141 272,00	26 073 775,00	27 117 675,00	Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
2.1.1	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	25 141 272,00	26 073 775,00	27 117 675,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены услуг аренды транспортных средств; - количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году. Для ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), транспортное обслуживание которых осуществляется в рамках выполнения государственного задания Санкт-Петербургским государственным бюджетным автотранспортным учреждением "Смольнинское", нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств равны нулю
2.2	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	262 080,00	273 000,00	283 920,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий.
2.2.1	Затраты на приобретение периодических печатных изданий	262 080,00	273 000,00	283 920,00	Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий. Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.3	Затраты на приобретение основных средств	1 018 578,75	1 059 318,75	1 101 686,25	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мебели.
2.3.1	Затраты на приобретение комплектов мебели	1 018 578,75	1 059 318,75	1 101 686,25	Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.4	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	1 565 121,60	1 633 366,00	1 703 820,40	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
2.4.1	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1 386 840,00	1 442 350,00	1 500 070,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.4.2	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	178 281,60	191 016,00	203 750,40	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений