Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28 февраля 2020 г. N 618-п/1 "Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 N 250, руководствуясь постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 N 4011-п/1 "Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти, Администрация городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Бузинного А.Ю.

Глава городского округа

С.А. Анташев

Утверждён
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.2020 N 618-п/1

План
развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год (далее - План) подготовлен в соответствии со статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 N 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 N 4011-п/1 "Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти".

1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики по основным социально-экономическим показателям по предварительным итогам за 2019 год и прогноз на 2020 год

1.1. Структура муниципального сектора экономики

На 2020 год в структуре муниципального сектора экономики планируется 221 организация в том числе:

174 - муниципальных бюджетных учреждений;

11 - муниципальных казенных учреждений;

17 - муниципальных автономных учреждений;

12 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 5 организаций находится в стадии ликвидации, банкротства.

На 1 января 2019 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 225 организации в том числе:

176 - муниципальных бюджетных учреждений;

10 - муниципальных казенных учреждений;

17 - муниципальных автономных учреждений;

15 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 9 организаций находилось в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

Структура
муниципального сектора экономики по функциональной классификации экономики городского округа Тольятти на 2020 год

Отрасль	Всего по отрасли	МКУ		МАУ		МБУ		МП		АО
		Всего МКУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МАУ	в т.ч. в стадии реорганизации; ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МБУ	в т.ч. в стадии реорганизации анимации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МП	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего АО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	3	3		0		0		0		0
Образование	140	1		10		128		1		0
Культура и искусство	33	0		5		27		0		1
Физическая культура и спорт	15	0		0		15		0		0
Жилищно-коммунальное хозяйство	9	1		0		1		2		5	1
Дорожное хозяйство и транспорт	4	1		0		0		2		1
Строительство	2	0		0		1		1	1	0
Общественная безопасность	4	2		0		1		1	1	0
Экономика	2	0		1		0		1	1	0
Информационные технологии и связь	1	0		1		0		0		0
Прочие	5	3		0		1		1	1	0
Потребительский рынок	2	0		0		0		2		0
Управление имуществом	1	0		0		0		1		0
Итого	221	11		17		174		12	4	7	1

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли "Образование": муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 75 имени И.А. Красюка" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 85";

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли "Информационные технологии и связь": муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения "Городской информационный мониторинговый центр";

- созданием 1-ого учреждения отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство": муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество";

- ликвидацией муниципального предприятия городского округа Тольятти "Департамент жилищно-коммунального хозяйства";

- ликвидацией муниципального предприятия городского округа Тольятти "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 1";

- реорганизацией путем слияния муниципального унитарного природоохранного предприятия городского округа Тольятти "Экология" и муниципального унитарного предприятия "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти.

В 2020 году в структуре отрасли "Образование" планируются следующие изменения:

- реорганизация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти;

- реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 73" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 139 "Облачко" городского округа Тольятти.

Перечень муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, на 01.01.2020 содержится в Приложении N 1 к настоящему Плану.

1.2. Анализ состояния и прогноз развития основных производственных показателей деятельности муниципальных организаций

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений

По муниципальным бюджетным, автономным учреждениям.

Доходы в виде поступлений за счет бюджета городского округа составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 3 186 797 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 265 707 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 882 831 тыс. руб.

Увеличение поступлений на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год (на 617 124 тыс. руб.) планируется за счет увеличения средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи увеличением расходов на оплату труда в целях индексации заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% по всем отраслям;

- а также:

- по отрасли "Образование" - в связи с:

- ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования;

- ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на которые выше);

- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня 33 928 рублей в месяц в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- доведением заработной платы работников до уровня минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) (12 130 руб. с 01.01.2020);

- по отрасли "Культура и искусство" - в связи с:

- увеличением расходов на оплату труда в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; доведения заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- доведением за счет средств бюджета городского округа стимулирующей субсидии на оплату труда (в 2019 году предусмотрена за счет областной субсидии);

- увеличением расходов на организацию и проведение массовых мероприятий;

- по отрасли "Физическая культура и спорт" - в связи с увеличением расходов на:

- оплату труда в целях: доведения размера заработной платы педагогических работников в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; доведения заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- текущее содержание нового построенного объекта ФОК "Союз" при МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз";

- по отрасли "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") - обусловлено:

- выполнением работы по обслуживанию автоматизированной информационной системы мониторинговых данных, переданной от МБУ "ГИМЦ", с 01.07.2019;

- осуществлением с 01.01.2020 технического обслуживания новой информационной системы (техническое обслуживание системы видеонаблюдения и CALL - ЦЕНТРА);

- по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" (МБУ "Зеленстрой") - обусловлено включением в муниципальное задание дополнительных объемов работ по вновь принятым объектам по итогам реализации в 2019 году муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы", новой работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения" в рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы";

- по отрасли "Строительство" - за счет увеличения средств субсидий на иные цели на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, в связи увеличением численности работников, получающих компенсацию.

Снижение поступлений за счет бюджета городского округа на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год планируется по отраслям:

- "Экономика" - в связи с тем, что:

- на 2019 год были выделены средства на ремонт помещений бизнес-инкубатора по адресу: г. Тольятти, б-р Королева, 13 (обеспечение софинансирования), на 2020 год данные расходы не запланированы;

- на 2020 год снижена сумма финансирования мероприятия "Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально - экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства" (сокращена штатная единица - специалист по общим вопросам, уменьшены расходы на участие в форумах);

- "Информационные технологии и связь" (МБУ "ГИМЦ") - согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171-п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр" ", МБУ "ГИМЦ" по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано (финансирование на 2020 год не планируется);

Доходы в виде поступлений за счет областного и федерального бюджетов составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 4 440 371 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 4 722 825 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 451 443 тыс. руб.

В том числе:

- за счет областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 4 423 983 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 4 703 707 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 426 933 тыс. руб.;

- за счет федерального бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 16 388 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 19 118 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 24 510 тыс. руб.

Снижение планового показателя поступлений за счет областного бюджета на 2020 год составило 276 774 тыс. руб., что обусловлено:

- по отраслям "Культура и искусство", "Физическая культура и спорт" - в связи с внесением изменений в "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, предусматривающий понятие - дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов без отражения за счет областного бюджета. Стимулирующая субсидия на оплату труда доведена за счет средств бюджета городского округа (в 2019 году была предусмотрена за счет областной субсидии);

- по отрасли "Экономика" - в 2019 году в рамках субсидий на иные цели были выделены средства на проведение капитального ремонта помещений центра "Мой бизнес", на 2020 год данные расходы не запланированы.

Плановый показатель поступлений из средств областного бюджета на 2020 год выше уровня 2019 года по отраслям:

- "Образование" - в связи с:

- ростом количества потребителей услуг;

- увеличением фонда оплаты труда в связи с его индексацией работникам бюджетной сферы с 01.01.2020;

- увеличением объемов средств областного бюджета на софинансирование мероприятий в рамках программ на проведение ремонтных работ капитального характера.

- "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") - предусмотрены денежные средства на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - планируются средства на реализацию мероприятий по поддержке общественных проектов в рамках реализации государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2020 годы"; на работу "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения".

Показатель поступлений за счет средств федерального бюджета по плану на 2020 год выше фактического показателя за 2019 год на 5 392 тыс. руб.

По отрасли "Образование плановый объем из средств федерального бюджета на 2020 год предусмотрен согласно подтвержденным объемам поступлений на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2016-2020 годы, "Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года (13 076 тыс. руб.).

По отрасли "Культура и искусство" планируется снижение объема средств, предусмотренных из федерального бюджета (на 7 684 тыс. руб.).

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 6 864 376 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 7 150 966 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 7 505 811 тыс. руб.

Увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2020 год составляет 354 845 тыс. руб.

Увеличение расходов на оплату труда в целях индексации заработной платы работников (кроме педагогических работников) с 01.01.2020 на 4,0% планируется по всем отраслям.

Кроме того, увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2020 год обусловлено:

- по отрасли "Образование":

- ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования;

- ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на которые выше);

- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня 33 928 рублей в месяц в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- доведением заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- "Культура и искусство" - выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- доведение заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- организацию и проведение массовых мероприятий (Новый год, Масленица, 1 Мая, День Победы, День города);

- по отрасли "Физическая культура и спорт" - увеличением расходов на:

- оплату труда работников в целях доведения размера заработной платы педагогических работников в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; доведения заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- содержание вновь построенного здания ФОК "Союз" при МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз";

- по отрасли "Строительство" - увеличением натуральных показателей выполнения муниципальных работ;

- по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличением объемов по работе "Организация благоустройства и озеленения", планированием новой работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения";

- по отрасли "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") - дополнительными расходами в связи с:

- обслуживанием автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных, переданной в 2019 году от МБУ "ГИМЦ" (на 2019 год средства предусмотрены на 6 месяцев, на 2020 год - в полном объеме);

- запланированными мероприятиями по эксплуатации и содержанию системы видеонаблюдения "Безопасный город";

- по отрасли "Экономика" - увеличением:

- расходов на содержание Тольяттинского бизнес-инкубатора в связи с вводом в эксплуатацию 3-й очереди;

- натуральных показателей объема выполнения муниципальных услуг "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)", "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)" в связи с необходимостью выполнения декомпозированных показателей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Финансирование выполнения муниципального задания на 2020 год не планируется по отрасли "Информационные технологии и связь" (МБУ "ГИМЦ"), так как согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171-п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр", МБУ "ГИМЦ" по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2018 год - 1 142 023 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 216 227 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 247 005 тыс. руб.

Общее увеличение показателя поступлений от оказания платных услуг на 2020 год составило 30 778 тыс. руб., что обусловлено:

- по отрасли "Образование":

- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные услуги (в том числе платные дополнительные образовательные услуги);

- расширением перечня оказываемых услуг и увеличением их стоимости в соответствии с индексом роста потребительских цен;

- увеличением стоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющих структурное подразделение "Школьная столовая", в соответствии с индексом роста потребительских цен;

- по отрасли "Физическая культура и спорт":

- ожидаемым увеличением заездов в летний лагерь обособленного структурного подразделения базы отдыха "Спартак" МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол";

- вводом с 01.01.2020 новых платных услуг и повышением стоимости тарифов на платные услуги МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп", МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада";

- по отрасли "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") - повышением спроса на оказываемые услуги;

- по МБУ "Новости Тольятти" - прогнозируемым повышением спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимися платными услугами учреждения, а также за счет привлечения новых заказчиков.

- по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" (МБУ "Зеленстрой") - за счет увеличения спроса на работы, выполняемые учреждением. Прогноз потребности составлен с учетом предварительных заявок;

Снижение объема поступлений от оказания платных услуг планируется:

- по отрасли "Культура и искусство" - в связи с тем, что в 2019 году было увеличено количество посетителей по услугам, оказываемым МАУИ ТЮЗ "Дилижанс", МБУИиК "Тольяттинская филармония" в пределах муниципального задания (частично - платные услуги); были заключены разовые договоры на оказание услуг сверх муниципального задания (МАУИ ТЮЗ "Дилижанс", МАУ ПКИТ им. К.Г. Сахарова, МБУИиК "Тольяттинская филармония"), в том числе на проведение обменных гастролей (МАУИ ТЮЗ "Дилижанс");

- по отрасли "Строительство" - в связи со снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности, уменьшением количества заказчиков и снижением объема работ по геодезическим изысканиям;

- по отрасли "Общественная безопасность" (МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти") - по причине снижения количества заявок от организаций на обучение;

- по отрасли "Экономика" - в связи с планируемым уменьшением:

- количества обращений инвесторов, заинтересованных в получении статуса резидента ТОСЭР "Тольятти", за услугой написания бизнес-планов в связи с тем, что льгота по страховым выплатам в размере 7,6% будет предоставлена только резидентам, получившим статус до 28.09.2019;

- поступлений со стороны Фонда развития предпринимательства Самарской области (в 2019 году был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг).

