Постановление Администрации Большесельского муниципального района Ярославской области от 18 сентября 2019 г. N 654 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2020 - 2022 гг." (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Большесельского муниципального района Ярославской области от 18 сентября 2019 г. N 654
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2020 - 2022 гг."

В соответствии с Постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 30.06.2016 года N 371 "Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Большесельского муниципального района", Администрация района постановляет:

1. Утвердить муниципальной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2020 - 2022 гг. в следующем содержании.

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Большесельского муниципального района;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования администрации Большесельского муниципального района Чернову Ирину Владимировну.

И.О. Главы Большесельского муниципального района

С.Г. Виноградов

Муниципальная целевая программа
"Семья и дети Ярославии" на 2020 - 2022 гг.

Паспорт МЦП муниципальной программы Большесельского муниципального района

Сроки реализации МЦП	2020 - 2022 годы
Куратор МЦП	Начальник Управления образования администрации Большесельского муниципального района Чернова Ирина Владимировна 8 (48542) 2-94-23
Ответственный исполнитель МЦП	Управление образования Большесельского муниципального района Ярославской области	Начальник Управления образования администрации Большесельского МР Чернова Ирина Владимировна 8 (48542) 2-94-23 Ведущий специалист Управления образования администрации Большесельского МР Уткина Ольга Николаевна тел.(48542) 2-10-03
Исполнители МЦП	Управление образования Большесельского муниципального района Ярославской области	Начальник управления Чернова Ирина Владимировна, тел. (48542) 2-94-23; заместитель начальника управления Бурыкина Валентина Борисовна, тел. (48452) 2-94-45
Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://большесельский-район.рф/documents/605.html

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Плановый объем финансирования ( тыс. руб)
	всего	2017 год	2018 год	2019 год
Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете	5604,714	1868,238	1868,238	1868,238
- федеральные средства	-	-	-	-
- областные средств	5364,714	1788,238	1788,238	1788,238
- местные средства	240,0	80,0	80,0	80,0
- средства поселений	-	-	-	-
Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете)
- бюджеты поселений	-	-	-	-
- внебюджетные источники	-	-	-	-
Итого по МЦП	5604,714	1868,238	1868,238	1868,238

I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП

Муниципальная программа определяет комплекс целей, задач, приоритетов социальной политики на ближайшую перспективу по обеспечению государственной поддержки семьи в части отдыха и оздоровления детей и объединяет ранее действовавшие на территории района программы "Семья и дети", "Отдых, оздоровление и занятость детей".

МЦП является продолжением областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2017 - 2019 годы, мероприятия которой позволили достичь следующих результатов:

Удалось сохранить систему детского отдыха и оздоровления на территории Большесельского муниципального района и области. Ежегодно работают 7 организаций отдыха и оздоровления детей, в которых оздоравливаются более 320 детей, из них 201 ребёнок находящийся в трудной жизненной ситуации,

В летний период 58 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнуло в загородных лагерях.

В течении 2019 года в лагерях с санаторным лечением отдохнет 47 человек, что на 10 человек больше по сравнению с 2018 годом.

Данная подпрограмма позволит не только сохранить число отдохнувших детей в 2020 - 2022 годы, но и увеличить на 30 человек по сравнению с 2019 годом.

Сохранены социальные гарантии для детей Ярославской области:

- предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,

- оплата стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей;

- компенсация части расходов на приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в летний период.

Реализация программы осуществляется согласно следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- "Социальный кодекс Ярославской области" N 65-з от 19.12.2008 г.

- Закон Ярославской области от 08.10.2009 N 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области";

- постановление Правительства Ярославской области от 16.03.2016 N 265-п "Об областной целевой программе "Семья и дети Ярославии" на 2016 - 2020 годы"

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы "Семья и дети" в 2020 - 2022 годы позволит сохранить положительные демографические тенденции и создаст условия для формирования системы профилактики детского и семейного неблагополучия.

