Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19 ноября 2019 г. N 509 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" на 2024 - 2032 годы (развитие системы водоотведения)" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19 ноября 2019 г. N 509
"Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" на 2019 - 2030 годы (развитие системы водоотведения)"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлениями Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области", от 24.08.2017 N 613-ПП "Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" и от 19.04.2018 N 215-ПП "Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением", на основании заключения Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.07.2019 N 31-01-80/1158, в целях надежного и бесперебойного водоотведения на территории города Нижний Тагил приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" на 2019 - 2030 годы (развитие системы водоотведения) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова.

3. Настоящий приказ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Министр

Н.Б. Смирнов

Утверждена
приказом
Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 19 ноября 2019 г. N 509

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ" на 2019 - 2030 годы (развитие системы водоотведения)

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	Наименование мероприятия/ краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Группа "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов"
2.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.	Модернизация канализационного напорного коллектора	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-23 (ул. Муринская) до камеры гашения (ул. Раздельная, 1)		диаметр	мм	600	600	2024	2025	2025	21 113,068
					протяженность	км	1	1
					диаметр	мм	600	600
					протяженность	км	1	1
4.	Модернизация канализационного напорного коллектора	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-1 (ул. Береговая, 54а) до камеры гашения (ул. Садовая, 2)		диаметр	мм	500	500	2026	2028	2028	33 715,844
					протяженность	км	1,9	1,9
					диаметр	мм	500	500
					протяженность	км	1,9	1,9
5.	Модернизация канализационного напорного коллектора	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-34 (ул. Верхняя Черепанова) до камеры гашения (ул. Космонавтов, 116)		диаметр	мм	600	600	2020	2022	2022	20 057,414
					протяженность	км	0,95	0,95
					диаметр	мм	600	600
					протяженность	км	0,95	0,95
6.	Модернизация канализационного напорного коллектора	истечение срока нормативной эксплуатации и высокая степень аварийности коллектора	от КНС-21 (ул. Красной Звезды) до камеры гашения (ул. Мраморная)		диаметр	мм	600	600	2029	2030	2030	13 723,495
					протяженность	км	0,65	0,65
					диаметр	мм	600	600
					протяженность	км	0,65	0,65
7.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
8.	Модернизация КНС N 24 производительностью 48 /час с заменой насосного оборудования - 2 шт. (1 раб./1 рез.) производительностью до 100 /час с установкой частотных преобразователей, внедрение автоматизированной системы управления производительностью насосной станции	сокращение численности обслуживающего персонала	КНС N 24, пос. Горбуново, рядом с жилым домом N 1 по ул. Тенистой		единиц	штук	2	2	2023	2023	2023	6455,338
9.	Замена КНС-32 (пос. Северный), производительностью 65 /час на комплектную насосную станцию производительностью до 100 /час с насосным оборудованием - 2 шт. (1 раб./1 рез.) с частотным преобразователем (Восточная система)	сокращение численности обслуживающего персонала	КНС N 32, пос. Северный, напротив многоквартирного дома N 24 по ул. Щорса		единиц	штук	2	2	2019	2019	2019	6503,430
10.	Модернизация насосной станции КНС-15 с заменой трех насосных агрегатов производительностью 800 /час (с ЧРП на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-15, на пересечении улиц Ватутина и Сибирской		единиц	штук	3	3	2022	2022	2022	4178,799
11.	Модернизация насосной станции КНС-10Б с заменой трех насосных агрегатов производительностью 800 /час (с ЧРП на один насос)	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-10Б, рядом с жилым домом N 8 по ул. Застройщиков		единиц	штук	3	3	2022	2022	2022	4178,799
12.	Модернизация насосной станции КНС-16 с заменой двух насосных агрегатов производительностью 450-800 /час с ЧРП	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-16, рядом со зданием N 24 по ул. Коммуны		единиц	штук	2	2	2023	2023	2023	3652,214
13.	Модернизация насосной станции КНС-17 с заменой двух насосных агрегатов производительностью 450-800 /час с ЧРП	снижение затрат за электрическую энергию	КНС-17, напротив жилого дома N 25 по ул. М. Горького		единиц	штук	2	2	2030	2030	2030	3652,214
14.	Модернизация насосной станции КНС-34 с заменой двух насосных агрегатов производительностью 450 /час	снижение затрат за электрическую энергию	КНС-34, в районе здания N 1, корпус 148 по ул. М. Горького		единиц	штук	2	2	2029	2029	2029	477,388
15.	Модернизация насосной станции КНС-21 с заменой трех насосных агрегатов производительностью 800 /час	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-21, рядом с жилым домом N 13 по ул. Вишневой		единиц	штук	3	3	2029	2029	2029	1579,812
16.	Модернизация насосной станции КНС-18 с заменой двух насосных агрегатов производительностью 60100 /час, внедрение автоматизированной системы управления насосной станции	снижение затрат на электрическую энергию	КНС-18, за зданием психиатрической больницы N 7 по ул. Монтажников, 80		единиц	штук	2	2	2019	2019	2019	2503,990
17.	Всего по группе											121 791,805
18.	Итого на 2019 - 2030 годы											121 791,805