Финансирование деятельности казенных учреждений осуществляется на основании бюджетных смет. Расходы учреждений по периодам составили:

Фактический показатель за 2018 год - 428 709 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 454 974 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 408 526 тыс. руб.

В том числе:

средства бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 423 942 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 417 149 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 403 314 тыс. руб.;.

средства вышестоящих бюджетов:

Фактический показатель за 2018 год - 4 767 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 37 825 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 212 тыс. руб.

Плановый показатель расходов казенных учреждений на 2020 год ниже фактического показателя за 2019 год на 46 448 тыс. руб., в том числе: показатель расходов из средств бюджета городского округа - на 13 835 тыс. руб., показатель расходов из средств вышестоящих бюджетов - на 32 613 тыс. руб.

Снижение объема финансирования на 2020 год из средств бюджета городского округа планируется:

- по отрасли "Дорожное хозяйство" - в связи с тем, что выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках установленных полномочий будет обеспечено за счет сметы департамента дорожного хозяйства администрации;

- по отрасли "Общественная безопасность" (МКУ "Центр профилактики правонарушений") - вследствие сокращения 35 штатных единиц (полномочия по обеспечению контрольно-пропускного режима переданы в департамент культуры администрации городского округа).

Увеличение расходов из средств бюджета городского округа планируется в связи с увеличением расходов на оплату труда в целях индексации заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% - по всем отраслям, кроме того:

- по МКУ "ЦП общественных инициатив" - в связи с пересмотром заработной платы руководителя; увеличением расходов (на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, горюче-смазочные материалы, налоги, страхование); исполнением мероприятия по выплате именных премий главы городского округа Тольятти лицам с ограниченными возможностями здоровья и добровольцам из числа жителей городского округа;

- по МКУ "ЦХТО" - обусловлено увеличением расходов на: проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы "Ансамбль застройки площади свободы" пл. Свободы, 4); авторский и технический надзор за проведением указанных работ;

- по МКУ "Тольяттинский архив" - объем финансирования увеличен в целях:

- доведения средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- приобретения стендов в рамках подготовки и проведения празднования 75- ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы;

- по отрасли "Общественная безопасность" (МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти") - увеличение объема финансирования обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение аварийно-спасательного автомобиля, видеокамер для системы видеонаблюдения за лесами, спецодежды для спасателей;

- по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" (МКУ "Тольяттинское лесничество") - так как в 2019 году бюджетные ассигнования планировались на 7 месяцев (осуществляет деятельность с 01.06.2019), на 2020 год - запланированы в полном объеме, с учетом увеличения штатной численности.

Снижение объема финансирования на 2020 год из средств областного бюджета планируется:

- по МКУ "ЦХТО" - в 2019 году была доведена стимулирующая субсидия в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на премию работникам учреждения по итогам работы за год (на 2020 год на планируется);

- по МКУ "ЦП общественных инициатив" не включены в план ожидаемые поступления на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами (85 человек).

Увеличение планового показателя поступлений средств из областного бюджета по МКУ "Тольяттинский архив" обусловлено дополнительными расходами на материальное обеспечение.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Фактические показатели за 2018 год - 1 762 414 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 1 838 616 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 2 029 819 тыс. руб.

Увеличение выручки муниципальных предприятий в 2020 году планируется за счет роста доходов МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3", МП "Тольяттинское троллейбусное управление", МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг".

Планируемая часть чистой прибыли, направляемой в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2018 год - 2 066 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 2 388 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 2 222 тыс. руб.

План 2020 года по данному показателю предусмотрен МП рынок "Кунеевский" - 775 тыс. руб., МП "Управляющая компания N 4" - 483 тыс. руб., МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" - 448 тыс. руб., МУП Пансионат "Звездный" - 366 тыс. руб., МП "Инвентаризатор" - 100 тыс. руб., МП БО "Баня N 1" - 49,5 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ

Выручка акционерных обществ:

Фактические показатели за 2018 год - 350 821 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 412 760 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 661 925 тыс. руб.

Увеличение выручки планируется по АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти", АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства", АО "Лифтэлектросервис".

Чистая прибыль (убыток):

Фактические показатели за 2018 год - убыток 94 511 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - убыток 52 995 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - убыток 1419 тыс. руб.

Убыток планируется по АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов", ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова.

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:

Фактические показатели за 2018 год - 215 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 246 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 8 322 тыс. руб.

Поступление дивидендов планируется от АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти", АО "Лифтэлектросервис", АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства".

1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества

Доходы от продажи муниципального имущества:

Фактический показатель за 2018 год - 459 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 446 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 100 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества на 2020 год планируются по отрасли "Образование" (100 тыс. руб.). Включают доходы от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации (автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2018 год - 1 168 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 20 837 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 19 573 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества в 2020 году планируются по МП "Тольяттинское троллейбусное управление" и МП "Инвентаризатор".

Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Фактические показатели за 2018 год - 6 520 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 18 464 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 1 943 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества планируются по АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти".

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества;

Муниципальные учреждения:

Фактический показатель за 2018 год - 52 370 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 57 347 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 59 831 тыс. руб.

Увеличение планового показателя доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год составляет 2 484 тыс. руб. В том числе по отраслям обусловлено:

- "Образование":

- ростом числа учреждений образования, организующих питание обучающихся и работников через оператора ЗАО КШП "Дружба", сдающих в аренду данному оператору помещение столовой;

- увеличением количества культурно - массовых мероприятий, театральных представлений, фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" (МБУ "Зеленстрой") увеличением стоимости асфальтового покрытия, планируемого к сдаче в аренду.

Снижение показателя доходов от сдачи имущества в аренду на 2020 год планируется по отраслям:

- "Физическая культура и спорт", что обусловлено:

- расторжением договоров аренды МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада" (в связи с наличием более выгодных условий аренды);

- не пролонгирован договор МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп" с ООО "Олимп" на услуги по организации общественного питания;

- "Экономика" - в связи с тем, что в 2020 году на территории бизнес-инкубатора в большей степени будут располагаться резиденты, оплачивающие аренду помещений по меньшей стоимости (первый и второй годы размещения).

Показатели доходов от сдачи в аренду муниципального имущества планируются на уровне 2019 года по отраслям: "Культура и искусство", "Информационные технологии и связь (МАУ "МФЦ").

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2018 год - 53 737 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 55 832 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 60 244 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей на 2020 год в сравнении с ожидаемым фактом за 2019 год обусловлено положительной динамикой доходов МП "Тольяттинское троллейбусное управление",

МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3", МУП "Пансионат "Звездный".

Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Фактические показатели за 2018 год - 11 036 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 10 119 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 8 440 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества планируются по ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление".

1.4. Показатели по субсидиям муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, бюджетным ассигнованиям на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, бюджетным инвестициям юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность составили:

Фактический показатель за 2018 год - 8 795 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 635 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2020 год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2020 год не предусмотрены.

Бюджетные инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2020 год не предусмотрены.

1.5. Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг, с учетом оценки потребности отражены в Приложении N 2 к настоящему Плану.

1.6. Динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Фактический показатель за 2018 год - 15 924 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 15 432 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 15 607 чел.

Увеличение средней численности по плану на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год составило 175 человек.

Увеличение средней численности планируется:

- по отрасли "Образование" (на 70 чел.) - в связи с увеличением численности персонала в учреждениях общего и дошкольного образования, обусловленного ростом количества учащихся и воспитанников (в том числе за счет планируемого ввода в эксплуатацию зданий новых детских садов);

- по отрасли "Культура и искусство" (на 58 чел.) - в связи с:

- планированием численности работников культуры в соответствии с соглашением между министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти N 34/791-дг/1 от 25.08.2014 (на 37 чел. больше, чем по факту за 2019 год);

- ростом численности в учреждениях дополнительного образования (на 21 чел.) за счет планируемого увеличения: численности педагогических работников с 01.09.2020 в результате естественного движения кадров; количества человеко-часов в результате увеличения доли обучающихся по предпрофессиональным программам;

- по отрасли "Физическая культура и спорт" (на 54 чел.) в связи с:

- вводом в эксплуатацию нового построенного объекта ФОК "Союз" при МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз";

- заполнением вакантных ставок.

Уменьшение средней численности планируется по отраслям:

- "Экономика" (на 1 ед.) в связи с сокращением штатной единицы (специалист по общим вопросам);

- МБУ "Новости Тольятти" (на 2 чел.) - показатель средней численности на 2020 год не включает 2 человек, выполнявших в 2019 году работы по договорам гражданско-правового характера (будут заключены контракты после осуществления закупки конкурентным способом).

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171-п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр", МБУ "ГИМЦ" по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано (4 чел.).

По отраслям: "Строительство", "Жилищно-коммунальное хозяйство" (МБУ "Зеленстрой"), "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ"), "Общественная безопасность" (МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"), показатель средней численности на 2020 год запланирован на уровне фактического показателя за 2019 год.

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений: Фактический показатель за 2018 год - 896,0 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 893,7 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 818,5 чел.

Показатель средней численности персонала по плану на 2020 год меньше факта за 2019 год на 75,2 чел. Снижение средней численности планируется по отраслям:

"Общественная безопасность" (МКУ "Центр профилактики правонарушений") - вследствие сокращения 35 штатных единиц (полномочия по обеспечению контрольно-пропускного режима переданы в департамент культуры администрации городского округа);

- МКУ "ЦП общественных инициатив" - так как, во избежание некорректного расчета среднемесячной заработной платы, в показатель на 2020 год не включена численность управляющих микрорайонами (85 человек) в связи с отсутствием (на момент планирования) финансирования на их содержание.

Увеличение средней численности на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год:

- по отраслям: "Образование" (МКОУ ДПО "Ресурсный центр") (на 3 чел.), "Дорожное хозяйство" (МКУ "ЦОДД ГОТ") (на 9,5 чел.), МКУ "Тольяттинский архив" (на 1 чел.), МКУ "ЦХТО" (на 22 чел.) (уборщики, рабочие по комплексному обслуживанию зданий) - планируется за счет укомплектования штата учреждений;

по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" (МКУ "Тольяттинское лесничество") (на 9,27 чел.) - обусловлено проведенными в 2019 году организационными мероприятиями и увеличением численности для надлежащего исполнения функций, возложенных на учреждение.

Показатель средней численности по отрасли "Общественная безопасность" (МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти") на 2020 год планируется на уровне 2019 года.

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2018 год - 2 181 чел.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 2 231 чел.;

Плановые показатели на 2020 год - 2 489 чел.

Изменение показателя на 2020 год в сравнении с ожидаемым фактом 2019 года планируется, в основном, за счет увеличения численности МП "Тольяттинское троллейбусное управление", МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3", МП "Управляющая компания N 4", МУП "Пансионат "Звездный" и уменьшения численности МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" и МП "Инвентаризатор".

Среднесписочная численность персонала акционерных обществ:

Фактические показатели за 2018 год - 229 чел.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 244 чел.;

Плановые показатели на 2020 год - 255 чел.

Изменение планового показателя на 2019 год планируется, в основном, за счет увеличения численности работников АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти", АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства".

