Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области" на 2017 - 2021 годы

Приложение

Утверждена
постановлением
главы
администрации города
от 23.11.2016 N 771

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области" на 2017 - 2021 годы

С изменениями и дополнениями от:

24 января 2017 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области" на 2017 - 2021 годы (далее - муниципальная программа)

Ответственный муниципальной программы	Администрации города Котельнича Кировской области (далее - администрация города)
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Котельнича Кировской области (далее - МБУ ДО ДЮСШ); муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс города Котельнича" (далее - МБУ ФОК); управление образования городского округа города Котельнича Кировской области; коллективы физической культуры городского округа города Котельнича Кировской области (по согласованию)
Наименование подпрограмм	Отсутствуют
Наименование ведомственных целевых программ	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Создание условий обеспечивающих возможность жителям городского округа города Котельнича Кировской области (далее - город) регулярно заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы	Обеспечение оптимальной деятельности МБУ ДО ДЮСШ; обеспечение оптимальной деятельности МБУ ФОК; строительство административного здания стадиона; проведение физкультурных и спортивных мероприятий согласно календарному плану; обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в областных, российских и международных соревнованиях; внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) среди обучающихся всех образовательных учреждений и других категорий населения города
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; количество занимающихся (обучающихся) в МБУ ДО ДЮСШ; количество граждан систематически занимающихся в МБУ ФОК; количество построенных спортивных объектов; количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей; количество подготовленных спортсменов разрядников; доля лиц, выполнивших нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО от общего количества населения города; доля физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных от запланированных; удельный вес населения, участвующего в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых учреждениями физкультурно-спортивной направленности в год; количество участий спортсменов и сборных команд города в областных, российских, международных соревнованиях в год
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана с 2017 по 2021 годы. Этапы не определяются
Объемы ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области (далее - бюджет города) составит: 85 733,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города -82 883,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 2850,0 тыс. рублей. 2017 год- 16 322,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета города - 16 322,2 тыс. рублей, внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей; 2018 год- 19 460,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета города - 18 890,2 тыс. рублей, внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей; 2019 год- 16 460,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета города -15 890,2 тыс. рублей, внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей; 2020 год - 16 460,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета города -15 890,2 тыс. рублей, внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей; 2021 год - 16 460,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета города - 15 890,2 тыс. рублей, внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы	В результате реализации муниципальной программы к 2021 году предполагается: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом- 40%; количество занимающихся (обучающихся) в МБУ ДО ДЮСШ - не менее 600 человек; количество граждан систематически занимающихся в МБУ ФОК не менее 111 тыс. чел./посещений в год; количество построенных спортивных объектов -1; количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей -40 чел.; количество подготовленных спортсменов разрядников - не менее 600 человек за год; доля лиц, выполнивших нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО от общего количества населения города 15%; доля физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных от запланированных - 100%; удельный вес населения, участвующего в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых учреждениями физкультурно-спортивной направленности, в 50% год; количество участий спортсменов и сборных команд города в областных, российских, международных соревнованиях в год - 15

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Физическая культура и спорт - одни из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Исполнительным органом управления физической культуры и спорта в городе является управление социальных вопросов и профилактики правонарушений администрации города Котельнича Кировской области (далее - администрация города).

В ведомственном подчинении администрации города находятся 2 учреждения физкультурно-спортивной направленности:

МБУ ДО ДЮСШ;

МБУ ФОК.

Структура физкультурного движения города представлена 34 коллективами физической культуры, которые действуют на базе образовательных учреждений, спортивных клубов по месту жительства, предприятий и учреждений города.

Организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в городе осуществляют 42 штатных работника, из них с высшим специальным образованием - 20 человек (48% от общей численности), со средним специальным образованием - 5 человек (12% от общей численности).

В городе функционируют 38 спортивных сооружений, в том числе: 1 физкультурно-оздоровительный комплекс, 1 стадион, 10 спортивных залов, 14 плоскостных сооружений, 1 лыжная база, 12 других спортивных сооружений. Существующая сеть спортивных объектов значительно изношена и не соответствует современным требованиям к оснащенности объектов спортивным инвентарем и проведению соревнований. Не отвечают требованиям безопасности: стадион и здание спортивной школы. Обеспеченность города спортивными сооружениями на 01.01.2016 года составляет 21,7%.

