Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 15 октября 2019 г. N 1759
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Воткинской городской Думы от 25.09.2019 N 438-РП "О согласовании проекта муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы", Распоряжением Администрации города Воткинска от 28.02.2019 N 18 "Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2020 - 2024 годов", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Воткинск", Администрация города Воткинска постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы" с 01 января 2020 года.
2. Признать утратившим силу Постановления Администрации города Воткинска с 01 января 2020 года:
- от 23.09.2016 N 1879 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы и внесение изменений в муниципальную программу "Муниципальное управление муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы";
- от 24.04.2017 N 927 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы";
- от 22.09.2017 N 222 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы";
- от 23.01.2018 N 62 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы";
- от 26.06.2018 N 995 "Об утверждении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 23.09.2016 N 1879";
- от 08.10.2018 N 1590 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2021 годы";
- от 11.01.2019 N 12 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2021 годы";
- от 29.07.2019 N 1279 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2021 годы".
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике "Муниципальные ведомости города Воткинска" и разместить в сетевом издании "Официальные документы муниципального образования "Город Воткинск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям.
Глава муниципального образования |
А.В. Заметаев |
Муниципальная программа
муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
(утв. постановлением Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 15 октября 2019 г. N 1759)
Паспорт муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
Наименование муниципальной программы |
"Управление муниципальными финансами" |
Наименование подпрограмм муниципальной программы |
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"; |
Координатор муниципальной программы |
Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям |
Ответственный исполнитель |
Управление финансов Администрации города Воткинска |
Соисполнители муниципальной программы |
Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) муниципального образования "Город Воткинск" |
Цель муниципальной программы |
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск", повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
Задачи муниципальной программы (цели подпрограмм) |
Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск", повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск", организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности; нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля; проведение консервативной долговой политики; развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"; выполнение полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска |
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений ) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (без учета субвенций), в тыс. рублей; отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в процентах; отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) и целевых средств бюджета Удмуртской Республики) к расходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", в процентах; доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета), в процентах |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2020 - 2024 годы Этапы реализации не выделяются |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" составит 48 346,5 тыс. руб., в том числе: в 2020 году - 11 825,3 тыс. руб., в 2021 году - 9 130,3 тыс. руб.; в 2022 году - 9 130,3 тыс. руб.; в 2023 году - 9 130,3 тыс. руб.; в 2024 году - 9 130,3 тыс. руб. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов. |
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы |
Сбалансированность бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" не превысит 1 процента от общей суммы расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск"; создание условий для повышения эффективности управления муниципальными (далее - общественными) финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" для выполнения муниципальных функций и обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества; формирование бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по принципу программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств; доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в 2024 году составит не менее 96 процента расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" создание условий для реализации муниципальной программы и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм |
Паспорт подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
Наименование подпрограммы |
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление финансов Администрации города Воткинска |
Соисполнители подпрограммы |
Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) муниципального образования "Город Воткинск" |
Цель подпрограммы |
Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности; создание условий для сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"; обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"; повышение результативности финансового контроля за использованием бюджетных средств и исполнением бюджетного законодательства; обеспечение нормативно-правового регулирования осуществления финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск"; эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Воткинск"; обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
Задачи подпрограммы |
Разработка правовых актов, необходимых для обеспечения и совершенствования бюджетного процесса; обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в долгосрочном периоде; совершенствование организации составления и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; совершенствование формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности; повышение прозрачности бюджетной (бухгалтерской) отчетности сектора государственного управления; создание резервов на исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск"; разработка и совершенствование нормативного и методического обеспечения финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск"; соблюдение предельных значений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; выполнение полномочий (функций) Управлением финансов Администрации города Воткинска |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год, в процентах; исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск", в процентах; удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю, в процентах; отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" без учета безвозмездных поступлений, в процентах; отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в процентах; отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" к общему объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск", в процентах |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2020 - 2024 годы Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" оценивается в 47 750,5 тыс. руб., в том числе в 2020 году - 11 706,1 тыс. руб., в 2021 году - 9 011,1 тыс. руб.;; в 2022 году - 9 011,1 тыс. руб.; в 2023 году - 9 011,1 тыс. руб.; в 2024 году - 9 011,1 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Город Воткинск". На реализацию муниципальной подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год - не менее 95 процентов; исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Думы города Воткинска о бюджете муниципального образования "Город Воткинск" (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ) - не менее 90 процентов; предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, участниками бюджетного процесса, а также бюджетными и автономными учреждениями города Воткинска, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Город Воткинск", иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимся участниками бюджетного процесса; повышение эффективности бюджетных расходов; привлечение к административной ответственности и (или) применение бюджетных мер принуждения в случаях выявления бюджетных правонарушений; соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск", установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" , установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 10 процентов к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск"; создание условий для реализации муниципальной программы |
Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов"
Наименование подпрограммы |
"Повышение эффективности бюджетных расходов" |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление финансов Администрации города Воткинска |
Соисполнители подпрограммы |
Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности, открытости и прозрачности использования средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; повышение эффективности системы управления муниципальными финансами |
Задачи подпрограммы |
Развитие долгосрочного бюджетного планирования; модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления на основе муниципальных программ муниципального образования "Город Воткинск"; повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе совершенствования практики применения муниципальных заданий и нормативных затрат; повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск"; создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами ; совершенствование информационных систем, используемых для управления общественными ( муниципальными) финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"; повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск", определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики; средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", в процентах; средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году, в процентах; отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования "Город Воткинск" к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", в процентах |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2020 - 2024 годы Этапы подпрограммы не выделяются |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" оценивается в 596,0 тыс. руб., в том числе: в 2020 году - 119,2 тыс. руб., в 2021 году - 119,2 тыс. руб.; в 2022 году - 119,2 тыс. руб.; в 2023 году - 119,2 тыс. руб.; в 2024 году - 119,2 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Город Воткинск". На реализацию муниципальной подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Внедрение в практику муниципального управления долгосрочного бюджетного планирования; составление и исполнение бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств; обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск"; средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" - не ниже 80 процента; повышение качества управления муниципальными финансами; достижение социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, за счет: изменения подходов к финансированию муниципальных учреждений, создания конкурентной среды в общественном секторе; повышения открытости информации о муниципальных финансах, деятельности организаций общественного сектора; создания условий для повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере социально -экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа.
Система управления общественными финансами является инструментом реализации муниципальной социально-экономической политики. От эффективности этой системы во многом зависит эффективность муниципального управления, достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск", в том числе повышение уровня и качества жизни населения, устойчивый экономический рост, модернизация экономики и социальной сферы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих документах стратегического планирования:
Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденная Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ;
Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года N 81-РЗ "О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики";
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года N 383;
государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами", утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 июня 2013 года N 252;
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы и периоды до 2025 года, утвержденная Решением Воткинской городской Думы от 26 декабря 2014 года N 451;
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы и период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации города Воткинска от 19 февраля 2015 года N 300.
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальной финансами":
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск", что является важнейшей предпосылкой финансового обеспечения принятых расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" и создает базовые условия для социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск";
2) повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация действующих расходных обязательств;
3) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года N 1275-р.
4) соблюдение сроков составления и внесения проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в Воткинскую городскую Думу, исполнение Решения Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск" на очередной финансовый год и плановый период, формирование полной и достоверной бухгалтерской и бюджетной отчетности;
5) развитие системы муниципального финансового контроля.
Внедрение новых принципов управления общественными финансами - повышение эффективности бюджетных расходов, составление и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов, финансирование муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий, расширение полномочий и повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетном процессе;
6) безусловное исполнение и обслуживание принятых долговых обязательств муниципального образования "Город Воткинск" без нарушения сроков и объемов их погашения, соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
В соответствии с приоритетами муниципальной бюджетной политики определены цели и задачи в сфере реализации муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск", повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:
1) создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск", повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск";
2) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск", организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;
3) осуществление внутреннего финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;
4) проведение консервативной долговой политики;
5) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск".
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограмм муниципальной программы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в форме N 1 приложения N 1 к муниципальной программе.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в форме N 2 приложения N 1 к муниципальной программе.