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Фактический показатель за 2018 год - 25,2 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 27,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 27,2 тыс. руб.

Заработная плата персонала муниципальных учреждений формируется:

- из средств бюджета городского округа и из вышестоящих бюджетов;

- из средств от внебюджетной деятельности.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований в целях индексации заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% по всем отраслям, а также:

- по отрасли "Образование" - в связи:

- ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которые выше;

- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня 33 928 рублей в месяц в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- доведением заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- по отрасли "Культура и искусство" - связано с:

- выделением дополнительных бюджетных ассигнований в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- доведением заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- по отрасли "Физическая культура и спорт" - объясняется увеличением расходов на оплату труда работников в связи с: - доведением размера заработной платы педагогических работников в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- доведением заработной платы работников до уровня МРОТ (12 130 руб. с 01.01.2020);

- увеличением средств, направляемых на расходы по оплате труда за счет доходов от оказания платных услуг;

- по отрасли "Информационные технологии и связь" (МАУ "МФЦ") - в связи с увеличением выплат за счет средств поступлений за оказание платных услуг;

- по МБУ "Новости Тольятти" - обусловлено отсутствием в средней численности учреждения (в отличие от факта за 2019 год) сотрудников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, с низким уровнем оплаты труда (работы системного администратора, работы по уборке помещений).

Снижение на 2020 год среднемесячной заработной платы работников учреждений по отраслям "Строительство", "Экономика" обусловлено снижением выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:

Фактический показатель за 2018 год - 20,4 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 22,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 22,0 тыс. руб.

Показатель среднемесячной заработной платы по плану на 2020 год составил 22,0 тыс. руб. (на уровне 2019 года).

Индексация заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% планируется по всем отраслям.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год планируется по отраслям:

"Общественная безопасность" (МКУ "Центр профилактики правонарушений") в результате:

снижения численности (сокращения 35 штатных единиц), выплаты выходного пособия при сокращении работников.

- по МКУ "Тольяттинский архив" - обусловлено повышением заработной платы работников культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Самарской области с 01.01.2020;

- по МКУ ЦП "Общественных инициатив" - в связи с пересмотром заработной платы руководителя учреждения.

Планируемое снижение показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год показано по отраслям:

- "Образование (МКОУ ДПО "Ресурсный центр"), что обусловлено ростом средней численности в связи с планируемым укомплектованием штата учреждения;

- "Дорожное хозяйство" (МКУ "ЦОДД ГОТ") - в связи с планируемым укомплектованием штата (в 2019 году среднемесячная заработная плата увеличена за счет совмещения работниками вакантных должностей);

- по МКУ "ЦХТО" - среднемесячная заработная плата за 2019 год была увеличена вследствие:

- перемещения бюджетных ассигнований на выплату премии по итогам за год (в связи с невостребованными средствами на приобретение ГСМ; за счет экономии по страховым взносам в связи с оплатой листов нетрудоспособности);

- поступления из областного бюджета стимулирующей субсидии в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на выплату премии по итогам за год.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2018 год - 21,9 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 22,1 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 22,1 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий остается на уровне ожидаемого показателя 2019 года.

Среднемесячная заработная плата персонала акционерных обществ: Фактические показатели за 2018 год - 35,2 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год - 32,6 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год - 32,8 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной планируется по АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов", АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства".

1.7. Задачи по развитию муниципального сектора экономики и предложения по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики

Основные направления развития муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2020 году

1. Формирование Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.

2. Формирование муниципального задания в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2019 N 01-07/87.

3. Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (выполнения работ).

4. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

Разработка базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

5. Совершенствование системы критериев оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

6. Оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальных услугах (работах).

7. Достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

8. Реализация приоритетных направлений, стратегических целей и основных задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Основные направления развития муниципальных предприятий

1. Проведение органами администрации, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные предприятия, оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, оценки потребности муниципальных предприятий в муниципальном имуществе и существующей загрузки объектов муниципальной собственности для выполнения программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, оценки потенциала использования объектов муниципальной собственности для увеличения доходов муниципального предприятия.

2. Оптимизация сети муниципальных предприятий путем акционирования (согласно плану мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Самарской области от 06.09.2018, утвержденному руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Л.Л. Паком и Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым, в части разработки планов передачи функций муниципальных предприятий по производству товаров и оказанию услуг частному сектору экономики).

3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг с применением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Основные направления в сфере участия городского округа в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

1. Проведение мероприятий по приведению размера уставного капитала акционерных обществ в соответствие с установленными требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2. Проведение комплексного анализа эффективности деятельности акционерных обществ и целесообразности (необходимости) продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.

2. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в Приложении N 5 к настоящему Плану.

Дорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находятся 2 муниципальных предприятия: МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" (далее - МП "ТПАТП N 3") и МП "Тольяттинское троллейбусное управление" (далее - МП "ТТУ").

Муниципальные предприятия созданы и функционируют в целях оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

МП "ТПАТП N 3"

МП "ТПАТП N 3" создано в 1984 году и является крупным автотранспортным муниципальным предприятием, специализирующимся на пассажирских перевозках.

Запланированный на 2020 год пассажиропоток составит 26 204,7 тыс. пассажиров, что больше факта 2018 года на 3 471,5 тыс. пассажиров (15%) и больше ожидаемого значения 2019 года на 3 748,3 тыс. пассажиров (16%).

По муниципальным перевозкам пассажиропоток в 2020 году составит 18 583,63 тыс. пассажиров, что на 1 757,06 тыс. пассажиров (10%) больше факта 2018 года и на 1 679,84 тыс. пассажиров (10%) больше ожидаемого значения 2019 года.

По перевозкам по договору с АО "АВТОВАЗ" пассажиропоток составит 7 348,96 тыс. пассажиров, что на 1 843,54 тыс. пассажиров (33%) больше факта 2018 года и на 2 001,37 тыс. пассажиров (37%) больше ожидаемого значения 2019 года.

По перевозкам на садово-дачные массивы пассажиропоток составит 182,67 тыс. пассажиров, что на 13,95 тыс. пассажиров (8%) больше факта 2018 года и на 20,09 тыс. пассажиров (12%) больше ожидаемого значения за 2019 год.

По заказным перевозкам пассажиропоток составит 89,39 тыс. пассажиров, что на 143,11 тыс. пассажиров (62%) меньше факта 2018 года и на 46,99 тыс. пассажиров (111%) больше ожидаемого значения 2019 года.

В 2020 году транспортное предприятие планирует следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Стоимость чистых активов составит 88 952,0 тыс. руб., уставный фонд предприятия планируется в размере 95 648,0 тыс. руб. Доля основных средств в общей сумме активов в 2020 году составит 21,1%.

Планируемые доходы составляют 1 208 668,4 тыс. руб., что на 222 295,8 тыс. руб. (23%) больше фактических показателей 2018 года и на 175 562,9 тыс. руб. (17%) выше ожидаемого значения 2019 года. Причинами роста доходов являются увеличение планового пассажиропотока, повышение тарифа на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам и увеличение регионального субсидирования.

Себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2020 год составляет 1 208 668,4 тыс. руб., что на 212 613,5 тыс. руб. (21%) больше фактических показателей 2018 года и на 155 255,9 тыс. руб. (15%) выше ожидаемого значения 2019 года.

Финансовый результат от перевозок в 2020 году, по всем видам перевозок, запланирован безубыточным, равным 0 (с учетом ожидаемых результатов от реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности по муниципальным перевозкам в сумме 39 637,9 тыс. руб.).

Прочие доходы составят 14 113,6 тыс. руб., что на 7 926,9 тыс. руб. (36%) меньше факта 2018 года и на 27 192,7 тыс. руб. (66%) меньше ожидаемого значения 2019 года. Структуру прочих доходов составили доходы от сдачи имущества в аренду в размере 8 053 тыс. руб., доходы от продажи ТМЦ и металлолома 1 200,0 тыс. руб., доходы от размещения рекламы на транспортных средствах 585,6 тыс. руб., выручка от предоставления медицинских услуг 167,2 тыс. руб., техобслуживание и ремонт транспорта сторонним организациям 107,8 тыс. руб. и прочие доходы.

Прочие расходы планируются в размере 19 900,0 тыс. руб., что на 5 639,3 тыс. руб. (22%) меньше фактического показателя 2018 года и на 24 710,3 тыс. руб. (55%) меньше ожидаемого показателя 2019 года. В структуре прочих расходов расходы по выплатам согласно коллективному договору составили 9 000,0 тыс. руб., расходы социально-бытового назначения 3 000,0 тыс. руб., проценты за кредиты и услуги банков 1 500,0 тыс. руб., штрафы и пени, уплаченные в размере 1 000,0 тыс. руб. и прочие.

По итогам 2020 года предприятие планирует чистый убыток 5 786,4 тыс. руб., при фактическом чистом убытке за 2018 год 17 793 тыс. руб. и ожидаемом чистом убытке по итогам 2019 года 23 611 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал запланированы в сумме 32 580,0 тыс. руб., в том числе приобретение мойки портальной, автомобиля "Лада Веста" и автомобиля "Газель", оснащение подвижного состава системами видеонаблюдения и устройство противопожарного водопровода.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 1 260 чел., ожидаемый факт 2019 года - 1 188 чел., плановый показатель на 2020 год - 1 435 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году составила 24 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2019 года составляет 25,7 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2020 год составляет 24,1 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления имуществом предприятие планирует проведение следующих мероприятий:

- оптимизация расходов на фонд оплаты труда - 22 996,9 тыс. руб.;

- снижение стоимости приобретения материалов в ходе проведения конкурсных процедур по заключению договоров на поставку запчастей - 6 593,4 тыс. руб.;

- снижение стоимости приобретения материалов в ходе проведения конкурсных процедур по заключению договоров на поставку смазочных материалов - 4 000,0 тыс. руб.;

- оптимизация работы дежурного и хозяйственного парка - 1 677,6 тыс. руб.;

- снижение стоимости услуг в ходе проведения конкурсных процедур по заключению договора на обучение и аттестацию водителей - 1 524,0 тыс. руб.;

- организация ремонта транспортных средств без привлечения сторонних организаций - 1 451,8 тыс. руб.;

- снижение стоимости услуг в ходе проведения конкурсных процедур по заключению договора на оказание услуг по медицинскому осмотру работников предприятия - 1 394,2 тыс. руб.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МП "ТПАТП N 3".

МП "ТТУ"

МП "ТТУ" создано в 1966 году в целях осуществления деятельности по перевозке пассажиров.

Запланированный на 2020 год пассажиропоток составляет 6 464,9 тыс. пассажиров, что на 663,2 тыс. пассажиров (11%) выше факта 2018 года и на 404,5 тыс. пассажиров (7%) больше ожидаемого факта 2019 года.

По муниципальным перевозкам пассажиропоток в 2020 году составит 6 343,01 тыс. пассажиров, что на 710,02 тыс. пассажиров (13%) больше факта 2018 года и на 408,02 тыс. пассажиров (7%) больше ожидаемого значения 2019 года.

По перевозкам по маршрутам АО "АВТОВАЗ" пассажиропоток составит 121,86 тыс. пассажиров, что на 46,89 тыс. пассажиров (28%) меньше факта 2018 года и на 3,57 тыс. пассажиров (3%) меньше ожидаемого значения 2019 года.

В 2020 году транспортное предприятие планирует следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Стоимость чистых активов составит 17 068,0 тыс. руб., уставный фонд предприятия планируется в размере 66610,0 тыс. руб. Доля основных средств в общей сумме активов составит 62,6%.