В рамках муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Котельниче Кировской области" на 2011 - 2014 годы:

в 2012 году построен участок лыжной трассы (земельный участок оформлен в аренду), подготовлены проекты на бассейн с ванной 25 х 11 м, замену трибун стадиона.

В 2016 году в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2017 годы выполнен ремонт беговых дорожек стадиона и устройство площадок ГТО, прыжковых ям. Для отделения полиатлона ДЮСШ приобретено оборудование на сумму 240 тысяч рублей. В текущем году будут выполнены работы по проектированию административного здания стадиона.

Благодаря проекту поддержки местных инициатив в 2013 году построена спортивная площадка - хоккейная коробка, в 2014 году - многофункциональная спортивная площадка ФОКа, в текущем году выполнен ремонт баскетбольно-волейбольной спортивной площадки.

На территории города развивается 17 видов спорта. Наиболее массовыми являются спортивная акробатика (329 человек, 4 штатных тренера-преподавателя), баскетбол (167 человек, 1 штатный тренер-преподаватель), полиатлон (104 человека, 1 тренер-преподаватель), дзюдо (60 человек).

Исполнение календарного плана позволяет проводить 70 мероприятий и обеспечить участие свыше 600 спортсменов и сборных команд города на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Текущее состояние развития физической культуры и спорта в городе характеризуется показателями, приведенными в таблице.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Человек	4820	4941	6479
2	Количество обучающихся в спортивной школе	Человек	531	553	584
3	Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов города	Человек	24	28	29
4	Количество лиц, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	Человек	5800	7290	9188
5	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	Человек	966	1010	1010

Состояние сферы физической культуры и спорта в городе в целом позволяет решать задачи развития физической культуры и массового спорта. Однако, несмотря на положительные тенденции, развитие физической культуры и спорта в городе сталкиваются с целым рядом проблем и сдерживающих факторов.

Факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры и спорта:

недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения физкультурных и спортивных мероприятий областного и российского уровня;

недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

недостаточная пропаганда и популяризация физической культуры и спорта.

Фактор материально-технического обеспечения:

недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями.

Таким образом, можно обозначить основные проблемы организации физической культуры и спорта в городе:

финансовое обеспечение развития физической культуры и спорта (недостаточное финансирование физической культуры и спорта, в том числе: недостаточное выделение финансовых средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий);

материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта (недостаточное количество спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям, износ материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений в целом);

информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта.

Решение данных проблем предполагается осуществить с использованием программно-целевого метода. Предполагается, что достижение заявленных показателей муниципальной программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения.

2. Приоритеты политики муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

Основные направления в сфере развития физической культуры и спорта определены в:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 165-р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года";

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/432).

Вышеуказанные документы определяют основные направления по созданию условий для повышения качества жизни населения, включая развитие человеческого потенциала через системные преобразования, улучшающие качество социальной среды и условия жизни людей.

Приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта города являются:

сохранение сети учреждений физкультурно-спортивной направленности;

изменение в ходе ремонта, условий безопасности объектов спорта;

активизация физкультурно-массовой и оздоровительной работы с различными категориями населения.

Учитывая перечисленные приоритеты, целью муниципальной программы является создание условий обеспечивающих возможность жителям города регулярно заниматься физической культурой и спортом.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

обеспечение оптимальной деятельности МБУ ДО ДЮСШ;

обеспечение оптимальной деятельности МБУ ФОК;

строительство административного здания стадиона;

проведение физкультурных и спортивных мероприятий согласно календарному плану;

обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в областных, российских и международных соревнованиях;

внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) среди обучающихся всех образовательных учреждений и других категорий населения города

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Значение целевого показателя определяется по формуле:

где

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%);

- численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на конец отчетного периода по форме N 1-ФК (тыс. человек государственной статистической отчетности;

- численность постоянного населения города на начало года, следующего за отчетным по данным Кировстата (тыс. человек);

количество занимающихся (обучающихся) в МБУ ДО ДЮСШ. Значение показателя определяется по форме N 5-ФК (тыс. человек) государственной статистической отчетности;

количество граждан систематически занимающихся в МБУ ФОК. Значение показателя определяется по отчету МБУ ФОК.

количество построенных спортивных объектов. Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ по ремонту спортивных объектов за прошедший финансовый год;

количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей. Значение показателя определяется по данным учреждений физкультурно-спортивной направленности города;

количество подготовленных спортсменов разрядников за год. Значение показателя определяется на основании данных по форме N 1-ФК государственной статистической отчетности;

доля лиц, выполнивших нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО от общего количества населения города. Значение показателя определяется на основании данных по форме государственной статистической отчетности.

