Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 20 июня 2019 г. N 468 "О реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 2. Бизнес-план по развитию сельскохозяйственного потребительского кооператива
Приложение 2. Бизнес-план по развитию сельскохозяйственного потребительского кооператива
Приложение 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от 20 июня 2019 г. N 468
ГАРАНТ:
Нумерация разделов в Бизнес-плане приводится в соответствии с источником
Бизнес-план
по развитию сельскохозяйственного
потребительского кооператива
________________________________________________
(название СПоК)
"______________________________________________"
(название проекта)
Муниципальный район,
2019 г.
1. Содержание бизнес-плана
2. Резюме
- Наименование СПоК
- Цели задачи функционирования СПоК
- Экономическая и социальная эффективность проекта.
3. Основные характеристики СПоК
- Краткая характеристика СПоК.
Таблица 1
Информация о СПоК
|
Наименование |
Описание |
|
Название |
|
|
Дата регистрации |
|
|
ИНН |
|
|
ОКПО |
|
|
КПП |
|
|
Серия и номер свидетельства |
|
|
Дата выдачи свидетельства |
|
|
Основной вид деятельности (ОКВЭД) |
|
|
Регистрирующий орган |
|
|
Система налогообложения |
|
|
Юридический адрес |
|
|
ФИО, паспортные данные председателя СПоК |
|
|
Контактная информация |
|
|
Адрес фактического осуществления деятельности |
|
Таблица 2
Основные характеристики СПоК
|
Показатели |
Показатели на дату рассмотрения бизнес-плана на собрании СПоК |
|
1 |
2 |
|
Члены кооператива - всего, ед. |
|
|
в том числе: граждане, ведущие личное подсобное хозяйство |
|
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
из них: без образования юридического лица (главы крестьянских (фермерских) хозяйств) |
|
|
индивидуальные предприниматели (кроме глав крестьянских (фермерских) хозяйств), являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями |
|
|
сельскохозяйственные организации |
|
|
сельскохозяйственные потребительские кооперативы |
|
|
прочие |
|
|
из них пользовались услугами кооператива |
|
|
Паевой фонд кооператива, тыс. руб. |
|
|
Доходы (выручка) кооператива, тыс. руб. |
|
Таблица 3
Площади земельных угодий членов СПоК, га
|
Показатели |
Всего |
из них используется |
|
Общая земельная площадь |
|
|
|
Площадь сельскохозяйственных угодий, всего: |
|
|
|
в т.ч.: пашня |
|
|
|
овощи открытого грунта |
|
|
|
овощи закрытого грунта |
|
|
|
многолетних ягодных насаждений |
|
|
|
многолетних плодовых насаждений |
|
|
|
виноградников |
|
|
|
пастбища всего |
|
|
|
в т.ч. культурных |
|
|
3. Содержание предлагаемого проекта
В разделе отражаются:
- цель и задачи;
- информация о планируемой к расширению производственной базы
СПоК; наличии и создании производственных, заготовительных и
перерабатывающих мощностей, в СПоК; наличие инженерной
инфраструктуры и коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение,
водоснабжение и канализация, система отопления, транспортная
система);
- организация закупочной и сбытовой деятельности в СПоК;
- технология производства и переработки продукции (информация о
технологиях производства и (или) переработки сельскохозяйственной
продукции, планируемых к применению); количество
сельскохозяйственных животных, планируемых к содержанию, членами
СПоК, откорму в разрезе мясного и молочного направлений; расход
кормов на 1 голову, другие существенные вопросы о планируемых к
применению технологиях производства сельскохозяйственной
продукции и (или) продуктов ее переработки;
- информация о планируемых сроках и этапах реализации проекта
(календарный план) с указанием всех мероприятий.
