Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 15 октября 2019 г. N 1895 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
от 15 октября 2019 г. N 1895
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", стратегией развития культуры Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п, Администрация района Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы".

2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете "Ярославский агрокурьер".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского муниципального района

Н.В. Золотников

Утверждена
постановлением
Администрации ЯМР
от 15 октября 2019 г. N 1895

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы"

1. Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2020 - 2022 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Администрации ЯМР от 29.12.2016 N 1629)
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма ЯМР, 67-94-34 Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" ЯМР, 67-97-49. Муниципальное автономное учреждение "Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма", 67-94-33
Координатор Программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Сведения об общей потребности в ресурсах; 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы; 4. Цель и задачи Программы; 5. Перечень и описание программных мероприятий; 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы
Сроки реализации Программы	2020 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования Программы		Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам
				2020	2021	2022
		Местный бюджет	20100,00	6700,00	6700,00	6700,00
		Областной бюджет	1842,12	921,06	921,06	0,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по программе	21942,12	7621,06	7621,06	6700,00
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- формирование единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - создание условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2020	2021	2022
Материально-технические ресурсы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Трудовые ресурсы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет, в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР	тыс. руб. тыс. руб.	1842,12 1842,12	921,06 921,06	921,06 921,06	0,00 0,00
Бюджет Ярославского МР МУК РКМЦ ЯМР	тыс. руб. тыс. руб.	20100,00 20100,00	6700,00 6700,00	6700,00 6700,00	6700,00 6700,00
	Всего:	21942,12	7621,06	7621,06	6700,00
Бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды ресурсов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района и МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района.

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 395 клубных формирований, из них 164 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 22 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 599 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты являются призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2019 году 154 специалиста культуры (74% от числа специалистов культуры района - высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 13 тысяч читателей, общая выдача фонда составляет 248,2 тысяч экземпляров книг, количество посещений составляет 111,6 тысяч человек.

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 20%, 27 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности. В 2019 году в библиотеки района поступило 1519 экземпляров книг, что составляет 27 документов на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей).

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2019 году составила 6% (средний показатель по районам области).

Главными проблемами развития отрасли "Культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения грантов.

5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных традиций.

4. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из двух взаимосвязанных направлений.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2020	2021	2022
Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.
1	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер"	февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	210,00	70,00	70,00	70,00
2	Торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества	февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Районный конкурс библиотечной системы ЯМР приуроченный к международному Дню книгодарения	февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	120,00	40,00	40,00	40,00
4	Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню работника культуры	март	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	240,00	80,00	80,00	80,00
5	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	март	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	240,00	80,00	80,00	80,00
6	Торжественное районное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню	март	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
7	Районный конкурс хореографического искусства "Жемчужинки Ярославии"	апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	240,00	80,00	80,00	80,00
8	Районная выставка изобразительного искусства	апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	120,00	40,00	40,00	40,00
9	Районное мероприятие, посвященное годовщине исторической битвы, давшей начало освобождению города Ярославля, затем в 1612 г. Москвы и всей России от польско-литовских интервентов	апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	60,00	20,00	20,00	20,00
10	Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления	апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
11	Районный конкурс по украшению библиотечного пространства "Палисадник сказок"	апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
12	Районный смотр-конкурс агитбригад "Культурный десант" в рамках празднования годовщины Победы в ВОВ	апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
13	Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ	май	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	300,00	100,00	100,00	100,00
14	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек	май	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	240,00	80,00	80,00	80,00
15	Районный конкурс чтецов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов "Строки, опаленные войной"	май	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
16	Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя	май	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	180,00	60,00	60,00	60,00
17	Этнографический фестиваль "Березовая карусель"	июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
18	Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника	июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	60,00	20,00	20,00	20,00
19	Музыкально-поэтический фестиваль у Костра Памяти "Я ушел, но вернулся к вам в песне..."	июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	300,00	100,00	100,00	100,00
20	Районный конкурс патриотической песни "О Родине, о доблести, о славе"	июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	300,00	100,00	100,00	100,00
21	Некрасовский праздник поэзии в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Н.А. Некрасова	июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	60,00	20,00	20,00	20,00
22	Межрегиональный фестиваль народной песни "Широкий круг"	июль	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	300,00	100,00	100,00	100,00
23	Межрегиональный фестиваль русской народной культуры "Деревня творчества"	август	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	450,00	150,00	150,00	150,00
24	День Ярославского района	август	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	1501,02	500,34	500,34	500,34
25	Открытый межрегиональный конкурс-фестиваль "Ярославль литературный"	сентябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
26	Районное торжественное мероприятие посвященное Дню пожилых людей	октябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	120,00	40,00	40,00	40,00
27	Новогодние огоньки Главы ЯМР, для детей-участников художественной самодеятельности	декабрь	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	360,00	120,00	120,00	120,00
28	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники)	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	180,00	60,00	60,00	60,00
29	Мероприятия, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
30	Организация курсов, обучающих семинаров	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
31	Конференция по обмену опытом для молодых специалистов сферы "Культура"	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	300,00	100,00	100,00	100,00
32	Иные цели	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	300,00	100,00	100,00	100,00
33	Гала-концерт лучших творческих коллективов "Звезда культуры ЯМР"	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
34	Развитие единого районного интернет-сайта учреждений культуры ЯМР	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	120,00	40,00	40,00	40,00
35	Услуги на прием неисключительных прав использования базы данных	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	120,00	40,00	40,00	40,00
36	Фестиваль русской песни и пляски "Кадрили России"	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	600,00	200,00	200,00	200,00
37	Районный народный конкурс песни "2 Звезды"	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	180,00	60,00	60,00	60,00
38	Районный конкурс проектов в сфере культуры "Есть идея!"	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	1050,00	350,00	350,00	350,00
39	Формирование библиотечного фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях.	в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1, в т.ч.					9751,02	3250,34	3250,34	3250,34
Районный бюджет					9751,02	3250,34	3250,34	3250,34
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе
1	Проведение курсов, обучающих семинаров	2020 - 2022 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2020 - 2022 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Районный бюджет	10048,98	3349,66	3349,66	3349,66
				Районный бюджет	300,00	100,00	100,00	100,00
				Областной бюджет	1842,12	921,06	921,06	0,00
3	Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры ЯМР	2020 - 2022 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2, в т.ч.					12191,10	4370,72	4370,72	3449,66
Районный бюджет					10348,98	3449,66	3449,66	3449,66
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					1842,12	921,06	921,06	0,00
Всего, в т.ч.:					21942,12	7621,06	7621,06	6700,00
Районный бюджет					20100,00	6700,00	6700,00	6700,00
Областной бюджет					1842,12	921,06	921,06	0,00
Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращенных обозначений:

УКМПСиТ ЯМР - Управление культуры, молодежной политики спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района;

МУК РКМЦ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района;

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе по годам
		2020	2021	2022
Местный бюджет	20100,00	6700,00	6700,00	6700,00
Областной бюджет	1842,12	921,06	921,06	0,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе	21942,12	7621,06	7621,06	6700,00

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Управление культуры, молодежной политики спорта и туризма Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы.

Управление культуры, молодежной политики спорта и туризма Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере культуры осуществляет управление культуры, молодежной политики спорта и туризма Администрации ЯМР.

8. Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Весовой к-т	Начальный базовый уровень на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	0,2	6884	6934	6980	7930
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	0,2	381292	401000	421000	441000
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	0,2	395	400	405	410
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	0,2	4734	4755	4775	4795
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	0,2	12980	14980	16980	18980

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

, где:

Х факт -- текущее значение показателя;

Х план - плановое значение показателя на текущий год ;

К n -- весовой коэффициент

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

,

где:

Р - показатель результативности реализации Программы;

Fфакт - сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан - плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.