Приложение. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 года

Приложение
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25 октября 2019 г. N 2201

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	Прогноз
		2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026
			год	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
1. Население
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	181,199	181,729	181,620	181,939	181,874	182,180	182,321	182,754	181,851	183,213	182,313	184,148	183,252	184,850	184,194	185,405
Городское население (среднегодовая)	тыс. человек	181,199	181,729	181,620	181,939	181,874	182,180	182,321	182,754	181,851	183,213	182,313	184,148	183,252	184,850	184,194	185,405
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1 000 населения	11,15	12,98	11,09	12,99	9,57	13,03	10,38	13,03	13,09	12,96	13,00	12,24	12,30	12,00	12,24	11,83
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1 000 населения	10,55	9,27	9,60	9,45	9,40	9,29	9,91	9,82	9,87	9,54	10,00	9,09	9,13	8,86	9,08	8,94
Коэффициент естественного прироста	человек на 1 000 населения	0,60	3,71	1,49	3,54	0,17	3,74	0,47	3,21	3,22	3,42	3,00	3,15	3,17	3,14	3,16	2,89
Число прибывших на территорию	человек	8 693	7 581	6328	7 280	6 941	7 782	6131	6293	6293	7194	7194	7372	7372	7129	7332	7313
Число выбывших с территории	человек	8 837	7 158	7 915	8 601	5 149	7 306	7147	6891	6891	6891	6891	7011	7011	7249	7011	7201
Коэффициент миграционного прироста	человек на 10 000 населения	-7,95	23,28	-87,38	-72,61	98,53	26,13	-55,73	-32,72	-32,88	16,54	16,62	19,60	19,70	-6,49	17,43	6,04
2. Производство товаров и услуг
2.2. Промышленное производство (BCDE)
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,70	101,30	100,40	101,70	100,50	101,80	100,70	102,00	100,90	102,50	101,10	102,70	101,10	102,20	101,10	102,20
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 08 Добыча прочих полезных ископаемых	млн руб. в ценах соответствующих лет	185,51	195,76	189,81	205,66	190,70	219,25	193,51	236,00	196,40	245,45	199,72	251,55	201,52	258,55	203,74	266,28
Темп роста отгрузки -08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	86,74	105,53	96,96	105,06	100,47	106,61	101,48	107,64	101,49	104,00	101,69	102,49	100,90	102,78	101,10	102,99
Индекс производства -08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году	88,50	100,50	96,00	103,00	98,50	103,50	99,00	104,00	99,50	103,90	99,60	103,00	100,30	103,30	101,10	103,30
Индекс-дефлятор - 08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году	98,01	105,00	101,00	102,00	102,00	103,00	102,50	103,50	102,00	100,10	102,10	99,50	100,60	99,50	100,00	99,70
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства, всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	70 604,57	78 540,53	79 718,63	83 305,97	80 517,81	85 815,57	81 564,55	87 865,53	82 380,19	91 229,02	83 618,86	94 721,27	87 420,51	100 684,63	91 036,57	107 127,04
Темп роста отгрузки - Подраздел DA: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	129,95	111,24	101,50	104,50	101,00	103,01	101,30	102,39	101,00	103,83	101,50	103,83	104,55	106,30	104,13	106,39
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	114,90	108,00	101,50	104,50	100,50	102,50	101,30	102,80	101,00	102,80	101,20	102,80	101,60	102,90	102,80	102,90
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	113,10	103,00	100,00	101,50	100,50	100,50	100,00	99,60	100,00	101,00	100,30	101,00	102,90	103,30	101,30	103,40
