Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Севастополя от 27 декабря 2019 г. N 462 "О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 10.12.2019 N 431 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя"
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к приказу Департамента
труда и социальной
защиты населения
города Севастополя
от 27.12.2019 N 462
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных учреждений,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
труда и социальной защиты
населения города Севастополя
Обоснования (расчеты) плановых показателей
выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
от_____________
(дата)
Государственного бюджетного учреждения ___________________________
(наименование учреждения)
на __________ год
Единица измерения: рубль.
1. Расчет расходов на оплату труда и страховых
взносов на обязательное социальное страхование
(включаются расходы на оплату труда, компенсационные
выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты
труда, а также страховые взносы на обязательное пен
Код вида расходов_____________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Вид расходов __________ КОСГУ ___________
|
N |
Категория работников |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
||||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
||||||
|
Среднесписочная численность (планируемая) |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности (на соответствующий финансовый год) |
Период, мес.(календарный год) |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 6 + 7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0 |
X |
X |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
|
1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия
и компенсации персоналу в денежной форме
Вид расходов __________ КОСГУ ___________
|
N |
Наименование показателя |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Размер одной выплаты руб. |
Количество выплат в год |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
1 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
Итого: |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по коду вида расходов |
|
|
|
|||
Код вида расходов________
1.3. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты
по оплате труда
Вид расходов ___________ КОСГУ ____________
|
N |
Среднесписочная численность (планируемая) |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
ФОТ работников по учреждению |
Размер начислений на выплаты по оплате труда, % |
Общая сумма выплат, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 : 100 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
1 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
в том числе: |
|
|
|
||
|
1.1, |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
2 |
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
в том числе: |
|
|
|
||
|
2.1. |
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке ______________ % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
2.2. |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____________ % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
3 |
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке __________ % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по коду вида расходов |
|
|
|
|||
2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по
социальному обеспечению и иным выплатам населению, не
связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках
трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению
населения вне рамок систем государственно
Код вида расходов___________
Вид расходов _________ КОСГУ __________
|
N |
Наименование показателя |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
б |
7 = 5 + 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по коду вида расходов |
|
|
|
|||
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей
Код вида расходов _____________
Вид расходов ______________ КОСГУ _______________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 : 100 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по коду вида расходов |
|
|
|
|||
4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов___________
Код вида расходов _________ КОСГУ __________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Налоговая база, руб |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 : 100 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
X |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по коду вида расходов |
|
|
|
|||
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,
работ, услуг
Код вида расходов__________
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату
услуг связи
Код вида __________ расходов КОСГУ __________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
||||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
||||||
|
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 3 * 4 * 5 |
7 |
8 = 6 + 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0 |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
транспортных услуг
Код вида расходов ___________ КОСГУ ___________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг
Код вида расходов __________ КОСГУ __________
|
N |
Наименование показателя |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
||||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
||||||
|
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб |
Индексация, % |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 3 * 4 * 5 |
7 |
8 = 6 + 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), руб. |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих
работ, услуг
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
||||
|
Количество договоров |
Стоимость услуги, руб. |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 + 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
||||
|
Количество договоров |
Стоимость услуги, руб. |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 + 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
5.8.1. |
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
X |
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3*4 |
6 |
7 = 5+6 |
|
5.8.2. |
Увеличение стоимости продуктов питания |
Х |
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
5.8.3. |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
X |
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, рублей |
Сумма рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
5.8.4. |
Увеличение стоимости строительных материалов |
X |
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество |
Средняя стоимость, руб |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
5.8.5. |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
X |
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Код вида расходов __________ КОСГУ _____________
|
N |
Наименование расходов |
Источник финансового обеспечения |
Всего, рублей |
|||
|
бюджет города Севастополя |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||
|
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 * 4 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
5.8.6. |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
X |
X |
X |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по КВР______ КОСГУ________ |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по коду вида расходов |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по расчету: |
|
|
|
|||
Директор__________________________ _________________________
(Уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер_________________ _________________________
(Уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
* Показатели могут быть детализированы в соответствии с
расходами учреждения.
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Севастополя от 27 декабря 2019 г. N 462 "О внесении изменений в... |