Приложение 1. Пример заполнения разделов сводного плана-графика этапов и мероприятий проекта

Приложение 1
к методическим рекомендациям по
подготовке сводного план-графика
регионального/ведомственного проекта

Пример
заполнения разделов сводного плана-графика этапов и мероприятий проекта

Утверждаю

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
Минькова А.А.

__________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ год

Сводный план-график этапов и мероприятий регионального проекта

Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет

1. Детализированный план проекта по мероприятиям и контрольным точкам

N п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Результат регионального проекта: Тип результата: Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества В Краснодарском крае создано 12 тыс. мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2018	01.09.2024	Воробьева А. А.	Информационный отчет. Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). Не менее 70% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. Новые места созданы в каждом муниципальном образовании Краснодарского края	РПК(1)
1.1.1	Мероприятие регионального проекта: определение мест строительства новых зданий	01.10.2018	01.11.2018	Воробьева А. А.	Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Определены места строительства 5 новых зданий	Куратор
1.1.2.	Подготовка списка возможных мест строительства новых зданий	01.10.2018	03.10.2018	Петрова В.Е.	Подготовлен список из 10 возможных мест строительства для 5 новых зданий	РП(2)
1.1.3.	Выезд на возможные места строительства зданий, проведение опроса населения с целью выявления наиболее актуальных мест строительства.	04.10.2018	14.10.2018	Петрова В.Е.	Акты осмотра 10 возможных мест строительства для 5 новых зданий	РП
1.1.4.	Подготовка приказа с целью закрепления мест строительства 5 новых зданий	15.10.2018	25.10.2018	Петрова В.Е.	Подготовлен проект приказа	РП
1.1.5.	Определены места строительства новых зданий	-	01.11.2018	Воробьева А.А.	Изданный приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	РП
1.1.6.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и подача документов на выделение земельных участков под строительство новых зданий	01.11.2018	01.12.2019	Воробьева А.А.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.6.1.	Подготовка и подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 1	01.11.2018	01.12.2019	Воробьева А.А.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.6.2.	Подготовка и подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 2	01.11.2018	01.12.2019	Воробьева А.А.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.6.3.	Подготовка и подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 3	01.11.2018	01.12.2019	Воробьева А.А.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.6.4.	Подготовка и подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 4	01.11.2018	01.12.2019	Воробьева А.А.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.6.5.	Подготовка и подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 5	01.11.2018	01.12.2019	Воробьева А.А.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.7.	Проведение Инженерно-геологические изысканий и топосъемки	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Технический отчет	РП
1.1.7.1.	Проведение Инженерно-геологические изысканий и топосъемки для нового здания N 1	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Технический отчет	РП
1.1.7.2.	Проведение Инженерно-геологические изысканий и топосъемки для нового здания N 2	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Технический отчет	РП
1.1.7.3.	Проведение Инженерно-геологические изысканий и топосъемки для нового здания N 3	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Технический отчет	РП
1.1.7.4.	Проведение Инженерно-геологические изысканий и топосъемки для нового здания N 4	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Технический отчет	РП
1.1.7.5.	Проведение Инженерно-геологические изысканий и топосъемки для нового здания N 5	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Технический отчет	РП
1.1.8.	Подготовка комплекта документов на выделение земельных участков, сбор необходимых справок	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Справки, выписки, иные документы	РП
1.1.8.1.	Подготовка комплекта документов на выделение земельных участков, сбор необходимых справок для нового здания N 2	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Справки, выписки, иные документы	РП
1.1.8.2.	Подготовка комплекта документов на выделение земельных участков, сбор необходимых справок для нового здания N 3	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Справки, выписки, иные документы	РП
