Приложение N 3. Пояснительная записка к предварительным итогам социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" в 2019 году и прогнозу социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2020 год и на период до 2022 года

Приложение N 3
к постановлению администрации
МР "Княжпогостский"
от 13 ноября 2019 г. N 402

Пояснительная записка
к предварительным итогам социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" в 2019 году и прогнозу социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2020 год и на период до 2022 года

1. Предварительные итоги социально-экономического положения муниципального района "Княжпогостский" в текущем 2019 году

Оценка социально-экономического положения в 2019 году осуществлялась с учетом итогов основных социально-экономических показателей МР "Княжпогостский" за январь - сентябрь текущего года. (Статистический бюллетень N 01-17-28/19 Федеральной службы государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми за январь сентябрь 2019 г.)

На территории МР "Княжпогостский" сохраняется достаточно устойчивая социально-экономическая ситуация.

Среднесписочная численность постоянного населения Княжпогостского района на январь - сентябрь 2019 года составляла 18716 человек, что составляет 98,43% к предыдущему периоду.

Общее снижение численности населения в полной мере обусловлено миграционным оттоком населения за пределы муниципального района, а также естественной убылью населения. Так, в январе - сентябре 2019 года в Княжпогостском районе естественная убыль составила - 65 человек. Количество родившихся оценивается - 120 чел., количество умерших - 185 чел.

Коэффициент естественной убыли составил - 5,2. Миграция населения по муниципальному району возросла миграционный отток составил 107 человек.

По итогам 2019 года в районе насчитывается 203 юридических лиц, что на 6,8% меньше аналогичного периода 2018 года. Оборот организаций за текущий период 2019 года составил 21912,4 тыс. руб., что составляет 95% к аналогичному периоду 2018 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций составил 20 657,12 тыс. рублей. или 92,5% к уровню 2018 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств составил в сумме 17,6 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года на 11,3%.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 62,2%

Обеспечение электрической энергией, газом и паром возросло на 5,6%

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - 17,9%.

Важным для развития промышленности республики и района является проект АО "Боксит Тимана" по освоению второй очереди Средне-Тиманской группы месторождений бокситов. Общий объём инвестиций составил более 3 млрд. рублей. ПАО "Газпром" ведутся работы по изысканию и проектированию проекта "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. III нитка (Ямал)". Линейная часть на участке км 1106,0 - км 1172,0 КС Новосиндорская.

Все реализуемые проекты обеспечивают стабильные бюджетные поступления и рабочие места для жителей района на десятилетия вперед.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по Княжпогостскому району составит 1981 млн. рублей.

Город Емва является монопрофильным административным центром Княжпогостского муниципального района, с 2010 года. В декабре 2016 года была сформирована проектная команда от моногорода Емва, которая успешно прошла обучение в Российской академии народного хозяйства. По итогам которой была разработана Программа комплексного развития моногорода. В марте 2017 года городу присвоен статус территории опережающего социально экономического развития.

ООО "ЛесСервисПлюс" является действующим резидентов ТОСЭР "Емва", который осуществляет реализацию своего проекта по переработке древесины.

Сельское хозяйство

По итогам текущего периода 2019 года произведено 5238 тонн молока, 515 тонны скота и птицы на убой.. Надой на 1 корову составил 1984 кг. Производство хлеба и хлебобулочных изделий составил 85,3 тонн или 152,2% к уровню 2018 года.

В 2019 году всего у местных сельхозтоваропроизводителей закуплено 90,0 тонн продукции на общую сумму 7,5 млн. рублей. Общая доля продукции местных товаропроизводителей от общего объема закупа составила 68%.

Доходы населения

Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по району составила 49180 рублей, что на 24% выше уровня 2017 года

Численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК "ЦЗН Княжпогостского района" по городскому поселению "Емва" на 01.09.2019 г. составила 215 человек (по району - 286). Уровень регистрируемой безработицы равен 3,00% (по району - 2,79%). Численность экономически активного населения по городскому поселению "Емва" составляет 7 161 чел. (по району 10 252 чел.).

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в 2019 г. составляла 2,3 человека. Число зарегистрированных правонарушений составило 246 ед. (117% к уровню 2018 года). Раскрываемость преступлений составила 63%. Количество ДТП 15, число пострадавших 21 человек (погибло - 3 чел., ранено - 18 человек).