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб. в ценах соответствующих лет	15 824,67	17 961,95	18 322,54	18 595,11	18 764,26	19 383,11	19 235,50	20 343,94	20 047,55	21 665,13	20 996,04	23 006,42	21 863,38	24 238,87	22 590,39	24,848,48
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	208,88	113,51	102,01	103,53	102,41	104,24	102,51	104,96	104,22	106,49	104,73	106,19	104,13	105,36	103,33	102,52
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	104,50	103,00	100,50	101,00	100,60	101,30	100,60	101,90	100,60	102,30	100,80	102,60	101,00	101,50	101,20	101,50
Индекс дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	199,89	110,20	101,50	102,50	101,80	102,90	101,90	103,00	103,60	104,10	103,90	103,50	103,10	103,80	102,10	101,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	1 536,86	1 573,87	1 591,19	1 618,19	1 618,34	1 676,91	1 654,11	1 753,18	1 665,71	1 795,50	1 689,10	1 860,71	1 721,34	1 941,58	1 795,42	2 010,12
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	115,88	102,41	101,10	102,82	101,71	103,63	102,21	104,55	100,70	102,41	101,40	103,63	101,91	104,35	102,21	103,53
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	89,50	100,40	100,10	100,80	100,50	101,20	100,70	101,80	100,20	101,50	100,40	101,70	100,90	102,00	101,20	101,50
Индекс дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	129,47	102,00	101,00	102,00	101,20	102,40	101,50	102,70	100,50	100,90	101,00	101,90	101,00	102,30	101,00	102,00
3. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	103,40	103,40	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответственному периоду предыдущего года, %	102,40	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Оборот розничной торговли	млн руб. в ценах соответствующих лет	46 009,25	50 164,81	50 522,78	55 527,11	52 701,32	60 000,38	55 357,47	65 083,61	58 723,21	67 754,64	62 293,58	70 535,29	66 145,81	73 723,49	69 410,77	76 749,10
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	102,66	105,00	104,00	103,70	104,00	104,00	104,00	104,00	102,00	100,10	102,00	100,10	102,10	100,50	100,90	100,10
Оборот общественного питания	млрд. руб. в ценах соответствующих лет	3 998,86	4 093,47	4 065,64	4 150,78	4 071,82	4 234,79	4 099,18	4 338,12	4 113,94	4 376,30	4 133,03	4 396,61	4 143,61	4 412,43	4 149,91	4 423,73
Индекс физического объема оборота общественного питания	% к предыдущему году	79,41	99,00	95,50	97,50	96,30	98,10	96,80	98,50	96,50	97,00	96,60	96,60	96,40	96,50	96,30	96,40
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего	единиц	3 608	3 664	3 640	3 579	3 655	3 694	3 734	3 765	3 802	3 822	3 840	3 820	3 844	3 860	3 862	3 884
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), всего	тыс. чел.	19,306	19,834	19,691	19,913	19,770	19,993	20,200	20,400	20,400	20,600	20,830	20,830	21,100	21,300	21,256	21,415
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, всего	млрд. руб. в ценах соответствующих лет	60,403	60,786	60,917	61,029	61,161	61,273	61,320	61,440	61,570	61,680	61,820	61,860	61,869	61,890	61,918	61,920
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млрд. руб. в ценах соответствующих лет	14,720	15,008	15,059	15,764	14,892	16,542	15,363	17,392	15,785	17,834	15,924	18,118	16,080	18,465	16,289	18,839
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,20	97,10	96,30	101,00	94,90	100,80	99,10	101,00	98,70	98,50	97,00	97,50	97,10	97,90	97,40	98,10