доля физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных от количества запланированных. Значение показателя определяется на основании данных отчета МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ФОК;

удельный вес населения, участвующего в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых учреждениями физкультурно-спортивной направленности в год. Значение показателя определяется по данным учреждений физкультурно-спортивной направленности города;

количество участий спортсменов и сборных команд города в областных, российских, международных соревнованиях в год; Значение показателя определяется по данным учреждений физкультурно-спортивной направленности города.

Достижение целевых показателей определяется по итогам деятельности в отчетном году.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2021 году:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 40%;

количество занимающихся (обучающихся) в МБУ ДО ДЮСШ - не менее 600 человек;

количество граждан систематически занимающихся в МБУ ФОК не менее 111 тыс. чел./посещений в год;

количество построенных спортивных объектов -1;

количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - 40 чел.;

количество подготовленных спортсменов разрядников - не менее 600 человек за год;

доля лиц, выполнивших нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО от общего количества населения города 15%;

доля физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных от запланированных-100%;

удельный вес населения, участвующего в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых учреждениями физкультурно-спортивной направленности, в 50% год;

количество участий спортсменов и сборных команд города в областных, российских, международных соревнованиях в год - 15;

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются в приложении N 1.

Сроки реализации муниципальной программы - 2017 - 2021 годы. Этапы не предусмотрены.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В целях достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия:

"Обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ";

"Обеспечение деятельности МБУ ФОК";

"Развитие массового спорта".

Для достижения цели и задач отдельного мероприятия "Обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ" предусмотрены следующие мероприятия:

оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта;

организация работы Центра тестирования по внедрению ВФСК ГТО; сертификация спортивного объекта.

Для достижения цели и задач отдельного мероприятия "Обеспечение деятельности МБУ ФОК" предусмотрены следующие мероприятия:

организация физкультурно-оздоровительной работы с населением города;

ремонт ограждения территории ФОКа;

сертификация спортивного объекта.

Для достижения цели и задач отдельного мероприятия "Развитие массового спорта" предусмотрены следующие мероприятия:

строительство административного здания стадиона;

проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города, на основании ежегодных календарных планов. В календарные планы включить дополнительно Спартакиаду трудящихся, программа которой базируется на ВФСК ГТО, Всероссийские акции "Спорт для всех";

обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов города в областных, российских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Вопросы развития физической культуры и спорта в рамках реализации муниципальной программы регулируются федеральными законами, законами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления города.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении N 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области (далее - бюджет города) составит: 85 733,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города -82 883,0 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 2850,0 тыс. рублей;

2017 год- 16 322,2 тыс. рублей, из них:

средства бюджета города - 16 322,2 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей;

2018 год- 19 460,2 тыс. рублей, из них:

средства бюджета города -18 890,2 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей;

2019 год- 16 460,2 тыс. рублей, из них:

средства бюджета города -15 890,2 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей;

2020 год - 16 460,2 тыс. рублей, из них:

средства бюджета города - 15 890,2 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей;

2021 год - 16 460,2 тыс. рублей, из них:

средства бюджета города - 15 890,2 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 570,0 тыс. рублей.

Финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета города на очередной финансовый год.

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы по годам ее реализации предоставлена в приложении N 3.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

Для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы управлением социальных вопросов и профилактики правонарушений будет осуществляться координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы, а также работа, направленная на своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной программы.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

6.1. Нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием необходимой нормативной базы, что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как средний. Мерой предупреждения данного риска служит система мониторинга действующего законодательства и проектов нормативных правовых документов, находящихся на рассмотрении, что позволит снизить влияние данного риска на результативность муниципальной программы.

6.2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине продолжительного срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать высоким. Мерой управления риском является осуществление прогнозирования и согласования в рамках соглашений условий предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит обеспечить выполнение обязательств каждого участника мероприятий. Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы таковы:

в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной программы;

изменения в действующие муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления города должны вноситься своевременно.

В частности, управление рисками реализации муниципальной программы осуществляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 N 452 "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области" ежегодно в управление экономического развития и управление финансов отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке муниципальной программы;

внесений изменений в решение городской Думы о бюджете муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области на очередной финансовый год и плановый период.