1.1.8.3.	Подготовка комплекта документов на выделение земельных участков, сбор необходимых справок для нового здания N 4	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Справки, выписки, иные документы	РП
1.1.8.4.	Подготовка комплекта документов на выделение земельных участков, сбор необходимых справок для нового здания N 5	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Справки, выписки, иные документы	РП
1.1.8.5.	Подготовка комплекта документов на выделение земельных участков, сбор необходимых справок для нового здания N 6	01.11.2018	15.11.2018	Петрова В.Е.	Справки, выписки, иные документы	РП
1.1.9.	Подача документов на выделение земельных участков под строительство новых зданий	16.11.2018	17.11.2018	Петрова В.Е.	Заявление на выделение земельных участков	РП
1.1.9.1.	Подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 1	16.11.2018	17.11.2018	Петрова В.Е.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.9.2.	Подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 2	16.11.2018	17.11.2018	Петрова В.Е.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.9.3.	Подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 3	16.11.2018	17.11.2018	Петрова В.Е.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.9.4.	Подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 4	16.11.2018	17.11.2018	Петрова В.Е.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.9.5.	Подача документов на выделение земельного участка под строительство нового здания N 5	16.11.2018	17.11.2018	Петрова В.Е.	Заявление на выделение земельного участка	РП
1.1.	Контрольная точка мероприятия: Земельный участок предоставлен заказчику		01.12.2018	Воробьева А.А.	Постановление о выделении земельного участка. Определены места для размещения пяти новых зданий	РП
1.2.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и получение разрешительных документов на строительство	01.12.2018	10.01.2019	Воробьева А.А.	Разрешение на строительство. Для всех 5 новых зданий определены условия строительства	РП
1.2.2.	Разработка технического задания	01.12.2018	15.12.2018	Петрова В.Е.	Утвержденное техническое задание	РП
1.2.3.	Подготовка технических условий на присоединение к инженерно-техническим коммуникационным сетям	01.12.2018	15.12.2018	Петрова В.Е.	Утвержденные технические условия	РП
1.2.4.	Подготовка объемно-планировочных и конструктивных схем	01.12.2018	15.12.2018	Петрова В.Е.	Утвержденные объемно-планировочные и конструктивные схемы	РП
1.2.5.	Подготовка плана организации строительства	01.12.2018	15.12.2018	Петрова В.Е.	Утвержденный план организации строительства	РП
1.2.6.	Подготовка смета объекта капстроительства, финансируемого из бюджетных средств	01.12.2018	20.12.2018	Петрова В.Е.	Утвержденная смета объекта капстроительства	РП
1.2.7.	Подготовка списка мероприятий, направленных на защиту окружающей среды	15.12.2018	20.12.2018	Петрова В.Е.	Утвержденный список мероприятий, направленных на защиту окружающей среды	РП
1.2.8.	Передача документов на экспертизу	20.12.2019	05.01.2019	Петрова В.Е.	Расписка в получении документов на экспертизу	РП
1.2.	Контрольная точка: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз		05.01.2019	Воробьева А.А.	Положительное заключение экспертизы	Куратор
1.3.1	Передача документов в уполномоченную организацию для получения разрешения на строительство	06.01.2019	10.01.2019	Петрова В.Е.	Заявление на выдачу разрешение на строительство	РП
1.3.	Контрольная точка мероприятия: Получено разрешение на строительство		10.01.2019	Воробьева А.А.	Разрешение на строительство. Для всех 5 новых зданий определены условия строительства	РП
1.4.1.	Мероприятие регионального проекта: Строительно-монтажные работы. Здание N 1	10.01.2019	20.08.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	Куратор
1.4.2.	Подготовка строительной площадки	10.01.2019	30.01.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.3.	Вертикальная планировка участка	31.01.2019	10.02.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.4.	Разбивка и рытье траншей, котлованов для устройства фундаментов	10.02.2019	20.02.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.5.	Прокладка трубопроводов и кабельной сети	21.02.2019	10.04.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.6.	Закладка и возведение фундамента	10.04.2019	10.06.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.7.	Возведение здания	10.06.2019	20.10.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.8.	Строительство кровли	20.10.2019	20.11.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.9.	Отделка фасадов	20.10.2019	30.01.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.10.	Внутренние работы	20.10.2019	30.01.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.11.	Отделка интерьеров	30.01.2020	30.05.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.12.	Ландшафтные работы	01.06.2020	01.07.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.4.	Контрольная точка: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.07.2020	Воробьева А. А.	Акт приемки объекта капитального строительства	РП