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	101,31	105,00	104,20	104,00	104,20	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,00	104,20	104,00	104,10	104,00	104,00
6. Финансы
Доходы бюджета	млн руб.	12 717,55	14 240,90	13 176,03	13 287,85	13 513,10	13 563,70	12 837,46	12,970,64	13 111,80	13 250,32	13 397,14	13 541,19	13 693,89	13 843,70	14 002,52	14 158,30
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн руб.	6 338,71	6 743,30	6 621,04	6 732,86	6 635,90	6 686,50	6 858,82	6 992,00	7 133,16	7 271,68	7 418,50	7 562,55	7 715,25	7 865,06	8 023,88	8 179,66
Налоговые доходы - всего	млн руб.	5 808,02	6 217,33	6 163,47	6 146,51	6 160,03	6 258,89	6 363,92	6 561,65	6 618,46	6 824,12	6 883,21	7 097,09	7 158,55	7 380,98	7 444,91	7 676,22
Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе:	млн руб.	5 808,02	6 217,33	6 163,47	6 146,51	6 160,03	6 258,89	6 363,92	6 561,65	6 618,46	6 824,12	6 883,21	7 097,09	7 158,55	7 380,98	7 444,91	7 676,22
Налоги на прибыль, доходы:	млн руб.	4 080,60	4 243,87	4 255,63	4 318,73	4 425,86	4 596,95	4 602,89	4 910,90	4 787,00	5 107,33	4 978,48	5 311,63	5 177,62	5 524,10	5 384,72	5 745,07
налог на прибыль организаций	млн руб.	502,64	585,70	609,13	609,13	633,50	649,94	658,84	691,54	685,19	719,20	712,60	747,97	741,10	777,89	770,74	809,01
налог на доходы физических лиц	млн руб.	3 577,96	3 658,17	3 646,50	3 709,60	3 792,36	3 947,01	3 944,05	4 219,36	4 101,81	4 388,13	4 265,88	4 563,66	4 436,52	4 746,21	4 613,98	4 936,06
Акцизы по подакцизным товарам	млн руб.	8,46	9,79	10,18	0,00	10,59	0,00	11,01	0,00	11,45	0,00	11,91	0,00	12,39	0,00	12,89	0,00
Налоги на совокупный доход, в том числе:	млн руб.	1 206,07	1 450,84	1 364,31	1 301,48	1 168,89	1 120,90	1 173,14	1 092,40	1 220,06	1 136,10	1 268,87	1 181,54	1 319,63	1 228,81	1 372,42	1 277,96
налог взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	млн руб.	636,07	693,24	720,97	707,80	749,81	727,62	779,80	750,90	810,99	780,94	843,43	812,18	877,17	844,67	912,26	878,46
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	млн руб.	295,99	286,09	279,68	271,79	40,87	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
единый сельскохозяйственный налог	млн руб.	250,97	447,44	338,63	297,32	352,18	305,65	366,27	315,43	380,92	328,05	396,16	341,17	412,01	354,82	428,49	369,01
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн руб.	23,04	24,07	25,03	24,57	26,03	25,26	27,07	26,07	28,15	27,11	29,28	28,19	30,45	29,32	31,67	30,49
Налоги на имущество, в том числе:	млн руб.	451,14	453,03	471,16	465,54	490,01	478,58	509,61	493,90	529,99	513,66	551,19	534,21	573,24	555,57	596,18	577,79
налог на имущество физических лиц	млн руб.	59,14	79,95	83,15	84,63	86,48	87,00	89,94	89,79	93,54	93,38	97,28	97,12	101,17	101,00	105,22	105,04
налог на имущество организаций	млн руб.	173,22	153,45	159,59	156,67	165,97	161,06	172,61	166,21	179,51	172,86	186,69	179,77	194,16	186,96	201,93	194,44
земельный налог		218,78	219,63	228,42	224,24	237,56	230,52	247,06	237,90	256,94	247,42	267,22	257,32	277,91	267,61	289,03	278,31
Прочие налоговые доходы	млн руб.	61,75	59,80	62,19	60,76	64,68	62,46	67,27	64,45	69,96	67,03	72,76	69,71	75,67	72,50	78,70	75,40
Неналоговые доходы	млн руб.	530,69	525,97	457,57	586,35	475,87	427,61	494,90	430,35	514,70	447,56	535,29	465,46	556,70	484,08	578,97	503,44
