Приложение. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп"

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
"Город Майкоп" на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные показатели
социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп"

Показатели	Единица измерения	2017 год отчет	2018 год отчет			2019 год оценка		Прогноз
								2020				2021						2022
								консервативный	базовый	целевой		консервативный		базовый		целевой		консервативный			базовый			целевой
								I	II	III		I		II		III		I			II			III
1. Демография
Численность постоянного населения на начало года	человек	165 279	163 748			162 803		161 998	162 023	162 048		161 288		161 338		161 388		160 708			160 788			160 868
Рождаемость	человек	2 074	1 975			1 920		1 925	1 930	1 935		1 965		1 970		1 975		2 040			2 050			2 060
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 жителей)	человек	12,5	12,1			11,8		11,9	11,9	11,9		12,2		12,2		12,2		12,7			12,7			12,8
Смертность	человек	2183	2170			2165		2 160	2 160	2 160		2 155		2155		2155		2 150			2 150			2 150
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 жителей)	человек	13,2	13,2			13,3		13,3	13,3	13,3		13,4		13,4		13,4		13,4			13,4			13,4
Естественное движение: прирост (+), убыль (-)	человек	-109	-195			-245		-235	-230	-225		-190		-185		-180		-110			-100			-90
Миграция: приток (+), отток (-)	человек	-1 320	-1 336			-700		-570	-550	-530		-520		-500		-480		-470			-450			-430
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг (по полному кругу предприятий), всего в действующих ценах	млн. рублей	17 250,1	18 794,7			17 976,9		19152,6	19 334,1	19 478,0		19 822,2		20 037,7		20 216,3		20 511,9			20 763,2			20 018,9
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		102,0			90,3		102,9	103,9	104,5		101,4		101,5		101,5		101,5			101,5			101,6
в том числе:
- на крупных и средних промышленных предприятиях	млн. рублей	14 506,6	15 726,6			14 833,8		15 902,8	16076,1	16215,3		16 375,5		16579,2		16 740,7		16 855,8			17 086,6			17 310,4
Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий)
Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"	млн. рублей	2,9	1,6			1,7		1,7	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7		1,8			1,8			1,8
Индекс производства	%		51,9			99,7		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0			100,0			100,0
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"	млн. рублей	359,7	465,4			505,6		543,5	545,0	547,0		582,6		585,8		589,5		625,4			630,6			636,4
Индекс производства	%		128,5			105,4		102,7	102,7	102,7		102,6		102,6		102,6		102,8			102,8			102,8
Раздел С "Обрабатывающие производства"	млн. рублей	14 293,4	15 769,1			14 758,8		15 766,0	15 943,0	16087,9		16 275,1		16487,4		16662,1		16 807,2			17 053,2			17 303,1
Индекс производства	%		102,1			87,9		103,2	104,5	105,2		101,4		101,6		101,7		101,7			101,7			101,8
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха"	млн. рублей	1 977,4	1 906,3			2 018,4		2109,9	2 109,9	2110,0		2 186,7		2 186,7		2186,8		2 264,6			2 264,6			2 264,7
Индекс производства	%		95,9			101,1		100,9	100,9	100,9		100,2		100,2		100,2		100,1			100,1			100,1
Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	млн. рублей	616,7	652,4			692,5		731,5	731,5	731,5		776,1		776,1		776,1		813,0			813,0			813,0
Индекс производства	%		101,9			103,0		101,5	101,5	101,5		102,0		102,0		102,0		100,7			100,7			100,7
3. Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции - валовое производство (во всех категориях хозяйств)	млн. рублей	949,7		1 006,7	1 025,9			1 066,6	1 066,3		1 104,7		1 116,7		1 120,4		1 1667,0		1 174,4			1 180,6			1 232,0
В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	%			104,0	98,4			101,0	101,0		104,3		101,2		101,9		101,3			101,6			102,0			101,4
Индекс-дефлятор	%			101,9			1 103,5	102,9	102,9		103,2		103,1		103,1		103,4			103,3			103,3			103,6
4. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий)	млн. рублей	4137;25	4 850,43			5 141,32		5 356,27	5 359,04	5405,45		5 617,59		5 623,61		5 672,31		5 894,93			5 901,24			6 005,49
Индекс физического объема	%		112,9			100,9		100,2	100,3	101,2		100,7		100,9		100,9		100,8			100,9			101,8
Индекс-дефлятор	%		103,8			105,1		104,0	103,9	103,9		104,1		104,0		104,0		104,1			104,0			104,0
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	3 981,85	4 651,90			4 745,50		4 859,21	5 004,79	5 068,25		5 109,42		5 142,77		5 167,53		5 203,74			5 273,88			5 308,14
Индекс физического объема	%		112,6			97,1		98,5	101,5	102,8		101,0		98,8		98,0		97,8			98,6			98,8
Инвестиции по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей
Собственные средства	млн. рублей	1 133,7	1 360,9			1 470,3		1 577,8	1 586,0	1 609,3		1 615,3		1618,3		1 642,7		1 765,3			1 768,5			1 832,3
Привлеченные средства	млн. рублей	2 848,2	3 291,0			3 671,0		3 778,5	3 773,0	3 796,2		4 002,3		4005,3		4029,6		4129,6			4 132,8			4 173,2
из них бюджетные средства	млн. рублей	2 774,7	3191,6			3 417,3		3 500,3	3 495,0	3 500,3		3 600,3		3 500,3		3 540,7		3 640,3			3 640,5			3 690,3
5. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн. долл. США	4,72	7,83			7,88		7,89	7,90	7,91		7,92		7,93		7,93		7,94			7,95			7,96
Импорт товаров	млн. долл. США	5,86	6,34			6,52		6,53	6,55	6,56		6,57		6,59		6,60		6,61			6,63			6,64
6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых предприятий	единиц	1 864	1 880 1			1 930		1 981	1 981	1 981		2 031		2 031		2 031		2 080			2 080			2 080
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	10 935	10682			11 090		11 109	11 152	11 194		11 169		11 209		11 249		11 228			11 270			11 310
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	23 192,3	27 838,5			29 380,0		31 048,2	31 441,6	31 471,9		33 002,8		33 811,1		33 908,7		35 284,6			36 569,9			36675,5
Индекс физического объема	%		114,1			100,8		102,2	103,9	104,2		102,3		104,0		104,6		102,8			104,2			104,1
Количество средних предприятий	единиц	15	15			15		15	15	15		15		15		15		15			15			15
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	1 801	1 800			1 800		1 800	1 800	1 800		1 800		1 800		1 800		1 800			1 800			1 800
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	5 464,6	6 480,6			6 812,3		7 030,7	7 037,7	7 044,8		7 458,8		7466,2		7 473,7		7 920,3			7 928,2			7 936,1
Индекс физического объема	%		112,7			100,4		99,8	100,3	100,6		102,1		102,6		103,0		102,1			102,3			102,2
7. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн. рублей	28 811,0	32 510,2			35 568,8		38 323,2	38 506,7	38 617,0		41 450,3		41 728,6		41 888,3		44 014,4			44 440,5			44 784,4
Индекс физического объема	%		111,3			104,0		104,0	104,7	105,0		104,1		104,4		104,5		102,2			102,6			103,0
Индекс-дефлятор	%		101,4			105,2		103,6	103,4	103,4		103,9		103,8		103,8		103,9			103,8			103,8
Оборот общественного питания	млн. рублей	1 465,7	1 488,3			1 546,9		1 627,9	1 632,9	1 647,4		1 728,4		1 745,7		1 769,7		1 820,7			1 851,8			1 886,5
Индекс физического объема	%		101,5			101,3		101,0	101,6	102,5		101,5		102,5		103,0		101,0			102,0			102,5