Планируемые доходы составляют 287 931,0 тыс. руб., что на 45 275,0 тыс. руб. (19%) больше факта 2018 года и на 22 749,0 тыс. руб. (9%) выше ожидаемого значения 2019 года. Причинами роста доходов являются увеличение планового пассажиропотока, повышение тарифа на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам и увеличение регионального субсидирования.

Себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2020 год составляет 392 854,0 тыс. руб., что на 115 233,0 тыс. руб. (42%) больше фактических показателей 2018 года и на 82 820,0 тыс. руб. (27%) выше ожидаемого значения 2019 года.

Финансовый результат от перевозок по муниципальным перевозкам составит убыток 105 396,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого результата от мероприятий по повышению эффективности деятельности в сумме 2 832,0 тыс. руб.

Финансовый результат по перевозкам на АО "АВТОВАЗ" составит прибыль 437,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого результата от мероприятий по повышению эффективности деятельности в сумме 50,0 тыс. руб.

Прочие доходы на 2020 год составляют 133 101,0 тыс. руб., что на 68 048,0 тыс. руб. больше факта 2018 года и на 66 598,0 тыс. руб. больше ожидаемого значения 2019 года. В структуре прочих доходов доходы от сдачи имущества в аренду составили 51 146,0 тыс. руб., доходы от продажи имущества (тур. база "Тихая гавань") 19 563,0 тыс. руб., доходы от продажи ТМЦ и металлолома 600,0 тыс. руб. и прочие доходы.

Прочие расходы на 2020 год планируются в размере 28 178,0 тыс. руб., в том числе начисленные резервы в сумме 6 800,0 тыс. руб., проценты за кредит и услуги банка в сумме 6 100,0 тыс. руб., расходы социально-бытового назначения в сумме 1 550,0 тыс. руб., расходы по выплатам согласно коллективному договору в сумме 1 500,0 тыс. руб. и прочие.

Финансовым результатом деятельности предприятия по итогам 2020 года планируется выход на безубыточный уровень.

Среднесписочная численность персонала на 2020 год планируется 632 чел. при фактическом показателе за 2018 год 515 чел. и ожидаемом показателе 2019 года - 614 чел.

Плановая среднемесячная заработная плата сотрудников в 2020 году составляет 19,1 тыс. руб. при фактическом показателе за 2018 год 18,3 тыс. руб. и ожидаемом значении показателя за 2019 год 16,8 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления имуществом предприятие планирует снижение расходов на оплату труда в размере 2 200,0 тыс. руб. и снижение расходов на социальные отчисления в размере 682,0 тыс. руб.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МП "ТТУ".

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находятся 2 действующих муниципальных предприятия: МУП

"Спецкомбинат ритуальных услуг", МП "Управляющая компания N 4".

МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг"

МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" создано 13.10.1978. Уставный капитал предприятия составляет 1 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг ритуального назначения.

Выручка на 2020 год планируется в размере 31 000 тыс. руб., что на 1 900 тыс. руб. (6,5%) больше ожидаемых показателей за 2019 год и на 5 324 тыс. руб. (20,7%) больше факта за 2018 год.

Планируемый объем оказываемых услуг в натуральном выражении на 2020 год составляет 42 950 ед. (ожидаемый факт 2019 года - 52 900 ед.). Снижение планового показателя на 2020 год обусловлено сокращением реализации товаров, реализации услуг и проката зала прощания.

Себестоимость планируется в размере 30 295 тыс. руб., что на 2 829 тыс. руб. (10,3%) больше ожидаемых показателей за 2019 год и на 4 289 тыс. руб. (16,5%) больше факта за 2018 год. На плановую себестоимость повлияло увеличение затрат на сырье, материалы, комплектующие, на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями и снижение затрат по оплате труда.

Планируемые прочие доходы на 2020 год составляют 1 448 тыс. руб., в том числе 1 000 тыс. руб. от сдачи имущества в аренду, 400 тыс. руб. - прочие доходы, 48 тыс. руб. - проценты к получению.

Прочие расходы планируются в размере 1 100 тыс. руб., и включают в себя услуги банка, расходы по текущему ремонту здания и оборудования.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 895 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 448 тыс. руб.

Инвестиции на 2020 год не запланированы.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 40 чел., что на 12 чел. (23%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 10 чел. (20%) меньше факта за 2018 год. Снижение среднесписочной численности обусловлено запланированным сокращением административно-управленческого персонала.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 26,3 тыс. руб., что на 17% больше ожидаемых показателей за 2019 год (22,44 тыс. руб.) и на 21% больше факта за 2018 год (21,8 тыс. руб.), в связи с уменьшением среднесписочной численности персонала.

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия планируются:

- проведение мероприятий, направленных на увеличение объемов рекламы в средствах массовой информации путем размещения статей о похоронном бизнесе в городском округе Тольятти, размещение информации в общественных местах, а также посредством официального сайта;

- предоставление свободных помещений в аренду.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" во исполнение Федерального закона от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федерального закон "О защите конкуренции".

МП "Управляющая компания N 4"

МП "Управляющая компания N 4" создано 07.07.2003 путем реорганизации в форме слияния МУЖРЭП N N 1, 3, 6, 9, 17. Уставный фонд предприятия составляет 4 132 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является организация эксплуатации жилищного фонда, содержание, техническое обслуживание многоквартирных домов (далее - МКД), внутридомового инженерного оборудования, придомовой территории, обеспечение эффективного и устойчивого их функционирования, текущего ремонта в пределах суммы, собранной жителями МКД и исполнение функций и задач по договорам управления с жителями МКД.

По состоянию на 01.10.2019 года предприятие осуществляет функции управляющей компании в отношении 74 МКД.

Планируемый объем оказываемых услуг в натуральном выражении на 2020 год составляет 379,7 тыс. кв. м. (на уровне ожидаемого показателя 2019 года - 380,2 тыс. кв. м.).

Выручка планируется в размере 315 635 тыс. руб., что на 4 303 тыс. руб. (1,4%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 823 тыс. руб. (0,3%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 315 541 тыс. руб., что на 5 863 тыс. руб. (1,9%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 071 тыс. руб. (0,7%) меньше факта за 2018 год.

Планируемые прочие доходы составляют 1 913 тыс. руб., при ожидаемом показателе 2019 года - 24 437 тыс. руб. На ожидаемый доход 2019 года повлияла продажа имущества на сумму 20 417 тыс. руб. (здание по ул. Л. Чайкиной, 52). Продажа имущества на 2020 год не предусмотрена.

Прочие расходы планируются в размере 800 тыс. руб., в том числе налоги, штрафы и пени.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 966 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 483 тыс. руб.

Инвестиции на 2020 год не запланированы.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 48 чел., что больше ожидаемого показателя за 2019 год на 5 чел. (11,6%) и на 14 чел. (41,2%) больше факта за 2018 год. Увеличение численности персонала на 2020 год связано с перераспределением ответственности за качество работ (увеличение численности специалистов отдела технического заказчика) и активизацией работы с должниками (увеличение численности специалистов отдела энергоресурсосбережения).

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 24,5 тыс. руб., что на 3,2% меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 5% меньше факта за 2018 год.

Главными задачами по повышению эффективности предприятия являются:

- устойчивое функционирование системы ЖКХ по оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами;

- увеличение доходов от основной деятельности путем повышения тарифа на содержание мест общего пользования многоквартирных домов;

- безубыточный уровень работы по итогам финансового года с учетом оказания услуг, в качестве управляющей компании.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования "Управляющая компания N 4" во исполнение Федерального закона от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федерального закон "О защите конкуренции".

Управление муниципальным имуществом

В ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом находится МП "Инвентаризатор".

МП "Инвентаризатор"

МП "Инвентаризатор" создано 18.06.1993, с уставным фондом 250 тыс. руб. В 2015 году произведено увеличение уставного фонда предприятия до 2 000 тыс. руб.

МП "Инвентаризатор" осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- учет и проведение технической инвентаризации недвижимости в жилищной сфере, а также нежилого фонда;

- ведение кадастровой деятельности;

- организация приватизации жилищного фонда;

- прочие работы (услуги).

Выручка на 2020 год планируется в размере 19 400 тыс. руб., что на 400 тыс. руб. (2%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 2 751 тыс. руб. (12%) меньше факта за 2018 год.

На показатель выручки влияет специфика выполняемых работ (услуг) предприятия, которые не являются для физических и юридических лиц необходимым каждодневным продуктом, в связи с чем, в условиях нестабильной экономической ситуации, уменьшения покупательской способности заказчиков услуги предприятия запрашиваются по срочной необходимости. В последние годы одним из успешных инструментов формирования портфеля заказов на предприятии стало участие в аукционах, проводимых на электронных торговых площадках.

Себестоимость планируется в размере 19 100 тыс. руб., что на 500 тыс. руб. (2,6%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 4 317 тыс. руб. (18%) меньше факта за 2018 год.

Плановые прочие доходы составляют 2 250 тыс. руб., в том числе отражение передачи имущества (К. Маркса, 25а) собственнику 1 850 тыс. руб., проценты от размещения временно свободных денежных средств 150 тыс. руб., прочие доходы (восстановление сумм резерва сомнительного долга, списание кредиторской задолженности и др.) 95 тыс. руб., доходы от сдачи имущества в аренду 27 тыс. руб., доходы от продажи имущества 10 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 2 190 тыс. руб., в том числе 1 850 тыс. руб. - списание остаточной стоимости передаваемого имущества (К. Маркса, 25а).

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 200 тыс. руб. при фактическом убытке за 2018 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 100 тыс. руб.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 32 чел., что меньше ожидаемого показателя за 2019 год на 2 чел. (6%) и на 9 чел. (22%) меньше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 31,3 тыс. руб., что на 4% больше ожидаемого показателя за 2019 год (30 тыс. руб.).

Инвестиции в основной капитал на 2020 год планируются в размере 200 тыс. руб. на модернизацию и обновление производственного оборудования, (приобретение принтера АЗ с двухсторонней печатью).

В целях повышения эффективности деятельности предприятия постоянно ведется активная работа по увеличению выручки и выполнению запланированных показателей, а именно:

- участие в аукционах, конкурсах и других закупочных процедурах, проводимых на электронных торговых площадках;

- привлечение клиентов через интернет-сервис, а также путем размещения рекламы на радиостанциях городского округа Тольятти;

- ведение переговоров, встречи с заказчиками-юридическими лицами, территориально расположенными на территории Самарской области и за ее пределами.

В настоящее время главой г.о. Тольятти утверждена дорожная карта об акционировании МП "Инвентаризатор", содержащая сроки выполнения мероприятий и ответственных исполнителей.

Образование

В ведомственном подчинении департамента образования находится муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти Пансионат "Звездный".

МУП Пансионат "Звездный"

МУП Пансионат "Звездный" создано 01.12.1997, с уставным фондом в размере 3 200 тыс. руб.

МУП Пансионат "Звездный" осуществляет круглогодичный отдых и оздоровление детей в рамках полномочий городского округа Тольятти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 13 ст. 16).

Предприятие является объектом социально значимого характера, деятельность которого направлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выручка на 2020 год планируется в размере 142 000 тыс. руб., что на 12 703 тыс. руб. (8,2%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 5 242 тыс. руб. (3,6%) меньше факта за 2018 год.

Значительная часть выручки предприятия зависит от выигранных государственных контрактов. Планируется заключение контрактов с Государственным казенным учреждением Самарской области "Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области" на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируется по 3 летних заезда в МУП Пансионат "Звездный" и ОСП "Электроник-Дубрава", прием заявок на услуги проживания и питания спортивных команд.