Безвозмездные поступления, всего:	млн руб.	6 378,84	7 497,60	6 554,99	6 554,99	6 877,20	6 877,20	5 978,64	5 978,64	5 978,64	5 978,64	5 978,64	5 978,64	5 978,64	5 978,64	5 978,64	5 978,64
Безвозмездные поступления из бюджета субъекта	млн руб.	6 380,66	7 505,97	6 553,99	6 553,99	6 876,20	6 876,20	5 977,64	5 977,64	5 977,64	5 977,64	5 977,64	5 977,64	5 977,64	5 977,64	5 977,64	5 977,64
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн руб.	1,68	2,77	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн руб.	-3,50	-11,14	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
Расходы бюджета	млн руб.	12 498,56	14 450,65	13 346,03	13 457,85	13 613,10	13 663,70	12 937,46	13 070,64	13 211,80	13 350,32	13 497,14	13 641,19	13 793,89	13 943,70	14 102,52	14 258,30
Общегосударственные вопросы	млн руб.	535,88	791,23	755,54	761,87	770,66	761,77	732,41	761,20	747,94	755,78	764,09	772,25	780,89	789,37	798,37	807,18
Национальная оборона	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	75,79	90,75	74,90	75,53	76,40	75,53	72,61	75,68	74,15	74,93	75,75	76,56	77,42	78,26	79,15	80,02
Национальная экономика	млн руб.	2 609,32	2 981,02	2 342,83	2 362,46	2 389,71	2 210,89	2 271,11	1 894,63	2 319,27	2 343,58	2 369,36	2 394,64	2 421,45	2 447,75	2 475,63	2 502,98
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	1 351,54	1 724,66	1 576,96	1 590,17	1 608,51	887,79	1 528,68	856,49	1 561,10	1 577,46	1 594,81	1 611,83	1 629,88	1 647,58	1 666,34	1 684,75
Охрана окружающей среды	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Образование	млн руб.	6 414,79	7 125,83	6 755,09	6 811,69	6 890,27	7 110,08	6 548,29	6 561,63	6 687,15	6 757,26	6 831,58	6 904,49	6 981,78	7 057,60	7 137,99	7 216,84
Культура, кинематография	млн руб.	283,54	350,75	331,89	334,67	338,53	312,07	321,73	311,87	328,55	332,00	335,65	339,23	343,03	346,75	350,70	354,58
Социальная политика	млн руб.	1 107,16	1 229,19	1 328,35	1 339,48	1 354,94	1 344,95	1 287,69	1 345,14	1 314,99	1 328,78	1 343,39	1 357,74	1 372,92	1 387,84	1 403,64	1 419,14
Физическая культура и спорт	млн руб.	38,08	48,77	48,87	49,28	49,85	50,08	47,37	50,16	48,38	48,89	49,42	49,95	50,51	51,06	51,64	52,21
Средства массовой информации	млн руб.	20,31	20,16	20,64	20,81	21,05	20,79	20,01	20,81	20,43	20,64	20,87	21,09	21,33	21,56	21,81	22,05
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	62,15	88,29	110,96	111,89	113,18	124,01	107,56	183,93	109,84	111,00	112,22	113,41	114,68	115,93	117,25	118,55
Условно-утвержденные расходы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,74	0,00	1 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит(-), профицит(+) бюджета	млн руб.	218,99	-209,75	-170,00	-170,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	тыс. чел.	54,11	54,53	53,14	54,61	54,01	55,74	54,62	56,29	54,78	56,51	54,93	56,79	54,90	56,81	55,01	56,81
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	84,34	89,066	89,351	92,139	90,191	95,456	91,228	99,293	92,141	101,776	93,523	103,506	93,990	106,715	94,836	113,224
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	110,22	105,60	100,32	103,45	100,94	103,60	101,15	104,02	101,00	102,50	101,50	101,70	100,50	103,10	100,90	106,10
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,64	1,63	1,66	1,57	1,59	1,53	1,57	1,50	1,55	1,47	1,52	1,44	1,52	1,44	1,52	1,44
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,902	0,905	0,895	0,869	0,873	0,864	0,869	0,855	0,860	0,841	0,849	0,832	0,849	0,832	0,849	0,832