2. Цели МЦП

Наименование цели	Показатель						Предельное значение показателя на 2019 г.
	наименование	Единица измерения	Базовое значение	Плановое значение
				2020 год	2021 год	2022 год
2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение функционирования системы отдыха и оздоровления в муниципальном округе	Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей на территории муниципального района	Ед.	7	7	7	7	7
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях Ярославской области	Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей на территории Ярославской области	Ед.	5	5	5	5	5

3. Задачи МЦП

Наименование задачи	Результат
	наименование	единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
Задача Обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области	Кол-во детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в учреждениях отдыха и оздоровления	человек	58	58	58
	Кол-во детей, отдохнувших в детских учреждениях на территории муниципального района	Человек	350	350	350
	Путевки, ежегодно выделяемые в лагеря с санаторным лечением	Единиц	47	47	47

4. Механизмы реализации МЦП

Реализация муниципальной программы организуется и координируется ответственным исполнителем - Управлением образования Администрации Большесельского муниципального района Ярославской области.

Куратор Программы осуществляет контроль исполнения Программы.

Ответственный исполнитель осуществляет подготовку сводного отчета о реализации Программы на основе отчетов исполнителей Программы.

Исполнители Программы осуществляют:

- реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы;

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации закрепленных за ними мероприятий Программы;

- финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета;

- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы;

- подготовку перечней муниципальных учреждений, задействованных в реализации закрепленных за исполнителем Программы мероприятий;

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета и местного бюджета. При финансировании из средств областного бюджета функции главных распорядителей бюджетных средств выполняют исполнители Программы в рамках закрепленных за ними мероприятий.

Контроль целевого использования средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Перечень мероприятий МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования тыс. руб.			Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		Наименование (единица измерения)	Плановое значение		Всего	ОС	МС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма "Ярославские каникулы" Задача. Обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области			2020	1868,238	1788,238	80	Управление образования Администрации БМР
				2021	1868,238	1788,238	80
				2022	1868,238	1788,238	80
1.1	Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории муниципального района	Кол-во детей, отдохнувших в учреждениях отдыха и оздоровления Человек	149	2020	185,138	105.138	80
			149	2021	185,138	105,138	80
			149	2022	185,138	105.138	80
1.2	Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей	Путевки, ежегодно выделяемые в оздоровительные лагеря и лагеря с санаторным лечением Единиц	306	2020	1643,0	1643,0	-
			306	2021	1643,0	1643,0	-
			306	2022	1643,0	1643	-
1.3	Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления	Количество оказанных услуг	6	2020	31,280	31,280	-
			6	2021	31,280	31,280	-
			6	2022	31,280	31,280	-
1.4	Субвенция на частичную оплату стоимости путевки	Количество оказанных услуг	2	2020	8,820-	8,820-	-
			2	2021	8,820-	8,820-	-
			2	2022	8,820	8,820	-

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы

______________________________________ за 20____ год

(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

N п/п

Наименование задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана

наименование (единица измерения)

план

факт

ФС <*>

ОС

МС <*>

ВИ <*>

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете

за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача ...

Мероприятие ...

Итого по МЦП

-------------------------------

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения от планового значения
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6	7

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МС - местные средства

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

Методика
оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП как фактически достигнутые исполнителями МЦП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст)	Стратегическая результативность МЦП
Rст >= 95%	высокорезультативная
85% < Rст < 95%	среднерезультативная
Rст <= 85%	низкорезультативная

4. Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям МЦП за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения МЦП (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения МЦП (на момент завершения МЦП). Итоговая результативность исполнения МЦП рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения МЦП.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм) определяется по формуле:

,<*>

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения МЦП (Rисп) определяется по формуле:

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

--------------------------------

<*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп)	Результативность исполнения МЦП
Rисп >= 95%	высокорезультативная
85% < Rисп < 95%	среднерезультативная
Rисп <= 85%	низкорезультативная

5. Эффективность исполнения МЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения МЦП и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения МЦП. Итоговая эффективность исполнения МЦП рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения МЦП к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП.

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп)	Эффективность исполнения МЦП
Eисп >= 100%	высокоэффективная
90% < Eисп < 100%	среднеэффективная
Eисп <= 90%	низкоэффективная