Себестоимость планируется в размере 140 985 тыс. руб., что на 15 742 тыс. руб. (10%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 3 343 тыс. руб. (2,3%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 1 200 тыс. руб., и включают в себя возмещение затрат на коммунальные платежи.

Прочие расходы планируются в размере 1 300 тыс. руб. и включают в себя оплату услуг банка, перечисление налогов.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 732 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 366 тыс. руб.

Инвестиции на 2020 год не запланированы.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 262 чел., что больше ожидаемого показателя за 2019 год на 2 чел. (0,8%) и на 17 чел. (7%) больше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 16,2 тыс. руб., что на 1% меньше ожидаемого показателя 2019 года.

В своей деятельности предприятие ориентировано на улучшение условий проживания, отдыха и лечения детей, предоставление и поддержание качества обслуживания на должном уровне, своевременное устранение недостатков в предоставлении услуг.

В рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия рассматривается работа с турфирмами с целью привлечения клиентов на детский и взрослый отдых в течение всего года, организация сотрудничества для размещения в МУП Пансионат "Звездный" участников спортивных мероприятий, турниров, фестивалей, проходящих на территории городского округа.

Потребительский рынок

По отрасли потребительского рынка функционируют 2 муниципальных предприятия: МП рынок "Кунеевский" и МП БО "Баня N 1".

МП рынок "Кунеевский"

Предприятие создано 12.02.2003 с уставным фондом 1 000 тыс. руб. С июля 2018 года уставный фонд предприятия составляет 5 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по предоставлению торговых мест, организация ярмарок и размещение нестационарных объектов.

Выручка на 2020 год планируется в размере 21 200 тыс. руб., что на 1 594 тыс. руб. (8%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 19 200 тыс. руб., что на 1816 тыс. руб. (10%) больше факта за 2018 год.

Плановые прочие доходы составляют 320 тыс. руб.

План по прочим расходам составляет 495 тыс. руб., что на 1 060 тыс. руб. (68%) меньше факта за 2018 год и соответствует ожидаемому показателю за 2019 год.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 1 550 тыс. руб., что больше ожидаемого показателя за 2019 год на 50 тыс. руб. (3%) и на 1 198 тыс. руб. больше фактического показателя за 2018 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 775 тыс. руб.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 30 чел., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 24,2 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год.

В 2020 году предприятие планирует участвовать в конкурсах (аукционах), проводимых администрацией городского округа Тольятти по определению операторов ярмарок.

В настоящее время главой г.о. Тольятти утверждена дорожная карта об акционировании МП рынок "Кунеевский", содержащая сроки выполнения мероприятий и ответственных исполнителей.

МП БО "Баня N 1"

МП БО "Баня N 1" создано 21.03.2003, с уставным фондом 100 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг бани. Баня действует с 1954 года.

Выручка на 2020 год планируется в размере 3 985 тыс. руб., что на 248 тыс. руб. (6%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 87 тыс. руб. (2,2%) больше факта за 2018 год. Планируемая выручка увеличивается за счет количества посещений.

Планируемый объем оказываемых услуг в натуральном выражении на 2020 год составляет 11 920 чел. (ожидаемый факт 2019 года -12 339 чел.).

Себестоимость планируется в размере 3 678 тыс. руб., что на 82 тыс. руб. (2%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 176 тыс. руб. (5%) больше факта за 2018 год.

Прочие доходы не запланированы, за 2019 год не ожидаются и в 2018 году отсутствовали.

Прочие расходы планируются в размере 40 тыс. руб., что на 18 тыс. руб. (31%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 52 тыс. руб. (56,5%) меньше факта за 2018 год.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 99 тыс. руб., что больше ожидаемого показателя за 2019 год на 4 тыс. руб. и на 54 тыс. руб. больше фактического показателя за 2018 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 49,5 тыс. руб.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 10 чел., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 13,8 тыс. руб., что больше фактического показателя за 2018 год на 3,7%.

МП БО "Баня N 1" является социально значимым объектом города - услугами бани пользуются пенсионеры, которые составляют 40% от общего количества посетителей.

Решение об акционировании МП БО "Баня N 1" планируется принять по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (с учетом предоставления годовой бухгалтерской отчетности и рассмотрения на заседании балансовой комиссии в мае 2020 года).

3. План развития муниципальных учреждений

Оценка потребности в муниципальных услугах (работах) на основе перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти

С 01.01.2018 услуги и работы, предоставляемые учреждениями, оказываются (выполняются) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 N 4015-п/1.

Услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2020 году, отражены в Приложении N 2 к настоящему Плану.

В Приложении N 2 отражены показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг (работ), с учетом оценки потребности.

Объем финансовых затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 6 864 376 тыс. руб.,

Фактический показатель за 2019 год - 7 150 966 тыс. руб.,

Плановый показатель на 2020 год - 7 505 811 тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на основании значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 N 3897-п/1.

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ утверждены постановлениями администрации городского округа Тольятти в разрезе отраслей.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении N 3 к настоящему Плану.

Реализация мероприятий муниципальных программ отражена в настоящем Плане в разрезе отраслей.

Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. В 2020 году планируется увеличение общего объема платных услуг на 30 778 тыс. руб.

Образование

В ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти находятся 139 учреждений, из них 52 муниципальных учреждения дошкольного образования, 70 учреждений общего образования, 13 учреждений дополнительного образования, 2 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального образования (муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти (далее - МКОУ ДПО "Ресурсный центр") и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДПО ЦИТ)), муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти (далее - МАООУ "Пансионат "Радуга"), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс" (далее - МБУ ММЦ "Шанс").

Основная цель деятельности дошкольной образовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Задачами дошкольной образовательной организации является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Основная цель деятельности общеобразовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Задачами общеобразовательной организации на уровне начального общего образования является формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Задачами общеобразовательной организации на уровне основного общего образования является становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Задачами общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Основная цель деятельности организации дополнительного образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Задачами организации дополнительного образования является формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основная цель деятельности организации дополнительного профессионального образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Задачами организации дополнительного профессионального образования является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основная цель деятельности МБУ ММЦ "Шанс" - создание условий для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда. Задачами учреждения является поддержка молодежных инициатив и проектов, информационное сопровождение молодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских общественных объединений.

Основная цель деятельности МАООУ "Пансионат "Радуга" - удовлетворение потребностей жителей города в отдыхе, оздоровлении и лечении, дополнительном образовании, а также реализация образовательных, спортивно-оздоровительных, медицинских, реабилитационных, культурных и иных целевых программ и получение прибыли.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2019 N 3667-п/1 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти" начата процедура реорганизации МБОУДО "Гранит" в форме присоединения к нему МБОУ ДО ЦТТ.

В 2020 году в структуре отрасли "Образование" планируются следующие изменения.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.01.2020 N 153-п/1 "О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа N 73" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 139 "Облачко" городского округа Тольятти" созданной комиссией проводится оценка последствий принятия решения о реорганизации МБУ "Школа N 73" в форме присоединения к нему МБУ детского сада N 139 "Облачко".

Вступивший в силу 08.01.2020 Федеральный закон от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" запрещает создание и функционирование унитарных предприятий на конкурентных рынках.

Таким образом, муниципальные унитарные предприятия, созданные до даты вступления данного закона в силу и осуществляющие свою деятельность на рынках, на которых создание унитарных предприятий не допускается, должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя в срок до 01.01.2025.

В настоящее время рассматривается вопрос проведения реорганизации муниципального унитарного предприятия городского округа Тольятти Пансионат "Звездный" в форме преобразования его в муниципальное бюджетное оздоровительно-образовательное учреждение Пансионат "Звездный" городского округа Тольятти.

По муниципальным учреждениям, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, общий размер поступлений составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 6 671 850 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 7 018 703 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 7 354 897 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 1 689 232 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 758 635 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 965 138 тыс. руб.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 4 063 162 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 4 280 747 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 361 976 тыс. руб.

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 13 076 тыс. руб.

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 919 456 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 979 321 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 014 707 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств бюджета городского округа и областного бюджета в 2019 году относительно фактических значений 2018 года обусловлено увеличением субсидий на выполнение муниципального задания, что объясняется ростом количества потребителей услуг, индексацией фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2019 на 4,0% (бюджет городского округа), индексацией фонда оплаты труда (окладов) прочим работникам (исключая педагогический персонал) с 01.10.2019 на 4,0% (областной бюджет), доведением заработной платы до минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) - 11 280 руб. в месяц с 01.01.2019, а также предоставлением средств софинансирования областного бюджета и бюджета городского округа на проведение капитальных ремонтных работ зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

Плановый объем финансирования из средств бюджета городского округа на 2020 год сложился выше уровня 2019 года, что объясняется ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования, ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на которые выше), индексацией фонда оплаты труда (включая начисления) за счет бюджета городского округа на 4,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяются Указы Президента, доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указами Президента до 33 928 рублей в месяц, увеличением уровня МРОТ (12 130 руб. в месяц с 01.01.2020).

Плановый объем из средств областного бюджета на 2020 год сложился выше уровня 2019 года, что объясняется ростом количества потребителей услуг, увеличением фонда оплаты труда в связи с его индексацией на 3,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, увеличением объёмов средств областного бюджета на софинансирование мероприятий в рамках программ на проведение ремонтных работ капитального характера.

Плановый объем из средств федерального бюджета на 2020 год предусмотрен согласно подтвержденным объемам поступлений на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ из средств федерального бюджета: государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2016-2020 годы и государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года.

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в 2020 году относительно 2019 года обусловлено планируемым ростом доходов от оказания платных услуг (за счет увеличения количества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительные образовательные услуги, расширения перечня оказываемых услуг, индексации их стоимости).

Финансирование в рамках муниципальных программ на 2020 год планируется в размере 6 340 190 тыс. руб., из них:

- 6 270 855 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы";

- 45 036 тыс. руб. - по муниципальной программе организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 гг.;

- 16 048 тыс. руб. - по муниципальной программе "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти" на 2020-2024 годы;

- 8 251 тыс. руб. - по муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Основные показатели предоставления муниципальных услуг и работ приведены в соответствии с типом образовательных учреждений.

По дошкольным учреждениям (включая структурные подразделения школ) в 2020 году планируется увеличение численности воспитанников относительно фактических показателей 2019 года на 662 человека.

Увеличение численности запланировано за счет создания дополнительных мест детям путем проведения капитального ремонта и оснащения основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений. Также, запланировано введение в 2020 году в эксплуатацию новых зданий детских садов по следующим адресам: детский сад, расположенный в микрорайоне "Жигулевское море"; детский сад, расположенный в микрорайоне "Калина"; детский сад в 20 квартале, расположенный южнее жилого дома, имеющего адрес Южное шоссе, 43 (МАОУ детский сад N 210 "Ладушки", 5-е здание). Следует отметить увеличение доли детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

По общеобразовательным учреждениям в 2020 году планируется увеличение численности потребителей услуг общего образования относительно показателей 2019 года на 1692 человека. Это обусловлено увеличением количества учащихся по итогам комплектования на 2019-2020 учебный год.

По учреждениям дополнительного образования предоставление муниципальной услуги в 2020 году планируется в объеме 142973 человеко-часов реализации дополнительных общеразвивающих программ (47728 человек - получателей услуги), что выше показателя за 2019 год на 187 человеко-часов (на 133 человека - получателя услуги). Увеличение объема муниципальной услуги дополнительного образования (технической направленности) предусмотрено в рамках участия в федеральном проекте "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" по развитию системы дополнительного образования (направление: развитие системы мер ранней профориентации). Проект реализуется с 01.01.2020 года.

