Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2018 год

Приложение

к отчету

об исполнении местного

бюджета городского

округа Прохладный КБР

за 2018 год

Анализ
исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2018 год

(тыс. руб.)
Наименование показателей	План	Исполнение	Процент исполнения
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	260863	252523	96,8
Налоги на прибыль, доходы	171265	172087	100,5
Налог на доходы физических лиц	171265	172087	100,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5590	6040	108,1
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	5590	6040	108,1
Налоги на совокупный доход	24000	19825	82,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	23100	19150	82,9
Единый сельскохозяйственный налог	589	364	61,8
Патентная система налогообложения	311	311	100,0
Налоги на имущество	25502	20664	81,0
Налог на имущество физических лиц	5905	6118	103,6
Земельный налог	19597	14546	74,2
Государственная пошлина, сборы	7292	7017	96,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	7292	7017	96,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	6	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0	6	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18287	18573	101,6
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1203	1203	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16110	16396	101,8
Арендная плата за земельные участки	9899	10091	101,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	5255	5349	101,8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	974	974	100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	956	956	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	284	235	82,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	284	235	82,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	668	811	121,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	668	811	121,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1651	1719	104,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	898	898	100,0
Доходы от продажи земельных участков	753	821	109,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6114	5336	87,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	195	521	267,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	150	436	290,7
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	200	166	83,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	0	20	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	230	470	204,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1389	298	21,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	0	63	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	0	20	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1350	1510	111,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2600	1832	70,5
Прочие неналоговые доходы	210	210	100,0
Безвозмездные поступления	390772	390387	99,9
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23438	23438	100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	27606	27606	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по программе "Доступная среда"	1373	1373	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1343	1343	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	22	22	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на формирование современной городской среды	15893	15893	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	2097	2097	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог	6878	6878	100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	339131	338747	99,9
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3483	3483	100,0
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	26	20	76,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	335622	335244	99,9
Иные межбюджетные трансферты	557	556	99,8
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами	40	40	100,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	0	0	0,0
Всего доходов	651635	642910	98,7
Расходы
0100 Общегосударственные вопросы	70684	65137	92,2
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1819	1804	99,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	27129	26193	96,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10527	10476	99,5
0111 Резервные фонды	4359	0	0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы	26850	26664	99,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2633	2572	97,7
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2583	2523	97,7
0310 Обеспечение пожарной безопасности	50	49	98,0
0400 Национальная экономика	40421	38893	96,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	40421	38893	96,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	36268	35300	97,3
0501 Жилищное хозяйство	858	592	69,0
0502 Коммунальное хозяйство	3753	3481	92,8
0503 Благоустройство	24375	24065	98,7
0505 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	7282	7162	98,4
0700 Образование	474518	473678	99,8
0701 Дошкольное образование	173227	172930	99,8
0702 Общее образование	223857	223425	99,8
0703 Дополнительное образование детей	68162	68162	100,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	504	504	100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей	818	817	99,9
0709 Другие вопросы в области образования	7950	7840	98,6
0800 Культура, кинематография	16406	16029	97,7
0801 Культура	14300	14003	97,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2106	2026	96,2
1000 Социальная политика	16674	15644	93,8
1001 Пенсионное обеспечение	2926	2926	100,0
1003 Социальное обеспечение населения	2873	2227	77,5
1004 Охрана семьи и детства	7661	7307	95,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики	3214	3184	99,1
1100 Физическая культура и спорт	766	766	100,0
1102 Массовый спорт	300	300	100,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	466	466	100,0
1200 Средства массовой информации	2746	2746	100,0
1202 Периодическая печать и издательства	2746	2746	100,0
Всего расходов	661116	650765	98,4
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	-9481	-7855