Индекс-дефлятор	%		100,0			102,6		104,2	103,9	103,9		104,6		104,3		104,3		104,3			104,0			104,0
Объем платных услуг населению	млн. рублей	10 234,3	10 583,1			11 191,3		11 695,9	11 766,7	11 883,2		12 344,4		12 482,1		12 667,5		13 080,9			13 228,2			13 490,5
Индекс физического объема	%		99,2			101,0		100,2	101,0	102,0		101,0		102,0		' 102,5		101,5			102,0			102,5
Индекс-дефлятор	%		104,3			104,7		104,3	104,1	104,1		104,5		104,0		104,0		104,4			103,9			103,9
8. Труд и занятость
Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий)	человек	48105	47 605			48 324		48401	48 587	48 767		48 572		48 764		48 946		48 731			48 930			49126
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	человек	89474	87 578			89 207		91 530	91 730	92 100		92 250		92 690		92 810		93 850			94 354			94 840
Численность занятых в экономике	человек	74 012	73 849			74 702		74 843	75 082	75 314		75 171		75 416		75 650		75 483			75 735			75 983
Уровень официальной безработицы	%	0,6	0,6			0,6		0,6	0,6	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6			0,6			0,6
Численность безработных граждан	человек	534	447			470		470	470	470		470		470		470		470			470			470
Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий)	млн. рублей	14 287,4	15 739,8			16 859,7		17 683,3	17 771,3	18107,3		18 603,0		18 749,8		19 519,7		19 593,4			19 796,4			21 081,3
Темп роста	%		110,2			107,1		104,9	105,4	107,4		105,2		105,5		107,8		105,3			105,6			108,0
Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	12 264,9	13 567,3			14 503,4		15 171,3	15 247,4	15 576,4		15 932,7		16 058,5		16 783,7		16 768,9			16 938,4			18 121,5
Темп роста	%		110,6			106,9		104,6	105,1	107,4		105,0		105,3		107,8		105,2			105,5			108,0
9. Финансы
Прибыль всего	млн. рублей	3 982,6	4 252,3			5 457,4		5 779,4	5 801,3	5 817,6		6155,1		6 201,5		6 242,3		6 573,6			6 635,6			6 704,2
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% к предыдущему году		106,8			128,3		105,9	106,3	106,6		106,5		106,9		107,3		106,8			107,0			107,4
Стоимость основных фондов	млн. рублей	14 190,9	18470,1			19 393,6		20 072,4	20 111,2	20111,2		20 835,1		20 915,6		20 915,6		21 668,5			21 752,2			21 752,2
Темп роста амортизации	% к предыдущему году		130,2			105,0		103,5	103,7	103,7		103,8		104,0		104,0		104,0			104,0			104,0
Амортизационные отчисления	млн. рублей	1 532,6	1 994,8			2 094,5		2 167,8	2 172,0	2 172,0		2 250,2		2 258,9		2 258,9		2 366,9			2 349,2			2 349,2
10. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн. рублей	870,56	1 821,83			1 300,2		1 335,19	1 349,75	1 356,99		1 310,16		1 317,77		1 353,46		1 341,13			1 346,63			1 310,15
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		203,8			67,5		97,3	98,6	99,1		93,1		92,9		94,9		97,4			97,5			92,4
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	%		102,7			105,7		105,5	105,3	105,3		105,4		105,1		105,1		105,1			104,8			104,8
Ввод в действие жилых домов	тыс. м2 общей площади	39,43	34,11			61,60		39,77	48,70	40,95		41,47		46,90		42,32		43,65			51,80			44,85
11. Туризм
Количество туристских организаций	единиц	33	32			32		32	32	32		32		32		32		32			32			32
Среднесписочная численность работающих в сфере туризма	человек	1 357	1 632			1 632		1 632	1 632	1 632		1 632		1 632		1 632		1 632			1 632			1 632
Количество мест размещения	мест	585	567			567		567	567	567		567		567		567		567			567			567
Количество принятых туристов	человек	14 301	18150			18 749		19 405	20 046	20 709		21 517		22 292		23 093		24064			24 953			25 877