По МАОУ ДПО ЦИТ по работе "Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)" планируется увеличение на 327 единиц. Рост количества обоснован увеличением объемов работ: по экспертизе сайтов учреждений на предмет соблюдения законодательства, по ведению готовности станции печати по подготовке к ЕГЭ, по экспертизе оценки качества обучения.

По МБУ ММЦ "Шанс", МАООУ "Пансионат "Радуга" объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на 2020 год соответствуют показателям 2019 года.

Общий объем финансирования затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 5 282 306 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 5 475 387 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 713 888 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 1 552 794 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 624 951 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 810 789 тыс. руб.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 3 729 512 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 850 436 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 903 099 тыс. руб.

Основными причинами увеличения субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году относительно 2018 года являются: рост количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования; индексация фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2019 на 4,0% (городской бюджет), индексация фонда оплаты труда (окладов) прочим работникам (исключая педагогический персонал) с 01.10.2019 на 4,0% (областной бюджет); доведение заработной платы до уровня МРОТ (11 280 руб. в месяц с 01.01.2019) в объеме 120 901 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (в 2018 году субсидия предоставлена в объеме 63 851 тыс. руб.).

Увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году относительно показателя 2019 года обусловлено ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования, ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на которые выше), индексацией фонда оплаты труда (включая начисления) с 01.01.2020 на 4,0% работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяются Указы Президента, доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указами Президента до 33 928 рублей в месяц, увеличением уровня МРОТ (12 130 руб. в месяц с 01.01.2020).

Плановый объем областных субсидий на выполнение муниципального задания на 2020 год приведен на основании: численности воспитанников и учащихся по итогам комплектования на 2019-2020 учебный год; уровня областных нормативов финансирования на 2020 год, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 11.12.2019 N 913.

Выполнение муниципального задания реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы" и муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 годы.

В бюджете на 2020 год в рамках муниципального задания за счет средств бюджета городского округа, в том числе дополнительно предусмотрены субсидии:

- 23 241 тыс. руб. - на увеличение базового норматива затрат, предусматривающего индексацию фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2020;

- 16 986 тыс. руб. - на увеличение базового норматива затрат, предусматривающего увеличение фонда оплаты труда (включая начисления) в связи с повышением размера МРОТ с 01.01.2020;

- 9 519 тыс. руб. - на доведение в 2020 году заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии указом Президента Российской Федерации от 01.02.2012 N 761 до 33 928 рублей в месяц;

МБУ ММЦ "Шанс" предусмотрено:

- 535 тыс. руб. - на организацию празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- 856 тыс. руб. - на проведение городского праздника "Последний звонок";

- 300 тыс. руб. - на организацию проведения Дня города на набережной Комсомольского района;

- 300 тыс. руб. - на праздничные мероприятия: День молодежи, 1 сентября, открытие детских и спортивных площадок во дворах города.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили: Фактический показатель за 2018 год - 470 088 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 563 995 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 626 302 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2019 году выделялись в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 N 88, соглашением от 09.01.2019 N 2 с министерством образования и науки г. Самарской области. В рамках соглашений между министерством образования и науки Самарской области и администрацией городского округа Тольятти предоставлялись субсидии на капитальный ремонт и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест в сети дошкольного образования: от 26.06.2019 N 409/706-дг/1, от 27.06.2019 N 410/705-дг/1, от 05.07.2019 N 421, от 17.07.2019 N 424/744-дг/1, от 05.08.2019 N 434, от 24.09.2019 N 495.

Субсидии на иные цели за 2019 год (563 995 тыс. руб.) включают в себя следующие средства:

- 530 177 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы", в том числе:

- 111 962 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 11 485 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли в зданиях: МБУ детские сады N N 26, 36, 53, 69, 200, 210 (2 корпуса), МБУ школы N N 1, 11, 15, 75, 91, МБУ "Лицей N 6";

- 1 126 тыс. руб. - на устройство системы оповещения и управления эвакуацией 4-го типа в зданиях МБУ школы N N 5, 16, 26, МБУ "Гимназия N 38", МБУ "Лицей N 19" (2 здания);

- 1 080 тыс. руб. - на установку системы видеонаблюдения (исполнение решений суда) в МБУ школы N N 28, 33, 44;

- 2 549 тыс. руб. - софинансирование работ по проведению капитального ремонта и оснащению основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий. Создание дополнительных мест (432 места) планируется на базе 18-ти учреждений дошкольного образования и структурных подразделений общего образования;

- 4 552 тыс. руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- 4 223 тыс. руб. - софинансирование работ по проведению капитального ремонта и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35" (второй этап);

- 442 тыс. руб. - софинансирование работ по проведению капитального ремонта, укладке асфальтовых дорожек и подъездных путей в детском оздоровительном лагере "Звездочка" МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 265 тыс. руб - софинансирование приобретения основных средств, спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов детскому оздоровительному лагерю "Звездочка" МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 1 875 тыс. руб. - на реализацию 2-го этапа образовательного проекта "Кодвардс" в школах городского округа Тольятти в целях формирования у детей младшего школьного возраста навыков программирования;

- 2 977 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);

- 23 707 тыс. руб. - на возмещение затрат на присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100,0%, пункт 3 статьи 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ);

- 55 201 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 60,0%, пункт 7 статьи 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ);

- 2 476 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 4 тыс. руб. - на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти;

- 418 215 тыс. руб. - из средств областного бюджета, из них:

- 5 568 тыс. руб. - на организацию питания в лагерях дневного пребывания детей во время летнего отдыха на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- 26 836 тыс. руб. - софинансирование проведения капитального ремонта здания и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35" (второй этап) и ремонт спортзала в МБУ "Школа N 66" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 13 435 тыс. руб. - софинансирование проведения капитального ремонта и приобретение основных средств детскому оздоровительному лагерю "Звёздочка" МАООУ "Пансионат "Радуга" и МАООУ "Пансионат "Радуга" в рамках государственной программы Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2021 годы;

- 67 088 тыс. руб. - софинансирование проведения капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 605 тыс. руб. - субсидия, направленная на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российской академии наук", благоприятных условий для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, на базе МБУ "Лицей N 57";

- 20 096 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 175 686 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 6 099 тыс. руб. - на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

- 15 948 тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей - инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении;

- 83 926 тыс. руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

- 2 928 тыс. руб. - на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;

- 12 662 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 10 441 тыс. руб. - на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение "Школьная столовая" по учреждениям общего образования;

- 2 221 тыс. руб. - на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН (летний отдых, профильные заезды);

- 14 563 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 годы, в том числе:

- 6 232 тыс. руб. - за счет бюджета городского округа, из них:

- 6 206 тыс. руб. - на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул. Субсидии предоставлены с учетом дополнительной потребности в сумме 2 092 тыс. руб., необходимой для доведения оплаты труда несовершеннолетних до уровня МРОТ (11 163 рублей в месяц с 01.05.2018);

- 26 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 8 331 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

- 6 573 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы", в том числе:

- 2 808 тыс. руб. - за счет бюджета городского округа, из них:

- 1 746 тыс. руб. - на спил, валку, обрезку деревьев в МБУ детских садах N N 20, 51, МБУ школах N N 28, 32, 40, 41, 73, МБУ "Гимназия N 38";

- 1 062 тыс. руб. - на создание спортивной площадки на территории МБУ "Лицей N 19";

- 3 765 тыс. руб. - за счет областных средств на создание спортивной площадки на территории МБУ "Лицей N 19" в рамках реализации государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы;

- 20 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы по приобретению для 19-ти учреждений образования 33-х мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО, в том числе:

- 20 тыс. руб. - за счет бюджета городского округа;

За счет средств областного бюджета предусмотренный объем софинансирования (401 тыс. руб.) в рамках государственной программы Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" на 2018-2022 годы, в бюджет городского округа не поступил.

Финансирование субсидий на иные цели в 2020 году предусмотрено на основании объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 N 427, соглашением от 09.01.2020 N 1 с министерством образования и науки Самарской области, и прогнозных значений объемов финансирования за счет средств городского и вышестоящих бюджетов.

Субсидии на иные цели на 2020 год (626 302 тыс. руб.) по источникам финансирования:

- 154 349 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 458 877 тыс. руб. - средства областного бюджета, в то числе, планируемые к поступлению в бюджет городского округа в течение 2020 года на софинансирование работ, выполняемых в рамках муниципальных программ;

- 13 076 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

Субсидии на иные цели на 2020 год включают в себя:

- 587 399 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы", в том числе:

- 129 833 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 6 209 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта зданий и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35", МБУ "Школа N 20" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 1 193 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений в рамках участия в государственной программе Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2021 годы на условиях софинансирования, в том числе:

- 193 тыс. руб. - на капитальный ремонт складских помещений МБОУДО "Гранит";

- 211 тыс. руб. - на капитальный ремонт спортивной площадки из полимерного спортивного водопроницаемого покрытия с ограждением МБОУДО "Гранит";

- 342 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта столовой и замена оконных блоков в корпусах МАООУ "Пансионат "Радуга" (в том числе на детский оздоровительный лагерь "Звёздочка");

- 237 тыс. руб. - на приобретение основных средств (снегоуборочной машины, насос в котельную, кухонное оборудование, мебель) и инвентаря МАООУ "Пансионат "Радуга" (в том числе детскому оздоровительному лагерю "Звёздочка");

- 210 тыс. руб. - на замену асфальтовых дорожек и подъездных путей МАООУ "Пансионат "Радуга";

- 4 469 тыс. руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом, в МБУ школах N N 15, 16, 25, 91;

- 601 тыс. руб. - софинансирование мероприятий по обеспечению доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад N 43 и МАОУ детский сад N 69 в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2016-2020 годы;

- 3 232 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта здания МБУ "Школа N 4" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 4 273 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий. Создание дополнительных мест (314 мест) планируется на базе 10-ти учреждений дошкольного образования и структурных подразделений общего образования;

- 18 470 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений (13 зданий): МБУ школы N N 4, 10, 16, 20, 26, 34, 48, 55, 56; МБУ детские сады N N 48, 54, 120; МБОУ ДО ДТДМ;

- 3 115 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);

- 22 535 тыс. руб. - на возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100,0%);

- 63 182 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 60,0%);

- 2 550 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 4 тыс. руб. - на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти;

- 444 490 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 631 тыс. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад N 43 и МАОУ детский сад N 69 в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2016-2020 годы;

- 6 410 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта здания МБУ "Школа N 4" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 35 186 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта зданий и прилегающей территории МБУ "Гимназия N 35", МБУ "Школа N 20" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 20 639 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений: МБОУДО "Гранит" и МАООУ "Пансионат "Радуга" (в том числе на детский оздоровительный лагерь "Звёздочка") в рамках государственной программы Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2021 годы;

- 53 678 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 22 800 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 185 330 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 16 207 тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей - инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении;

- 86 118 тыс. руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

-3 417 тыс. руб. - на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;

- 6 099 тыс. руб. - на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

- 1 815 тыс. руб. - на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российской академии наук", благоприятных условий для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, на базе МБУ "Лицей N 57";

- 6 160 тыс. руб. - на организацию питания в лагерях дневного пребывания детей во время летнего отдыха на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- 13 076 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, из них:

- 1 171 тыс. руб. - софинансирование работ по обеспечению доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад N 43 и МАОУ детский сад N 69 в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2016-2020 годы;

- 11 905 тыс. руб. - софинансирование работ по капитальному ремонту МБУ "Школа N 4" в рамках государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года;

- 16 048 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти" на 2020-2024 годы, за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 12 748 тыс. руб. - на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение "Школьная столовая" по учреждениям общего образования;

- 3 300 тыс. руб. - на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН (летний отдых, профильные заезды);

- 14 604 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2014-2020 годы, в том числе:

- 6 405 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 100 тыс. руб. - на приобретение (доставку, монтаж) снегоудерживателей для кровли здания по адресу: ул. Коммунистическая, 87а;

- 6 255 тыс. руб. - на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул;

- 50 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 8 199 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

- 8 251 тыс. руб. - на мероприятия в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы", из них:

- 2 063 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа;

- 6 188 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

Субсидии предусмотрены на создание спортивной площадки на территории МБУ "Лицей N 51" для занятий стритболом "Спортмикс" и на устройство универсальной спортивной площадки на территории МБУ "Школа N 89" - "Мы за ЗОЖ". Направлением общественного проекта является размещение площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак. Мероприятия планируется реализовать в соответствии с государственной программой "Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области" на 2017-2025 годы.