За 9 мес. 2019 года доля убыточных организаций составила 50% от общего числа организаций. Сальдированный финансовый результат получен в виде прибыли в размере 266,7 млн. руб. На такое положение дел существенное влияние оказывает деятельность предприятий обрабатывающей сферы (производство ДВП и лесопереработки).

Отрицательным фактором финансово-хозяйственной деятельности организаций в 2019 году являлось наличие кредиторской задолженности в сумме 4222,024 млн. рублей. По итогам 9 мес. 2019 года доля просроченной кредиторской задолженности увеличилась и составила 9% от общей суммы задолженности.

В 2019 году на территории муниципального района "Княжпогостский" осуществляли деятельность 374 субъекта малого предпринимательства, количество субъектов малого предпринимательства сократилось на 3,85%.

За отчетный период 2019 года среднемесячная численность субъектов малого и среднего предпринимательства составила 577 человека с учетом индивидуальных предпринимателей.

К основным видам деятельности малого предпринимательства относятся: торговля, хлебопечение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство. Основная доля малого и среднего предпринимательства приходится на розничную торговлю.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на среднесрочный период 2020 год и на период до 2022 года

Прогноз социально-экономического развития МР "Княжпогостский" на 2020 год и на период до 2022 года (далее - прогноз) представлен в двух вариантах - базовый, консервативный. Консервативный вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде замедлятся темпы роста валового регионального продукта, объемы промышленного производства, инвестиции в основной капитал, что является следствием текущих экономических и социальных процессов, в том числе с учетом геополитической обстановки в мире.

Консервативный вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируются экономическая конъюнктура и экономическое положение организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, активизируется их инвестиционная и инновационная деятельность.

Основой разработки прогноза явились:

- значения основных статистических показателей социально-экономического развития МР "Княжпоггостский" за период январь - сентябрь 2019 года;

- прогноз показателей инфляции и системы цен до 2024 года;

- сценарные условия Министерства экономического развития Российской Федерации.

1. Население

Численность населения муниципального района имеет сравнительно стабильный характер, его значение спрогнозировано до 2022 года в пределах 18,011-18,00 тыс. человек, что обусловлено, в основном, увеличением числа умерших и ростом миграции на территории городского поселения.

Доминирующей причиной сокращения численности населения продолжает являться миграционный отток населения и роста количества умерших над родившимися. Значение показателя миграционной убыли в 2019 году ожидается на уровне 107 человек. Миграционный отток во многом объясняется отъездом молодежи на обучение в учебные заведения средней полосы России и постоянное место жительство, высокой стоимостью жилья, а также трудовой миграцией.

В 2022 году значение естественного прироста населения ожидается на уровне - 52 человек, что связанно с сокращением численности женщин детородного возраста и увеличением доли пожилых людей в общей численности населения.

2. Труд и занятость

Снижаются показатели занятого и экономически активного населения. В 2020 - 2022 годах сохранится тенденция численности экономически активного населения и занятых в экономике, среднесписочная численность работников организаций прогнозируется на уровне 7,16 тыс. человек.

Активная политика занятости населения на территории муниципального образования (в частности, ежегодная организация общественных и временных работ для социально-незащищенных слоёв населения) позволяет надеяться на сохранение стабильно уровня регистрируемой безработицы на территории МР "Княжпогостский". Среднесписочная численность работающих к 2022 году возрастет на 10% и составит 6920 человек.

3. Малое и среднее предпринимательство

Прогноз количества средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей основан на информации Комистата по результатам сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства за 2015 год.

Согласно прогнозу:

- количество индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 374 единицы, что на 3,856% меньше уровня 2018 года. Прогнозируется что к 2022 году данный показатель незначительно увеличиться и составит 380 человек.

- среднесписочная численность работников у субъектов малого и среднего предпринимательства составит в 2019 году 577 человек, к 2022 году прогнозируется небольшой рост значения показателя до 600 чел.

Учитывая сложную геополитическую обстановку в РФ и введенные санкции, тенденцию к ужесточению требований федерального законодательства в части налогообложения предпринимательской деятельности, введенных ограничений по реализации алкогольной продукции и табачных изделий, прогнозирование количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2020 - 2024 годы остается без значительных изменений, практически на уровне 2017 года.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МР "Княжпогостский" осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Развитие экономики".