Таблица 4
Календарный план работ по реализации проекта
|
Мероприятия (работы) |
Сроки исполнения |
Стоимость (затраты), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
Таблица 5
Показатели ежегодного вовлечения в члены СПоК, ед.
|
N |
Статус |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
|
1. |
ЮЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ЛПХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
К(Ф)Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
ИП |
|
|
|
|
|
|
|
4. Планирование затрат для определения размера субсидий
и порядок их расчета.
В разделе отражаются направления, по которым планируется
предоставление субсидий членам СПоК:
- на возмещение фактически понесённых затрат в текущем финансовом
году и году, предшествующем текущему финансовому году;
- на возмещение недополученного дохода при содержании телёнка
возрастом до 6 месяцев по технологии "корова-телёнок".
Таблица 6
Планируемые объемы субсидий членами СПоК
|
N |
Направление |
Ед.изм. |
2018 г. |
2019 г. |
Всего за 2018 - 2019 гг. |
|
1. |
Приобретение посадочного материала многолетних ягодных кустарниковых насаждений |
шт. |
|
|
|
|
га |
|
|
|
||
|
руб. |
|
|
|
||
|
2. |
Приобретение посадочного материала многолетних плодовых культур |
шт. |
|
|
|
|
га |
|
|
|
||
|
руб. |
|
|
|
||
|
3. |
Приобретение посадочного материала винограда |
шт. |
|
|
|
|
га |
|
|
|
||
|
руб. |
|
|
|
||
|
4. |
Приобретение/строительство теплиц |
м.2 |
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
||
|
5. |
Создание кормовых угодий |
га |
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
||
|
6. |
Приобретение кормов |
т |
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
||
|
7. |
Приобретение молодняка КРС |
гол. |
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
||
|
8. |
Возмещение недополученного дохода при содержании по технологии "корова-телёнок" |
гол |
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
||
|
|
Итого расчетная сумма, руб. |
Х |
Х |
Х |
|
5. Планирование деятельности СПоК
В разделе отражается деятельность СПоК по выполнению целей и
задач:
- приобретение произведенной продукции;
- переработка и хранение приобретенной продукции;
- снабженческо-сбытовая деятельность СПоК, маркетинговый план;
- формирование неделимого фонда;
- расходы кооператива на обеспечение своей деятельности;
- основные экономические и финансовые показатели деятельности
СПоК;
- прочее.
Таблица 7
Создание дополнительных рабочих мест СПоК
|
Показатели |
Ед. изм. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
Планируемая численность работающих в СПоК |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе вновь созданных рабочих мест |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата - в том числе по работникам |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый фонд оплаты труда |
руб |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на заработную плату |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый фонд оплаты труда с начислениями |
руб |
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
План закупки сельскохозяйственной продукции
СПоК на 2019 - 2024 гг.
|
N |
Показатели |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого за 2019 - 2024 гг. |
|||||||
|
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Средняя цена, (тыс. руб.) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно злаковых и бобовых культур - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. пшеница |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.............. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Продукция животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скот и птица (в живой массе) всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. крупный рогатый скот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
................ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
План реализации сельскохозяйственной продукции
СПоК на 2019 - 2024 гг.
|
N |
Показатели |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого за 2019 - 2024 гг. |
|||||||
|
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Количество (ц) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Средняя цена, (тыс. руб.) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно злаковых и бобовых культур - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. пшеница |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.............. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Продукция животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скот и птица (в живой массе) всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. крупный рогатый скот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
................ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
План производства продукции переработки
сельскохозяйственной продукции в собственных цехах
СПоК на 2019 - 2024 гг.
|
N |
Показатели |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого за 2019 - 2024 гг. |
|||||||
|
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Количество (ц) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Средняя цена, (тыс. руб.) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
План реализации продукции собственной переработки
СПоК на 2019 - 2024 гг.
|
N |
Показатели |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого за 2019 - 2024 гг. |
|||||||
|
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Цена за единицу (тыс. руб.) |
Количество (ц) |
Количество (ц) |
Количество (ц) | |||||||