Объем субсидий на иные цели на 2020 год предусмотрен в большем объеме относительно показателя за 2019 год на 62 307 тыс. руб. (11,0%), что объясняется увеличением объемов средств вышестоящих бюджетов в рамках государственных программ на софинансирование капитального ремонта зданий учреждений оздоровления, образовательных учреждений, а также ремонта и материально - технического оснащения групповых помещений в целях создания дополнительных мест в сети дошкольного образования.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В период 2018-2020 годов муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования субсидии на осуществление капитальных вложений не предусмотрены.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду, от продажи имущества, прочие доходы.

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют: Фактический показатель за 2018 год - 865 552 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 914 441 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 949 311 тыс. руб.

Увеличение поступлений в 2019 году относительно показателя 2018 года (на 48 889 тыс. руб.), а также планируемое увеличение объема поступлений от оказания платных услуг на 2020 год относительно 2019 года (на 34 870 тыс. руб.) обусловлено:

- увеличением стоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющих структурное подразделение "Школьная столовая", в соответствии с индексом потребительских цен;

- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные услуги (в том числе платные дополнительные образовательные услуги), расширением перечня оказываемых услуг и увеличением их стоимости в соответствии с индексом потребительских цен (3,7%; 4,0% соответственно) к предыдущему периоду.

Поступления от сдачи имущества в аренду составили:

Фактический показатель за 2018 год - 33 703 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 37 032 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 41 580 тыс. руб.

Увеличение поступлений от сдачи имущества в аренду за 2019 год относительно показателя 2018 года на 9,9%, планируемое увеличение объема поступлений на 2020 год относительно показателя 2019 года на 12,3% обусловлено:

ростом числа учреждений образования, организующих питание обучающихся и работников через оператора ЗАО КШП "Дружба", сдающих в аренду данному оператору помещение столовой;

- увеличением количества культурно-массовых мероприятий - театральных представлений, фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе.

Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2018 год - 339 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 83 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 100 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества включают доходы от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации (автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Доходы по прочим поступлениям:

Фактический показатель за 2018 год - 19 862 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 27 765 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 23 716 тыс. руб.

Доходы по прочим поступлениям включают целевые и добровольные пожертвования от физических и юридических лиц, средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда, средства, поступающие от арендаторов на возмещение оплаты коммунальных услуг, средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

На 2020 год поступления добровольных пожертвований от физических и юридических лиц запланированы в меньшем объеме относительно фактического показателя за 2019 год. Учет неустойки (пеней, штрафов) осуществляется учреждениями по факту поступления.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 12 094 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 11 703 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 11 773 чел.

Уменьшение средней численности персонала в 2019 году относительно показателя 2018 года объясняется оптимизацией штатного расписания в учреждениях и наличием вакансий: фактическая нагрузка на одного педагогического работника в 2018 году составила 1,53 ставки, за 2019 год - 1,59 ставки; по учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу - фактическая нагрузка на одного работника в 2018 году составила 1,37 и 1,53 ставки соответственно, за 2019 год - 1,37 и 1,56 ставки.

Средняя нагрузка на одного работника по учреждениям, подведомственным департаменту образования, за 2018 год составила 1,47 ставки, в 2019 году - 1,50 ставки.

Прирост средней численности персонала в 2020 году относительно фактического показателя 2019 года объясняется увеличением численности персонала в учреждениях общего и дошкольного образования в связи с ростом количества учащихся и воспитанников, в том числе за счет планируемого ввода в эксплуатацию зданий новых детских садов: детского сада, расположенного в 20 квартале южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43; детского сада, расположенного в микрорайоне "Жигулевское море"; детского сада, расположенного в микрорайоне "Калина".

Общая заработная плата персонала формируется за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета (муниципальное задание, доплаты педагогическим работникам, выплаты за классное руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание платных дополнительных образовательных услуг).

Доля расходов на оплату труда в структуре бюджета отрасли увеличивается, что связано с повышением заработной платы педагогам в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

Показатели фонда заработной платы:

Фактический показатель за 2018 год - 3 701 107 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 821 498 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 853 371 тыс. руб.

С 2016 года в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597 и от 01.06.2012 N 761, в целях повышения заработной платы педагогам, за счет областных средств:

- ежемесячно производится доплата в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования, как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях;

- осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (выплата производится с 2013 года) и дошкольных образовательных учреждений (выплата производится с 2014 года).

Ежегодный рост фонда заработной платы по отрасли образования осуществляется в связи с:

- увеличением количества детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

- увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которые выше;

- повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, расширением их перечня и увеличением спроса на данные услуги;

- увеличением количества педагогических работников в дошкольных учреждениях, которым осуществляются ежемесячные выплаты в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы;

- увеличением количества молодых, в возрасте не старше 30 лет, педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, которым осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тыс. руб.;

- выделением средств на осуществление с 01.01.2018 ежемесячных денежных выплат в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (реализующих на базе школ);

- выделением большего объема дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (в части увеличения стимулирующих выплат) в целях достижения уровня, установленного постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 N 109 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Самарской области".

Кроме основных факторов повышения фонда оплаты труда по отрасли образования ежегодное увеличение показателя обусловлено следующим:

В 2018 году:

За счет средств бюджета городского округа:

- произведена индексация фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2018 на 4,0%;

- выделены средства на доведение оплаты труда до уровня МРОТ (9 489 рублей в месяц с 01.01.2018);

- дополнительно выделены средства на доведение оплаты труда до уровня МРОТ (11 163 рублей в месяц с 01.05.2018);

За счет средств областного бюджета:

- произведена индексация фонда оплаты труда (оклады) с 01.01.2018 на 4,0% в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2017 N 798 "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы";

- выделены субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с 01.01.2018 и с 01.05.2018);

- дополнительно выделены средства (в рамках субсидий на иные цели) на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1,5 тыс. руб. педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- дополнительно выделены средства на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1 тыс. руб. педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и педагогическим работникам, реализующим дополнительные общеобразовательные программы;

В 2019 году:

За счет средств бюджета городского округа:

- произведена индексация фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2019 на 4,0% (постановление администрации городского округа Тольятти от 29.12.2018 N 3979-п/1);

За счет средств областного бюджета:

- произведена индексация фонда оплаты труда прочих работников (исключая педагогический персонал) на 4,0% с 01.10.2019 (постановление Правительства Самарской области от 17.12.2018 N 782 "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы");

- выделены субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (11 280 руб. в месяц с 01.01.2019) в объеме 120 901 тыс. руб. (в 2018 году субсидия предоставлена в объеме 63 851 тыс. руб.);

- произведена выплата (в рамках иных субсидий) педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.

На 2020 год:

За счет средств бюджета городского округа:

- увеличение фонда оплаты труда планируется за счет роста числа работников дошкольного образования, что объясняется созданием дополнительных мест в действующих детских садах и структурных подразделениях школ (капитальный ремонт помещений), а также вводом в эксплуатацию трех детских садов (мкр. "Жигулевское море", мкр. "Калина"; 20 квартал);

- произведена индексация фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2020 на 4,0% (постановление администрации городского округа Тольятти от 27.12.2019 N 3682-п/1);

- выделены субсидии в сумме 16 986 тыс. руб. на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (12 130 руб. в месяц с 01.01.2020);

- предусмотрены средства в объеме 9 519 тыс. руб. на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования - 33 928 рублей в месяц в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.02.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

За счет средств областного бюджета:

- предусмотрены субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (12 130 руб. в месяц с 01.01.2020) в объеме 165 635 тыс. руб. (в 2019 году субсидия предоставлена в объеме 120 901 тыс. руб.);

- предусмотрена индексация заработной платы на 3,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников, на которые распространяются Указы Президента (постановление Правительства Самарской области от 04.12.2019 N 879 "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы").

Показатели среднемесячной заработной платы по периодам:

Фактический показатель за 2018 год - 25,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 27,2 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 27,3 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2019 году относительно уровня 2018 года обусловлено ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования, ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на которые выше), индексацией фонда оплаты труда за счет средств бюджета городского округа на 4,0% с 01.01.2019, индексацией фонда оплаты труда прочих работников (исключая педагогический персонал) на 4,0% с 01.10.2019 за счет областных средств, выделением субсидий на доведение оплаты труда до уровня МРОТ (11 280 руб. в месяц с 01.01.2019) и увеличением числа денежных выплат, производимых педагогическим работникам в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2020 году относительно уровня 2019 года обусловлено ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования; ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (нормативные затраты на которые выше); индексацией фонда оплаты труда (включая начисления) за счет средств бюджета городского округа на 4,0% и за счет областного бюджета на 3,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяются Указы Президента; доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указами Президента до 33 928 рублей в месяц; выделением субсидий на доведение оплаты труда до уровня МРОТ (12 130 руб. в месяц с 01.01.2020).

МКОУ ДПО "Ресурсный центр"

Деятельность МКОУ ДПО "Ресурсный центр" направлена на обеспечение отдельных полномочий органов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образования городского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

Целью деятельности МКОУ ДПО "Ресурсный центр" является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также ресурсная и техническая поддержка системы образования городского округа Тольятти, обеспечение организационных и информационных потребностей работников образовательных учреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации.

Для достижения поставленных целей МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление информационных услуг в сфере образования;

- осуществление услуг и работ технологического и технического характера в сфере образования;

- организационная и информационная поддержка конкурсных мероприятий, направленных на реализацию задач программ развития системы образования городского округа Тольятти;

- оказание услуг по составлению планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, оформлению документов по ремонтно-строительным работам, сопровождение сметной документации;

- выполнение работ по определению потребности в товарах, работах, услугах учреждений отрасли образования, по формированию муниципального заказа, проведению согласования и экспертизы плановых электронных документов в информационной системе АЦК ГОСЗАКАЗ, формирование отчетности об исполнении муниципального заказа;

- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности учреждений отрасли образования, мониторинг и методическое сопровождение финансовой деятельности, выполнения ремонтно-строительных работ, ресурсного обеспечения, готовности к началу учебного года, работе в осенне-зимний период учреждений отрасли образования;

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

Также МКОУ ДПО "Ресурсный центр" осуществляет иные виды деятельности:

- оказание платных образовательных услуг, в том числе реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;

- организация и проведение презентаций, семинаров, совещаний и культурно-массовых мероприятий;

- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение для чтения курса лекций ведущих ученых и специалистов, организация авторских семинаров;

- повышение профессиональной компетентности руководящих и иных работников муниципальной системы образования;

- организация технического и финансово-экономического сопровождения деятельности образовательных учреждений.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности учреждения осуществляется из средств бюджета городского округа Тольятти.