1.5.1.	Подготовка технического задания на инженерные системы и оснащение здания	10.06.2019	30.06.2019	Петрова В.Е.	Утвержденное техническое задание на вентиляцию, электрические системы, освещение, кондиционирование, канализацию, охранно-пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, оснащение учебных классов	РП
1.5.2.	Размещение извещения о проведении конкурса на поставку и монтаж оборудования	30.06.2019	31.07.2019	Попова Н.А.	извещения о проведении конкурса	РП
1.5.3.	Рассмотрение заявок	31.07.2019	20.08.2019	Попова Н.А.	Протокол рассмотрения заявок	РП
1.5.4.	Оценка заявок	20.08.2019	10.09.2019	Попова Н.А.	Протокол подведения итогов конкурса
1.5.5.	Заключение государственного контракта на поставку и монтаж оборудования	10.09.2019	25.09.2019	Попова Н.А.	Государственный контракт на поставку оборудования.	РП
1.5.6.	Поставка оборудования	25.09.2019	20.10.2019	Петрова В.Е.	Акт о приеме (поступлении) оборудования.	РП
1.5.	Контрольная точка: Оборудование приобретено	-	20.10.2019	Воробьева А.А.	Оборудование размещено на складе. Подписан акт о приеме (поступлении) оборудования на склад	РП
1.6.1.	Монтаж системы вентиляции	20.10.2019	20.11.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.6.2.	Монтаж канализации	20.10.2019	20.11.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.6.3.	Монтаж электрических систем	20.10.2019	20.12.2019	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.6.	Контрольная точка: Техническая готовность объекта 50%	-	20.12.2019	Воробьева А.А.	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий	РП
1.7.1.	Монтаж системы кондиционирования	20.12.2019	20.02.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.7.2.	Монтаж системы освещения	20.02.2020	20.03.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.7.3.	Монтаж охранно-пожарной сигнализации,	20.03.2020	20.04.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.7.4.	Монтаж видео наблюдения	20.04.2020	10.05.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.7.5.	Монтаж оснащения учебных классов	10.05.2020	30.06.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, Акт технической готовности, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	РП
1.7.	Контрольная точка: Оборудование установлено	-	30.06.2020	Воробьева А.А.	Акты приемки выполненных работ	РП
1.7.8.	Проверка работы оборудования, проведение тестовых испытаний	30.06.2020	01.07.2020	Петрова В.Е.	Акты ввода в эксплуатацию	РП
1.8.	Контрольная точка: Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.07.2020	Воробьева А.А.	Акты ввода в эксплуатацию	РП
1.9.1.	Подготовка и передача необходимых документов для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов	01.07.2020	20.07.2020	Петрова В.Е.	Акт приемки объекта капитального строительства; Документы, (акты на скрытые работы) подтверждающие соответствие параметров построенного, здания проектной документации; Схемы земельного участка, отображающие расположение построенного здания расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка; Градостроительный план земельного участка; Документы, подтверждающие соответствие построенного, здания техническим условиям; Заявление о предоставлении заключения о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов и проектной документации; Правоустанавливающие документы на земельный участок; Иные документы	РП
1.9.2.	Контрольная точка: Заключение органа государственного строительного надзора	20.07.2020	30.07.2020	Воробьева А.А.	Положительное заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов	РП
1.9.3.	Подготовка и передача документов для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию	01.08.2020	31.08.2020	Петрова В.Е.	Пакет документов для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию	РП
1.9.	Контрольная точка мероприятия: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.08.2020	Воробьева А. А.	Разрешение на ввод в эксплуатацию Здания N 1. Построено новое здание N 1. Создано 1400 мест в образовательной организации для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Куратор
1.10.1.	Подготовка и передача необходимых документов на государственную регистрацию права на объект недвижимого имущества в Росреестр	31.08.2020	15.09.2020	Петрова В.Е.	Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество; Иные документы	РП
1.10.	Контрольная точка мероприятия: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведен	15.09.2020	23.09.2020	Воробьева А. А.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.	Куратор
1.11.1.	Мероприятие регионального проекта: Строительно-монтажные работы. Здание N 2*	10.01.2019	20.08.2020	Петрова В.Е.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)	Куратор