В целях реализации государственной политики в области малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе постановлением администрации района от 05.11.2013 г. N 788 утверждена Программа развития малого и среднего предпринимательства на 2014 - 2020 годы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "развития малого и среднего предпринимательства" имеется в виду "Развитие экономики в Княжпогостском районе"

Во исполнение основных мероприятий программы и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимаются конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

За период 2014 - 2018 год финансовая поддержка предоставлена на общую сумму 8,3 млн. руб., в том числе поддержка оказана начинающим субъектам малого предпринимательства, также субсидировались затраты на уплату лизинговых платежей и на модернизацию бизнеса.

В 2019 году предусмотрено субсидирование затрат на уплату лизинговых платежей. Общая сумма предоставленная бюджету муниципального района "Княжпогостский" 1683,89 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.

В Республике Коми для развития монотерриторий реализуется комплекс мер по оказанию господдержки малому и среднему бизнесу.

Утверждена линейка продуктов АО "Гарантийный фонд Республики Коми" - это разновидности программ поручительства с уменьшенным размером вознаграждения 0,5% для сельхозпроизводителей, для предпринимателей, осуществляющих деятельность в моногородах, а также для экспортно-ориентированных компаний и социальных предпринимателей (предприятий).

Предоставление субсидии на развитие государственных микрофинансовых организаций увеличивает возможности делового сообщества пользоваться микрозаймами. К слову, в АО "Микрокредитная компания Республики Коми" утверждена новая редакция Правил предоставления микрозаймов предпринимателям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, в состав которых входит специальный продукт для тех, кто ведет деятельность в моногородах.

Такие предприниматели при необходимости могут получить микрозайм до 5 миллионов рублей по ставке 5% годовых на любые цели, связанные с развитием бизнес-деятельности под залог недвижимости, транспортных средств или под поручительство физических (юридических) лиц.

Кроме того, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена в рамках программы "Малое и среднее предпринимательство" монопрофильного муниципального образования г. Емва. В 2019 году поддержка направлена на предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

Это субсидирование части затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей и социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

На 2019 год городскому поселению "Емва" выделено 5,310 млн. рублей на оказание финансовой поддержки субъектам социального предпринимательства.

4. Денежные доходы населения

По оценке, в 2019 году годовой фонд заработной платы работников составит 3578,310 млн. рублей, к 2020 году его значение составит 3604,31 млн. рублей, к 2024 году прогнозируется рост показателя на 2% -3849,48 млн. рублей.

Увеличение годового фонда оплаты труда в прогнозном периоде указано с учетом роста заработной платы в бюджетной сфере, в сфере материального производства, правоохранительной деятельности и уровня инфляции.

В 2019 году прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 5% к уровню 2018 года, что обусловлено индексацией заработной платы в организациях нефтегазовой отрасли, учреждениях бюджетной сферы, а также ожидаемым увеличением прожиточного минимума трудоспособного населения, определяющего минимальный размер оплаты труда. К 2020 году прогнозируется умеренный рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в среднем за год в консервативном варианте 104,0% и составит по итогам 2022 года 56,5 - 52,5 тыс. рублей.

5. Потребительский рынок

На потребительском рынке муниципального района наблюдается тенденция роста оборота розничной торговли. По итогам 2019 года ожидается рост оборота розничной торговли на 26% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В 2020 - 2022 годы прогнозируется сохранение тенденции к росту товарооборота (103,6%).

Индекс потребительских цен в 2019 году ИПЦ ожидается на уровне 105,7% к декабрю 2018 года. В прогнозном периоде до 2022 года в соответствии со сценарными условиями значение инфляции ожидается на уровне 104,0%.

В сопоставимых ценах к прошлому году оборот общественного питания в 2019 году планируется на уровне 2018 года (оборот общественного питания в 2018 году составил 103,98 млн. руб.), связано это с низкой покупательской способностью населения, повышении цен на продукцию общественного питания, которое обусловлено инфляцией, растущей закупочной стоимостью продуктов, высокой конкуренцией на рынке и другими объективными факторами. Однако начиная с 2020 года предполагается рост данного показателя до 104,0%.

В настоящее время рынок общественного питания стал во многом событийным - люди стали заранее планировать свой поход в заведения. Но при этом закрываются и уходят из бизнеса единичные предприниматели, лидеры рынка не просели, о чем свидетельствует рост такого показателя, как площадь торговых залов, которая увеличилась до 11,306 тыс. кв.м.

Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие потребительского рынка, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и среднего размера пенсий. Увеличение розничного товарооборота также обусловлено открытием новых магазинов сетевой торговли в поселениях района. Товарная насыщенность потребительского рынка в целом соответствует платежному спросу населения на важнейшие виды продовольственных и непродовольственных товаров.

На некоторые группы продовольственных товаров ожидается повышение цен в связи с низкой урожайностью отдельных зерновых, овощных, плодовых культур, вследствие нестабильности погодных условий и климатических особенностей, также на увеличение темпа роста цен на продовольственные и непродовольственные товары.

6. Промышленность

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности, относящихся к промышленному производству за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился на 26,9% и составил 29578,5 млн. рублей в том числе:

увеличился по добыче полезных ископаемых на 6,7%, по обрабатывающему производству - на 7% %, по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 58%. Отмечается также рост объема отгруженных товаров собственного производства по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - на 52%.

В 2019 году, по оценке, рост по объему отгруженных товаров собственного производства по добыче полезных ископаемых составит 60%, обрабатывающему производству - 11,3%, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 17,9%. Объем отгруженных товаров собственного производства по обеспечению электроэнергией, газом и паром, обеспечению кондиционирования воздуха увеличится на 5,6%.

Прогноз по объёмам отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности, относящихся к промышленному производству промышленного производства на 2020 - 2022 годы сформирован с учетом умеренного роста значений показателей:

- по добыче полезных ископаемых - в среднем 102,3%

- по обрабатывающим производствам - в среднем 101%

- по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха - в среднем 100,13%;

- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - в среднем 101,1%.

7. Инвестиции

По данным Комистат за 2018 год объем инвестиций в экономику муниципального района в целом составил 1663,1 млн. руб., или 73,4% к предыдущему году в фактически действовавших ценах. По оценке, в 2019 году объем инвестиций составит 1981,9 млн. руб. (104,9%). Предполагается что данный показатель к 2022 году возрастет и составит 2600,0 мл. рублей.

Инвестиционная деятельность организаций будет продолжать зависеть от общеэкономической ситуации. В целом по Республике Коми продолжится реализация мероприятий по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшению состояния инвестиционного климата.

8. Консолидированный бюджет

Доходы бюджета муниципального района в 2019 году оцениваются в сумме 885 414 тыс. рублей, что на 6,5% больше показателя 2018 года. В прогнозируемом периоде до 2022 года доходы бюджета муниципального района составят 633 617,3 тыс. рублей.

Прогноз показателя "Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета" сформирован исходя из ожидаемой оценки исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год, с учетом сведений главных администраторов доходов в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации. Налоговые и неналоговые доходы к 2022 году прогнозируется увеличение показателя до 323 208 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования муниципального района "Княжпогостский" на период 2017 - 2019 годов в 2019 году администрацией района принимается комплекс мер, направленных на повышение поступления доходов и сокращение недоимки в бюджет.

1) в муниципалитете в этом направлении активно работает Межведомственная комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговых платежам во все уровни бюджета.

2) осуществляется ежегодная индексация базовых ставок арендной платы за пользование объектами, находящимися в муниципальной собственности;

3) проводится инвентаризация муниципального имущества, с целью выявления неучтенного имущества, для получения дополнительных доходов в бюджет района;

4) проводится работа с Межрайонной ИФНС N 5 по Республике Коми с целью выявления должников по местным налогам и сборам.

Общий объем расходов бюджета поселения в 2019 году составит 933 987,30 млн. рублей. На протяжении ряда лет бюджет поселения продолжает оставаться социально-ориентированным. К 2022 году прогнозируется снижение показателя до 718 815,29 тыс. рублей.

Значительная часть средств бюджета - 70% направлена на зарплату работников бюджетной сферы и оплату налоговых отчислений.

На оплату коммунальных расходов в 2019 году расходы по оплате коммунальных услуг оцениваются в размере 73,5 мл. рублей.

Дефицит по итогам исполнения бюджета поселения за 2019 год составит - 48573 тыс. рублей. рублей.

Кредиты и долговые обязательства в муниципальном районе отсутствуют.

Расходная часть бюджета муниципального района исполнена в 2019 году на основе 9 муниципальных программ, утвержденных Распоряжением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 02.10.2013 г. N 154-р. В прогнозном периоде 2022 года будет продолжена реализация муниципальных программ.

Также в прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий в рамках соответствующих региональных проектов, реализуемых в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".