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования приведена в форме N 3 приложения N 1 к муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приведен в форме N 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" приведено в форме N 5 приложения N 1 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в форме N 6 приложения N 1 к муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
на 2020 - 2024 годы"
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||
2018 г |
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
|||||
МП |
Пп |
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
0 |
|
Наименование программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы" |
||||||||
1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (без учета субвенций) |
% |
57,27 |
82,76 |
82,83 |
82,81 |
82,81 |
82,81 |
82,81 |
||
2 |
Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
% |
0 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
||
3 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) и целевых средств бюджета Удмуртской Республики) к расходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
0 |
Не более 1 |
Не более 1 |
Не более 1 |
Не более 1 |
Не более 1 |
Не более 1 |
||
4 |
Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета) |
% |
99,4 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
||
14 |
1 |
|
Наименование подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
||||||||
1 |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год |
% |
102,9 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
||
2 |
Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
97,9 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
||
3 |
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
4 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" без учета безвозмездных поступлений |
% |
22,3 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
||
5 |
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |
% |
0,013 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
||
6 |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" к общему объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
14 |
2 |
|
Наименование подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
||||||||
1 |
Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск", определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики |
|
II степень качества управления финансами |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
||
2 |
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"<*> |
% |
92,73 |
Не ниже 80 |
Не ниже 80 |
Не ниже 80 |
Не ниже 80 |
Не ниже 80 |
Не ниже 80 |
||
3 |
Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году <*> |
% |
76,896 |
Не менее 39 |
Не менее 39 |
Не менее 39 |
Не менее 39 |
Не менее 39 |
Не менее 39 |
||
4 |
Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования "Город Воткинск" к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
1,330 |
Не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 |
<*> в случае отсутствия на момент составления отчета информации по значению показателя за отчетный финансовый год учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому год
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Срок выполнения |
Ожидаемый непосредственный результат |
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
|||
МП |
Пп |
ОМ |
М |
|||||
14 |
1 |
|
|
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
|
|
14 |
1 |
01 |
|
Нормативно-правовое регулирование и в сфере организации бюджетного процесса |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса |
14.1.1; 14.1.2 |
14 |
1 |
02 |
|
Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск", прогноза бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Проект бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
14.0.4 |
14 |
1 |
03 |
|
Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Исполнение бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
14.0.1;14.0.2; 14.0.3; 14.1.2; 14.1.4 |
14 |
1 |
04 |
|
Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга |
14.1.4;14.1.5 |
14 |
1 |
05 |
|
Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании "Город Воткинск" и координация деятельности в этой сфере исполнительных органов власти муниципального образования "Город Воткинск" |
14.1.2 |
14 |
1 |
06 |
|
Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Эффективное и целевое расходование средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
14.0.3; 14.1.2 |
14 |
1 |
07 |
|
Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Соблюдение требований по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации |
14.0.3; 14.1.2 |
14 |
1 |
08 |
|
Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Удмуртской Республики, иной финансовой отчетности |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", консолидированного отчета об исполнении бюджета Удмуртской Республики, иной финансовой отчетности , с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации . Представление указанной отчетности в сроки, установленные Министерством финансов Удмуртской Республики |
14.1.2 |
14 |
1 |
09 |
|
Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Формирование и ведение реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
14.1.2 |
14 |
1 |
10 |
|
Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций, земельного налога |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Формирование в бюджете муниципального образования "Город Воткинск" расходов для последующего распределения по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" для уплаты налога на имущество организаций, земельного налога муниципальными учреждениями города Воткинска |
14.1.2 |
14 |
1 |
11 |
|
Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведением бюджетного бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск" , ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением и ведением реестра расходных обязательств |
14.1.2 |
14 |
1 |
12 |
|
Нормативно - методическое регулирование в сфере организации финансового контроля ГРБС в муниципальном образовании "Город Воткинск, планирование контрольной деятельности и осуществление финансового контроля |
Администрации города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) |
2020 - 2024 годы |
Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск". Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год. Мероприятия финансового контроля |
14.1.3 |
14 |
1 |
13 |
|
Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге муниципального образования "Город Воткинск", контроль за их своевременным исполнением |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Внесение информации о долговых обязательствах муниципального образования "Город Воткинск" в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
14.1.6 |
14 |
1 |
14 |
|
Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования "Город Воткинск" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в бюджет Удмуртской Республики. Уточнение процентных платежей по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики |
14.1.6 |
14 |
1 |
15 |
|
Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы |
14.1.2 |
14 |
1 |
16 |
|
Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования "Город Воткинск" в СМИ, размещение информации о муниципальных финансах муниципального образования "Город Воткинск" в сети Интернет |
14.1.2 |
14 |
1 |
17 |
|
Финансовый контроль в сфере закупок муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии со ст. 99 гл.5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Заключение контрактов, договоров в пределах утвержденных бюджетных ассигнований |
14.1.2 |
14 |
2 |
18 |
|
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания за счет казны муниципального образования "Город Воткинск" |
Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Планирование в бюджете муниципального образования "Город Воткинск" расходов с целью исполнения судебных актов Российской Федерации |
14.1.2 |
14 |
2 |
|
|
Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
|
|
|
14 |
2 |
01 |
|
Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами |
Зам.главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами |
14.2.2 |
14 |
2 |
02 |
|
Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ |
Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Усиление взаимосвязи между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Воткинск" |
14.0.4; 14.2.1; 14.2.4 |
14 |
2 |
03 |
|
Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами |
Органы местного самоуправления |
2020 - 2024 годы |
Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий , разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами |
14.0.3 |
14 |
2 |
04 |
|
Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля |
Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) |
2020 - 2024 годы |
Нормативные правовые акты Администрации города Воткинска. Ежеквартальные отчеты главных распорядителей средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск". Проведение семинаров, совещаний |
14.2.1 |
14 |
2 |
05 |
|
Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Реализация мероприятий по развитию информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск". Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения |
14.2.1 |
14 |
2 |
06 |
|
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", применение результатов оценки |
Зам.главы Администрации г.Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования "Город Воткинск". Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
14.2.2 |
14 |
2 |
07 |
|
Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2024 годы |
Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
14.2.2; 14.2.3 |
14 |
2 |
08 |
|
Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента |
Администрация г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента |
14.2.2 |
14 |
2 |
09 |
|
Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с дорожной картой размещения информации на указанном сайте |
Администрация города Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Опубликование сведений, предусмотренных дорожной картой |
14.2.1 |
14 |
2 |
10 |
|
Разработка и публикация "Бюджета для граждан" |
Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2024 годы |
Опубликованный на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" "Бюджет для граждан" на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета |
14.2.1 |
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования.
