Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае"

Приложение
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 27 февраля 2013 г. N 96

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае"

I. Общее описание "дорожной карты"

Целью "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае" (далее - "Дорожная карта") является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - "программа государственных гарантий")	%	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
2	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий	%	34,2	34,5	34,0	33,6	33,5	33,0
3	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий	%	0,0	0,4	0,5	1,7	2,1	2,5
4	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий	%	6,4	7,4	7,7	8,1	8,5	9,0
5	Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий	%	55,4	53,5	53,4	52,0	51,1	50,5
6	Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Алтайского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Алтайского края	%	90,0	92,0	94,0	94,0	90,0	100,0
7	Доля аккредитованных специалистов	%	-	-	-	-	20,0	40,0
8	Обеспеченность населения врачами	врачей на 10 тыс. населения	44,4	43,7	43,1	42,4	41,7	41
9	Соотношение "врачи - средние медицинские работники"	единиц	1/2,3	1/2,4	1/2,5	1/2,6	1/2,7	1/2,8
10	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Алтайском крае в 2012-2018 годах (агрегированные значения)	%	176,3	179,7	190,5	197,0	200,0	200,0
11	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Алтайском крае в 2012-2018 годах (агрегированные значения)	%	89,8	90,8	95,8	98,7	100,0	100,0
12	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Алтайском крае в 2012-2018 годах (агрегированные значения)	%	50,1	62,5	79,0	91,2	100,0	100,0
13	Число дней занятости койки в году	дней	325,4	326	327	328	328	328
14	Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
15	Доля врачей первичного звена от общего числа врачей	%	60,9	61,5	62,2	62,8	63,4	64,0
16	Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пролеченных в стационарных условиях пациентов	%	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35
Основные показатели здоровья населения
17	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,5	71,3	71,9	72,4	73,1	74,0
18	Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	14,0	13,9	13,8	13,7	13,7	13,6
19	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	18,0	16,0	15,5	15,3	15,2	15,1
20	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	9,3	8,9	8,8	8,7	8,0	7,5
21	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста	9,8	9,0	8,6	8,5	8,3	8,1
22	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	741,0	718,8	697,3	676,4	656,1	636,4
23	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	9,9	9,8	9,4	9,2	9,0	8,8
24	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	223,0	222,0	221,0	219,0	218,0	216,0
25	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	28,8	28,5	28,2	27,9	27,6	27,3
26	Заболеваемость туберкулезом	случаев на 100 тыс. населения	115,0	104,0	93.0	82.0	71,0	60,0
27	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с учетом времени доезда до больного (менее 20 минут)	%	88,0	89,5	90	90	92,0	94,2

II. План мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
Формирование эффективной структуры здравоохранения Алтайского края
1	Анализ итогов реализации Программы модернизации здравоохранения на территории Алтайского края на 2011-2012 годы	11 марта 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	проведение анализа итогов модернизации здравоохранения Алтайского края с точки зрения соотношения объема осуществленных инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Алтайском крае с последующим представлением результатов в Минздрав России
2	Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи на территории Алтайского края целевой структуре расходов на здравоохранение. определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2599-р	11 марта 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	определение необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной (по видам и условиям оказания) медицинской помощи: представление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Алтайском крае целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2599-р
3	Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций на территории Алтайского края и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи	11 марта 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи; представление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Алтайского края и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи
4	Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций на территории Алтайского края и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи: представление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Алтайского края и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи
5	Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями; представление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
6	Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения	1 апреля 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Алтайского края
7	Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Алтайского края	1 апреля 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	создание модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Алтайского края с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, структуры финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам медицинской помощи; внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования
8	Разработка долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Алтайского края до 2020 года" с учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	1 мая 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	утверждение долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Алтайского края до 2020 года", направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения, с целью оптимизации структуры оказания медицинской помощи и привлечения средств на повышение заработной платы медицинских работников
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях Алтайского края
9	Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных медицинских организаций Алтайского края, их руководителей и работников	2 декабря 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
10	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников государственных медицинских организаций Алтайского края	ежегодно	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	создание условий для обеспечения соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам
11	Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных медицинских организаций Алтайского края на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового Кодекса Российской Федерации	2 декабря 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
12	Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на эффективный контракт работников государственных медицинских организаций Алтайского края	2 декабря 2013 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
13	Обеспечение перевода работников государственных медицинских организаций Алтайского края на эффективный контракт	ежегодно	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
14	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала государственных медицинских организаций Алтайского края, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%	ежегодно	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Алтайском крае
15	Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Алтайского края в соответствии с утвержденной долгосрочной целевой программой "Развитие здравоохранения Алтайского края до 2020 года"	2013-2015 годы	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	реализации структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре медицинских организаций Алтайского края, направленное на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденной долгосрочной целевой программой "Развитие здравоохранения Алтайского края до 2020 года"
16	Координация работы органов местного самоуправления и руководителей государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения	ежегодно	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Алтайского края
17	Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения	ежегодно	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	выполнение плана мероприятий "дорожной карты"
18	Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности	ежегодно	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	повышение уровня информированности потребителей о качестве медицинских услуг и улучшение качества работы медицинских организаций
19	Аккредитация медицинских работников	с 2016 г.	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности	подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам

III. Целевые значения
заработной платы в 2011-2018 годах, установленные во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", для медицинских работников, занятых в государственных учреждениях Алтайского края и муниципальных учреждениях (включая медицинских работников, занятых в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания и учреждений культуры) (с указанием дефицита финансовых средств Алтайского края)

N п/п	Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		фактическое значение	фактическое значение	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средняя заработная плата по Алтайскому краю, тыс. руб.	13 823	16 008	18 278	20 527	22 990	25 740	28 800	31 795
2	Темп роста к предыдущему году, %		115,8	114,2	112,3	112,0	112,0	111,9	110,4
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
3	Численность работников, человек	8983	8999	9069	9100	9166	9149	9259	9371
4	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, тыс. руб.	3 366 724,1	4 170 347,8	4 565 949,3	5 243 965,9	6 270 861,3	7 247 259,6	8 332 566,7	9310371,1
5	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Алтайского края (бюджетные и внебюджетные источники), тыс. руб.			4 416 398,3	4 593 054,2	4 626 366,5	4 626 766,0	4 682 394,4	4 739 034,2
6	Дефицит финансовых средств (разница позиций 4-5), тыс. руб.			149 551,0	650 911,7	1 644 494,8	2 620 493,6	3 650 172,3	4 571 336,9
7	Средняя заработная плата с учетом всех источников финансирования, тыс. руб.	23 273	29661	32 224	36 883	43 788	50 700	57 600	63 590
8	Темп роста к предыдущему году, %		127,4	108,6	114,5	118,7	115,8	113,6	110,4
9	Соотношение к средней заработной плате по Алтайскому краю, %	168,4	185,3	176,3	179,7	190,5	197,0	200,0	200,0
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
10	Численность работников, человек	22944	22671	22690	22700	22707	22750	22820	23048
11	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, тыс. руб.	4 320 079,1	5 348 596,7	5 818 903,5	6 607 050,6	7 811772,4	9 031 527,4	10 268 342,8	11449 441,6
12	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Алтайского края (бюджетные и внебюджетные источники), тыс. руб.			5 664 163,9	5 890 730,5	5 892 547,0	5 903 705,7	5 921 870,9	5 981037,7
13	Дефицит финансовых средств (разница позиций 4-5), тыс. руб.			154 739,6	716 320,1	1 919 225,4	3 127 821,7	4 346 471,9	5 468 403,8
14	Средняя заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.	11 692	15 100	16414	18 629	22 019	25 409	28 800	31795
15	Темп роста к предыдущему году, %		129,1	108,7	113,5	118,2	115,4	113,3	110,4
16	Соотношение к средней заработной плате по Алтайскому краю, %	84,6	94,3	89,8	90,8	95,8	98,7	100,0	100,0
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
17	Численность работников, человек	12800	12574	12800	12800	12800	12800	12800	12800
18	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, тыс. руб.	1247 918,3	1 365 763,3	1 831 282,8	2 565 035,8	3 629 967,7	4 694 699,5	5 759 631,4	6 358 593,0
19	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Алтайского края (бюджетные и внебюджетные источники), тыс. руб			1 446 343,4	1 504 197,1	1 504 197,1	1 504 197,1	1 504 197,1	1 504 197,1
20	Дефицит финансовых средств (разница позиций 18-19), тыс. руб.			384 939,4	1 060 838,7	2 125 770,6	3 190 502,4	4 255 434,3	4 854 395,9
21	Средняя заработная плата с учетом всех источников финансирования, тыс. руб.	6 054,0	6 952,0	9 157,0	12 826,0	18 151,0	23 475,0	28 800,0	31 795,0
22	Темп роста к предыдущему году, %		114,8	131,7	140,1	141,5	129,3	122,7	110,4
23	Соотношение к средней заработной плате по Алтайскому краю, %	43,8	43,4	50,1	62,5	79,0	91,2	100,0	100,0