Приложение N 1. Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики"

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и развитие приоритетных
направлений экономики"

Сведения
о показателях эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование показателя	Ед. изм	2018 год (базовый)	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
				вес показателя	значение показателя	вес показателя	значение показателя	вес показателя	значение показателя	вес показателя	значение показателя	вес показателя	значение показателя	вес показателя	значение показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений экономики"
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования.
Задачи: 1. Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля. 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
1.	Доля дефицита местного бюджета	%	0	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета	%	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0
3.	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ	%	99,5	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25
4.	Доля муниципального долга на конец года	%	0	0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
5.	Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами	%	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100
6.	Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел.	Ед.	408,56	0,20	416	0,20	419	0,20	426	0,20	430	0,20	433	0,20	434
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Цель: Организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля.
Задача 1. Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль).
7.	Исполнение расходных обязательств местного бюджета	%	94,4	0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30
8.	Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета	%	100	0,20	100	0,20	100	0,20	100	0,20	100	0,20	100	0,20	100
Задача 2. Повышение уровня технического оснащения бюджетного процесса.
9.	Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах	%	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100
10.	Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа	%	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100	0,15	100
Задача 3. Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне.
11.	Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга	%	0	0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики"
Цель: Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: Реализация приоритетного национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
12.	Создание нового субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)	Ед.	3	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	5	1,0	5	1,0	5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы.
Задачи: 1. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения. 2. Совершенствование кадрового потенциала.
13.	Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.	%	100	1,0	100	1,0	100	1,0	100	1,0	100	1,0	100	1,0	100

Методика определения показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)

Показатели муниципальной программы
1. Доля дефицита местного бюджета
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема дефицита местного бюджета к объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Дефицит бюджета	Деф	Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	О н.г.
Доходы местного бюджета	Д
Безвозмездные поступления	БП
Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Ддн
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
2. Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля просроченной кредиторской задолженности	Дк	Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета	Оп
Общий объем расходов местного бюджета	Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
3. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к общему объему расходов местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ	Дп	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объем расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ	Опр
Общий объем расходов местного бюджета	Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности, сведения Департамента финансов г. Губкинского
4. Доля муниципального долга на конец года
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема муниципального долга (за вычетом муниципальных гарантий) к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля муниципального долга	Ддолг	Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Объем муниципального долга	Долг
Объем муниципальных гарантий	МГ
Доходы местного бюджета	Д
Безвозмездные поступления	БП
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
5. Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
Единица измерения	%
Определение показателя	Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами
Алгоритм формирования показателя	При присвоении Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа I, II или III степени качества управления муниципальными финансами показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
-	-	Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	Департамент финансов ЯНАО, источник опубликования информации - официальный сайт Департамент финансов ЯНАО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
6. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Единица измерения	Ед.
Определение показателя	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек.
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства	Рост	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	Ксмсп
Численность населения	Чн
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемого Федеральной налоговой службой, по состоянию на 10 января года, следующего за отчетным.
Показатели подпрограммы "Организация бюджетного процесса"
1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение общего объема расходов местного бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям местного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Исполнение расходных обязательств	Ир	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общий объем расходов местного бюджета	Ор
Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований местного бюджета	Оа
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
2. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
Единица измерения	%
Определение показателя	Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
Алгоритм формирования показателя	При наличии результатов формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета показатель принимает значение 100%. При отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0%
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	-	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	Департамент финансов г. Губкинского
3. Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количества муниципальных учреждений, пользователей специализированных автоматизированных систем к общему количеству муниципальных учреждений
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля муниципальных учреждений	Дму	Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество муниципальных учреждений	Кму
Количество муниципальных учреждений, пользователей специализированных автоматизированных систем	Кп
Источник информации для расчета (определения) показателя	Департамент финансов г. Губкинского
4. Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Единица измерения	%
Определение показателя	Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Алгоритм формирования показателя	При отсутствии факта сбоя показатель принимает значение 100, при наличии факта сбоя - 0
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
-	-	Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	Департамент финансов г. Губкинского
5. Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию муниципального долга к расходам местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Уровень платежей по обслуживанию муниципального долга	Уп	Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Сумма платежей по обслуживанию муниципального долга	Огд
Общий объем расходов местного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из окружного бюджета)	Орс
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
Показатели подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики"
1. Создание нового субъекта малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Единица измерения	Ед.
Определение показателя	Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства (из числа получателей финансовой поддержки)
Алгоритм формирования показателя	-
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
-	-	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя	Отдел организации потребительского рынка Администрации города
Показатели подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1. Укомплектованность департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского кадрами.
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение средней численности работников департамента финансов г. Губкинского всех категорий за отчетный период к утвержденной предельной штатной численности департамента финансов г. Губкинского
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Средняя численность работников департамента финансов г. Губкинского всех категорий за отчетный период	Nn	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Утвержденная предельная штатная численность департамента финансов г. Губкинского	Np
Источник информации для расчета (определения) показателя	Документы кадрового делопроизводства департамента финансов г. Губкинского