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |
Наименование меры муниципального регулирования |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата, тыс. руб. |
Краткое обоснование необходимости применения меры |
|||||
МП |
Пп |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
|||
14 |
1 |
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
|||||||
14 |
1 |
Осуществление внутренних заимствований |
Объем привлеченных внутренних заимствований |
40 000,0 |
40 000,0 |
4500,0 |
4500,0 |
0 |
Финансирование дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и/или погашение долговых обязательств |
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |
ГРБС |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
|
МП |
Пп |
|||||||||
14 |
|
|
||||||||
|
|
|
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в рамках муниципальной программы не формируются |
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|||||||||||||
МП |
Пп |
ОМ |
М |
И |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
||
14 |
|
|
|
|
||||||||||||
14 |
|
|
|
|
"Управления муниципальными финансами" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
|
|
|
|
|
11825,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
14 |
1 |
|
|
|
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
|
|
|
|
|
11706,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
14 |
1 |
04 |
|
|
Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" |
Всего |
|
|
|
|
|
6402,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
13 |
01 |
1410460070 |
730 |
6402,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
||||||
14 |
1 |
05 |
|
|
Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска |
Всего |
|
|
|
|
|
5304,1 |
8891,1 |
8891,1 |
8891,1 |
8891,1 |
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
121 |
3038,2 |
6625,2 |
6625,2 |
6625,2 |
6625,2 |
||||||
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
122 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|||||||
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
129 |
2000,9 |
2000,9 |
2000,9 |
2000,9 |
2000,9 |
|||||||
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
244 |
262,6 |
262,6 |
262,6 |
262,6 |
262,6 |
|||||||
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
2 |
|
|
|
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
|
|
|
|
|
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
|
14 |
2 |
05 |
|
|
Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Всего |
|
|
|
|
|
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420560030 |
244 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||||||
Управление образования Администрации г.Воткинска |
941 |
07 |
09 |
1420560120 |
244 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||
Управление культуры Администрации г.Воткинска |
938 |
08 |
04 |
1420560120 |
244 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
||||||
14 |
2 |
07 |
|
|
Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
Всего |
|
|
|
|
|
42,2 |
42,2 |
42,2 |
42,2 |
42,2 |
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420760030 |
244 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
||||||
Администрация МО "Город Воткинск" |
933 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||||||
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г.Воткинска |
939 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Контрольно-счетное управление города Воткинска |
947 |
01 |
06 |
1420760050 |
244 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Воткинская городская Дума |
934 |
01 |
03 |
1420760030 |
244 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Воткинска |
935 |
05 |
05 |
1420760030 |
244 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||
Управление культуры Администрации г.Воткинска |
938 |
08 |
04 |
1420760030 |
244 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Управление капитального строительства Администрации г.Воткинска |
940 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||
Итого |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
|||||
МП |
Пп |
|||||||||
14 |
|
Всего |
48346,5 |
11825,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
||
бюджет муниципального образования |
48346,5 |
11825,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
собственные средства бюджета муниципального образования |
48346,5 |
11825,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
9130,3 |
||||
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
||||
14 |
1 |
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Всего |
47750,5 |
11706,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
|
бюджет муниципального образования |
47750,5 |
11706,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
собственные средства бюджета муниципального образования |
47750,5 |
11706,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
9011,1 |
||||
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
||||
14 |
2 |
Всего |
596,0 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
||
бюджет муниципального образования |
596,0 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
собственные средства бюджета муниципального образования |
596,0 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
||||
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
||||
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 15 октября 2019 г. N 1759 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами"
Текст постановления опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 30 сентября 2024 г. N 1143
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 29 декабря 2023 г. N 1668
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 1 августа 2023 г. N 858
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 30 декабря 2022 г. N 1692
Постановление Администрации города Воткинска Удмуртской Республики от 13 мая 2022 г. N 522
Изменения вступают в силу с 13 мая 2022 г.
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 30 декабря 2021 г. N 1834
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г.
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 12 апреля 2021 г. N 467
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 16 июня 2020 г. N 643
Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 30 декабря 2019 г. N 2314