*По каждому объекту и мероприятию, указанному в паспорте проекта в соответствии с приложением 1 к форме паспорта проекта "План мероприятий по реализации регионального/ведомственного проекта" готовится детализированный перечень мероприятий и контрольных точек.

_____________________________________

1) РПК - региональный проектный комитет;

2) РП - руководитель проекта.

2. План управления проектом

2.1 План коммуникаций по проекту

N п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1.	Утвержденный план мероприятий	руководитель проекта	исполнителям проекта	на следующий день после утверждения	письменно, нарочно, по электронной почте, почтой России
2.	Обнаруженные риски	исполнители проекта	руководителю проекта	незамедлительно	устно, письменно, по телефону, по электронной почте
3.	Запрос на изменение проекта	исполнители проекта	руководителю проекта	по мере необходимости	письменно
4.	Запрос на изменение проекта	руководитель проекта	куратору	по мере необходимости	письменно
5.	Утвержденные изменения в проекте	руководитель проекта	исполнителям проекта	на следующий день после утверждения	письменно, нарочно, по электронной почте, почтой России
6.	Отчет по реализации проекта	руководитель проекта	куратору	1 раз в месяц не позднее 5 числа	письменно
7.	Отчетные документы по исполнению мероприятий проекта	исполнители проекта	руководителю проекта	на следующий после выполнения мероприятий	письменно, по электронной почте, почтой России

2.2. Управление рисками проекта

N п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Не получено вовремя заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов	Опоздание по срокам начала строительства	Начать подготовку документов заблаговременно с учетом возможных сроков "проволочки"	Средняя	Высокий	На старте проекта	Руководитель проекта
2.	Не получены разрешения на строительство под все необходимые здания в виду невозможности проведения строительных работ	Опоздание по срокам начала строительства	Отобрать места под строительство с двойным/тройным запасом	Средняя	Высокий	На старте проекта	Руководитель проекта
3.	Опоздание по срокам исполнения строительных работ	Затягивания сроков сдачи строительных объектов	Ежедневные мотивационные мероприятия (планерки)	Высокая	Высокая	Ежедневно	Руководитель проекта
4.	Опоздание по срокам поставки оборудования	Затягивания сроков ввода в эксплуатацию	Еженедельные мотивационные мероприятия (совещания)	Высокая	Высокая	Еженедельно	Руководитель проекта
5.	Опоздание по срокам установки и ввода оборудования в эксплуатацию (отсутствие квалифицированных кадров)	Затягивания сроков ввода в эксплуатацию	Включение в договор поставки оборудования требований к квалификации персонала	Высокая	Высокая	Ежедневно с момента начала работа по установке оборудования	Руководитель проекта

2.3. Управление возможностями проекта

N п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сокращение сроков строительных работ	Ранний ввод объекта в эксплуатацию, экономия финансовых средств	Поиск и использование инновационных способов строительства	Низкая	Высокий	Ежемесячно	Руководитель проекта
2.	Сокращение сроков отделочных работ	Ранний ввод объекта в эксплуатацию, экономия финансовых средств	Поиск и использование инновационных способов отделочных работ	Средняя	Высокий	Еженедельно	Руководитель проекта
3.	Выход на рынок более дешевых материалов, без потери в качестве	экономия финансовых средств	Изучение рынка строительных материалов	Средняя	Средний	Еженедельно	Руководитель проекта

Руководитель проекта              ____________ _____________________

                                    (подпись)       И.О. Фамилия

Заместитель руководителя департамента, начальник отдела проектного управления

С.А. Герих