Список используемых сокращений:

/час - кубический метр в час;

НДС - налог на добавленную стоимость;

пос. - поселок;

ул. - улица:

шт. - штук;

раб. - рабочий;

рез. - резервный;

ЧРП - частотно-регулируемый привод;

КНС - канализационная насосная станция;

мм - миллиметр;

км - километр.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.	Показатели качества очистки сточных вод
3.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	58,67	58,03	57,40	56,77	56,13	55,50
5.	Показатели надежности и бесперебойности
6.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	18,54	18,54	18,54	18,54	18,51	18,51	18,51	18,48	18,48	18,48	18,42	18,42
7.	Показатели энергетической эффективности
8.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,245	0,245	0,244	0,243	0,243	0,242	0,241	0,241	0,240	0,239	0,239	0,239
9.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,327	0,327	0,327	0,327	0,326	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
			всего на период с 2019 по 2030 год	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-23 (ул. Муринская) до камеры гашения (ул. Раздельная, 1)	всего в том числе:	21 113,068						10 200,000	10 913,068
		прибыль	18 119,268						8703,100	9416,168
		амортизационные отчисления	2993,800						1496,900	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
2.	Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-1 (ул. Береговая, 54а) до камеры гашения (ул. Садовая, 2)	всего в том числе:	33 715,844								11 000,000	11 000,000	11 715,844
		прибыль	29 225,144								9503,100	9503,100	10 218,944
		амортизационные отчисления	4490,700								1496,900	1496,900	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
3.	Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-34 (ул. Верхняя Черепанова) до камеры гашения (ул. Космонавтов, 116)	всего в том числе:	20 057,414		9200,000	9400,000	1457,414
		прибыль	17 063,614		7703,100	7903,100	1457,414
		амортизационные отчисления	2993,800		1496,900	146,900	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
4.	Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-21 (ул. Красной Звезды) до камеры гашения (ул. Мраморная)	всего в том числе:	13 723,495											10 000,000	3723,495
		прибыль	12 226,595											10 000,000	2226,595
		амортизационные отчисления	1496,900											0,000	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
5.	Модернизация КНС N 24 (пос. Горбуново, рядом с жилым домом N 1 по ул. Тенистой)	всего в том числе:	6455,338					6455,338
		прибыль	4958,438					4958,438
		амортизационные отчисления	1496,900					1496,900
		плата за подключение
		(технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
6.	Замена КНС N 32 (пос. Северный, напротив многоквартирного дома N 24 по ул. Щорса)	всего в том числе:	6503,430	6503,430
		прибыль	5006,530	5006,530
		амортизационные отчисления	1496,900	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
7.	Модернизация насосной станции КНС-15 (на пересечении улиц Ватутина и Сибирской)	всего в том числе:	4178,799				4178,799
		прибыль	2681,899				2681,899
		амортизационные отчисления	1496,900				1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
8.	Модернизация насосной станции КНС-10Б (рядом с жилым домом N 8 по ул. Застройщиков)	всего в том числе:	4178,799				4178,799
		прибыль	4178,799				4178,799
		амортизационные отчисления	0,000				0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
9.	Модернизация насосной станции КНС-16 (рядом со зданием N 24 по ул. Коммуны)	всего в том числе:	3652,214					3652,214
		прибыль	3652,214					3652,214
		амортизационные отчисления	0,000					0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
10.	Модернизация насосной станции КНС-17 (напротив жилого дома N 25 по ул. М. Горького)	всего в том числе:	3652,214												3652,214
		прибыль	3652,214												3652,214
		амортизационные отчисления	0,000												0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
11.	Модернизация насосной станции КНС-34 (в районе здания N 1, корпус 148 по ул. М. Горького)	всего в том числе:	477,388											477,388
		прибыль	477,388											477,388
		амортизационные отчисления	0,000											0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники												1579,812
12.	Модернизация насосной станции КНС-21 (рядом с жилым домом N 13 по ул. Вишневой)	всего в том числе:	1579,812											82,912
		прибыль	82,912											1496,900
		амортизационные отчисления	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
13.	Модернизация насосной станции КНС-18 (за зданием психиатрической больницы N 7 по ул. Монтажников, 80)	всего в том числе:	2503,990	2503,990
		прибыль	2503,990	2503,990
		амортизационные отчисления	0,000	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
14.	Итого за 2019 - 2030 годы	всего в том числе:	121 791,805	9007,420	9200,000	9400,000	9815,012	10 107,552	10 200,000	10 913,068	11 000,000	11 000,000	11 715,844	12 057,200	7375,709
		прибыль	103 829,005	7510,520	7703,100	7903,100	8318,112	8610,652	8703,100	9416,168	9503,100	9503,100	10 218,944	10 560,300	5878,809
		амортизационные отчисления	17 962,800	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники

Список используемых сокращений:

КНС - канализационная насосная станция;

НДС - налог на добавленную стоимость;

пос. - поселок;

тыс. рублей - тысяч рублей;

ул. - улица.

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу

Номер строки	Объект централизованной системы водоснабжения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Канализационный напорный коллектор от КНС-23 (ул. Муринская) до камеры гашения (ул. Раздельная, 1)	87,6	89,6	90,1	90,1	90,5	91,0	45,5	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
2.	Канализационный напорный коллектор от КНС-1 (ул. Береговая, 54а) до камеры гашения (ул. Садовая, 2)	87,6	89,6	90,1	90,1	90,5	91,0	91,5	92	60,0	30,0	0,0	2,0	4,0
3.	Канализационный напорный коллектор от КНС-34 (ул. Верхняя Черепанова) до камеры гашения (ул. Космонавтов, 116)	87,6	89,6	90,1	90,6	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
4.	Канализационный напорный коллектор от КНС-21 (ул. Красной Звезды) до камеры гашения (ул. Мраморная)	87,6	89,6	90,1	90,6	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	47,0	0,0
5.	КНС N 24 (пос. Горбуново)	87,6	89,6	90,1	90,6	91,0	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
6.	КНС N 32 (пос. Северный)	87,6	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
7.	Насосная станция КНС-15	87,6	89,6	90,1	90,6	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
8.	Насосная станция КНС-10Б	87,6	89,6	90,1	90,6	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
9.	Насосная станция КНС-16	87,6	89,6	90,1	90,6	91,0	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
10.	Насосная станция КНС-17	87,6	89,6	90,1	90,6	91	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	94,5	0,0
11.	Насосная станция КНС-34	87,6	89,6	90,1	90,6	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	0,0	2,0
12.	Насосная станция КНС-21	87,6	89,6	90,1	90,6	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	0,0	2,0
13.	Насосная станция КНС-18	87,6	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0

Список используемых сокращений:

КНС - канализационная насосная станция;

пос. - поселок;

ул. - улица.

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы

Номер строки	N п/п	Источник финансирования	Всего на период с 2019 по 2030 год	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тыс. рублей)
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	1.	Собственные средства в том числе:	121 791,805	9007,420	9200,000	9400,000	9815,012	10 107,552	10 200,000	10 913,068	11 000,000	11 000,000	11 715,844	12 057,200	7375,709
2.	1.1.	амортизационные отчисления	17 962,800	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900	1496,900
3.	1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	103 829,005	7510,520	7703,100	7903,100	8318,112	8610,652	8703,100	9416,168	9503,100	9503,100	10 218,944	10 560,300	5878,809
4.	1.3.	плата за подключение (технологическое присоединение)
5.	1.4.	прочие собственные средства
6.	2.	Привлеченные средства в том числе:
7.	2.1.	кредиты
8.	2.2.	займы организаций
9.	2.3.	прочие привлеченные средства
10.	3.	Бюджетное финансирование в том числе:
11.	3.1.	федеральный бюджет
12.	3.2.	бюджет Свердловской области
13.	3.3.	бюджет муниципального образования
14.	4.	Прочие источники финансирования
15.	5.	Налог на прибыль	25 957,251	1877,630	1925,775	1975,775	2079,528	2152,663	2175,775	2354,042	2375,775	2375,775	2554,736	2640,075	1469,702
16.	6.	Итого без учета налога на прибыль	121 791,805	9007,420	9200,000	9400,000	9815,012	10 107,552	10 200,000	10 913,068	11 000,000	11 000,000	11 715,844	12 057,200	7375,709
17.	7.	Итого с учетом налога на прибыль	147 749,056	10 885,050	11 125,775	11 375,775	11 894,540	12 260,215	12 375,775	13 267,110	13 375,775	13 375,775	14 270,580	14 697,275	8845,411

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяча рублей.