Расходы учреждения по периодам составили:

Фактический показатель за 2018 год - 14 374 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 14 154 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 14 819 тыс. руб.

Общий объем расходов МКОУ ДПО "Ресурсный центр" в 2019 году предусмотрен в размере 14 154 тыс. руб., что на 220 тыс. руб. (1,5%) ниже показателя 2018 года. Снижение расходов обосновано проведенными организационно-штатными мероприятиями, направленными на передачу части функционала по научно-методическому обеспечению из МКОУ "Ресурсный центр" в МАОУ ДПО ЦИТ. В расходах за 2018 года фонд оплаты труда включает заработную плату за январь месяц сокращенным работникам и компенсационные выплаты персоналу при увольнении.

На 2020 год сумма бюджетного обеспечения МКОУ ДПО "Ресурсный центр" составила 14 819 тыс. руб., что объясняется увеличением фонда оплаты труда работников учреждения в связи с его индексацией на 4,0% с 01.01.2020.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 74 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 126 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 75 тыс. руб.

Увеличение показателя поступлений за 2019 год относительно показателя за 2018 год объясняется меньшим объемом фактических поступлений в бюджет городского округа от оказания платных услуг в 2018 году в связи с приостановкой деятельности по оказанию платных дополнительных услуг (с мая по декабрь 2018 года) по результатам проверки министерства образования и науки Самарской области.

Плановый показатель поступлений на 2020 год предусмотрен в меньшем объеме относительно фактических поступлений от приносящей доход деятельности за 2019 год, что обусловлено получением дополнительного дохода в 2019 году за выполнение незапланированного целевого заказа от МБУ ДО "Школы искусств Центрального района" отрасли "Культура". Для данного учреждения были реализованы три программы повышения квалификации с целью обучения педагогического коллектива основам работы с офисными информационными системами, повышения эффективности учебной деятельности с детьми с ОВЗ и организации работы педагогического коллектива в инновационном режиме.

Динамика численности и оплаты труда

Средняя численность работников МКОУ ДПО "Ресурсный центр" составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 35 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 34 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 37 чел.

Фактический показатель средней численности работников за 2018 год - 35 человек сложился при наличии в течение 7 месяцев вакантной ставки в штатном расписании учреждения (36 чел.).

Фактический показатель за 2019 год - 34 человека сложился в связи с образованием 2-х вакантных ставок в штатном расписании учреждения (37 чел.). Увеличение штатной численности учреждения в 2019 году относительно показателя 2018 года на 1 единицу объясняется введением в штатное расписание должности специалиста по охране труда в соответствии с частью 1 статьи 217 Трудового кодекса РФ.

Показатель средней численности работников на 2020 год планируется в соответствии со штатным расписанием МКОУ ДПО "Ресурсный центр" (37 чел.).

Фонд оплаты труда по периодам:

Фактический показатель за 2018 год - 10 359 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 10 210 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 10 602 тыс. руб.

Снижение фонда оплаты труда в 2019 году относительно показателя 2018 года обусловлено тем, что в расходы за 2018 год включены заработная плата за январь месяц сокращенным работникам и выплаты среднемесячного заработка работникам на период их трудоустройства при увольнении в связи с организационно-штатными мероприятиями (сокращение штата учреждения).

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2020 год относительно уровня 2019 года обусловлено индексацией фонда оплаты труда работников учреждения на 4,0% с 01.01.2020.

Среднемесячная заработная плата работников составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 24,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 25,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 23,9 тыс. руб.

Увеличение показателя среднемесячной заработной платы работников за 2019 год относительно показателя 2018 года объясняется произведенной индексацией размера оплаты труда с 01.01.2019 на 4,0% прочих работников (исключая педагогический персонал). Кроме того, в соответствии с Положением об оплате труда МКОУ ДПО "Ресурсный центр" за счет средств экономии фонда оплаты труда (2 вакантные ставки), работникам учреждения производились стимулирующие выплаты.

Снижение показателя среднемесячной заработной платы работников на 2020 год относительно показателя 2019 года объясняется планируемым увеличением численности работников МКОУ ДПО "Ресурсный центр за счет укомплектования штата.

Направления развития муниципального сектора экономики

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года и национальных проектов предусмотрено следующее.

По национальному проекту "Образование":

Реализация региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка" части, касающейся городского округа Тольятти:

- обеспечение участия школьников в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (2020 год - 30,0% учащихся 2-11 классов);

- ведение работы по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" (2020 год - 4,5 тыс. человек);

- достижение показателя "Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей" в 2020 году - 1,5 тыс. человек;

- достижение показателя "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта" в 2020 году - 70,0%;

Реализация региональной составляющей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в части, касающейся городского округа Тольятти:

- создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы;

- общеобразовательные организации, расположенные на территории городского округа Тольятти, обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 МБ/с;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования (до 100,0%);

- достижение показателя "Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществят повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения" в 2020 году - 400 человек.

Реализация региональной составляющей федерального проекта "Социальная активность" в части, касающейся городского округа Тольятти:

- увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (2020 год - 33,0% от общего числа молодежи городского округа Тольятти).

В рамках реализации национального проекта "Демография":

- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;

- расширение сети групп для детей в возрасте 1 года;

- увеличение доли воспитанников в возрасте от 1,5 до 3-х лет, посещающих МДОУ;

- создание в действующих детских садах 444 дополнительных мест для детей до 3-х лет;

- завершение строительства двух зданий детских садов:

- детского сада N 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 (350 мест, из них для детей раннего возраста 60 мест);

- детского сада, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, микрорайон "Жигулевское море" (на 120 мест, из них для детей раннего возраста 45 мест).

Также, в рамках национального проекта "Демография" запланировано строительство нового детского сада в микрорайоне "Северный" на 350 мест.

Кроме того, с целью совершенствования деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и повышения качества услуг, оказываемых учреждениями в рамках муниципального задания, планируется:

В общеобразовательных учреждениях (далее - МБОУ):

- увеличение доли выпускников МБОУ, успешно сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам, от числа выпускников МБОУ, участвовавших в ЕГЭ;

- совершенствование системы получения объективных результатов при проведении всероссийских проверочных работ;

- увеличение доли детей, обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов на уровне начального и основного общего образования;

- продолжение работы в АСУ РСО с дополнительным модулем "Многоуровневая система оценки качества образования", предназначенным для обработки, анализа и интерпретации показателей качества в системе общего образования;

- обновление основных образовательных программ: рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности в части формирования базовых знаний, умений и навыков, "гибких компетенций" обучающихся, учебного плана внеурочной деятельности;

- реализация программы внеурочной деятельности "Развитие функциональной грамотности обучающихся" в 5-9 классах;

- реализация курса в рамках внеурочной деятельности в МБОУ "Рассказы по истории Самарского края" на уровне начального общего образования и курса "История Самарского края" на уровне основного общего образования;

- получение услуги родителями о текущей успеваемости ребенка через систему АСУ РСО "Электронный дневник";

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);

- охват 98,0% учащихся МБОУ мероприятиями по следующим направленностям: интеллектуальной; художественно-эстетической; культурологической; патриотической; технической; физкультурно-спортивной; экологической;

- посещение учащимися МБОУ мероприятий в рамках движения "WorldSkills" и участие в "JuniorSkills";

- организация регистрации обучающихся на платформе Российской электронной школы (РЭШ);

- увеличение количества школьников, получающих услуги по оздоровлению детей в летний период;

- совершенствование информационно-образовательной среды и материально-технической оснащенности МБОУ;

- увеличение доли МБОУ, реализующих платные образовательные услуги;

- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности МБОУ;

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее - МДОУ):

- продолжение работы по повышению уровня сформированности предпосылок универсальных учебных действий у выпускников МДОУ;

- продолжение развития конкурсного движения в МДОУ;

- организация функционирования групп МДОУ в режиме "Семейный график";

- увеличение доли воспитанников МДОУ, получающих платные образовательные и иные услуги;

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей;

- расширение спектра направленности дошкольных групп с учетом актуального спроса на места в детских садах;

В учреждениях дополнительного образования:

- увеличение доли физических лиц - обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;

- увеличение доли обучающихся, занятых по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей;

- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие технического творчества детей и подростков;

- внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.), в том числе на мероприятиях, включенных в перечень Всероссийских олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей;

- увеличение количества профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательных учреждений дополнительного образования;

В МАООУ "Пансионат "Радуга":

- повышение мотивации детей и подростков к активным игровым видам деятельности;

- создание условий, способствующих увеличению двигательной активности учащихся;

- включение в комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) упражнений, направленных на профилактику нарушений опорно-двигательной системы;

- повышение уровня эмоционального интеллекта не менее чем у 50,0% участников программы его развития;

- увеличение охвата детей и подростков программами по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию;

В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (МКОУ ДПО "Ресурсный центр", МАОУ ДПО ЦИТ):

- координация инновационной деятельности образовательных учреждений (консультации, семинары);

- увеличение количества семинаров, мастер-классов, конференций и т.д., связанных с методической поддержкой работников учреждений образования в реализации приоритетных направлений образовательной политики;

- увеличение количества педагогических работников, охваченных программами по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования;

В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики (МБУ ММЦ "Шанс"):

- создание условий, способствующих вовлечению молодежи в добровольческую деятельность;

- координация инновационной проектной деятельности молодежи, проведение консультаций, семинаров, проектных мастерских;

- создание условий для поддержки и развития молодежных общественных объединений;

- увеличение количества молодых людей городского округа Тольятти, зарегистрированных на платформе АИС "Молодежь России" и ЕИС "Добровольцы России".

Культура и искусство

В ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти находится 32 муниципальных учреждения, в том числе: 18 образовательных (17 учреждений дополнительного образования и 1 учреждение высшего образования); 14 учреждений культуры и искусства (3 культурно-досуговых учреждения, 4 театра, 3 музея, филармония, парковый комплекс истории техники, 2 библиотечные системы.

Общий размер поступлений учреждениям по периодам составляет: Фактический показатель за 2018 год - 1 007 321 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 139 508 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 075 819 тыс. руб.

Поступления по периодам планируются:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 608 155 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 597 367 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 895 308 тыс. руб.

Показатели поступлений учреждениям за счет средств бюджета городского округа включают субсидии на финансирование муниципального задания, субсидии на иные цели.

Увеличение планового показателя поступлений из средств бюджета городского округа на 2020 год по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением объема субсидий на выполнение муниципального задания в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; индексации заработной платы прочих (непедагогических) работников учреждений образования на 4,0%; доведения с 01.01.2020 минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ - 12 130 руб.; организацию и проведение массовых мероприятий.

Стимулирующие субсидии на оплату труда с начислениями, предусмотренные в 2019 году за счет областной субсидии, в 2020 году доведены департаментом финансов администрации городского округа за счет средств бюджета городского округа.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 220 307 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 351 565 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 10 118 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год меньше фактического показателя за 2019 год на 341 447 тыс. руб.

Плановый объем средств областного бюджета на 2020 год ниже уровня 2019 года за счет ежегодного изменения перечня проводимых мероприятий, ремонтных работ, обеспечением учреждений основными средствами, а также в связи с внесением изменений в "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, предусматривающий понятие - дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов без отражения за счет областного бюджета.

В 2019 году средства областного бюджета направлены на капитальный ремонт зданий, автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, стимулирующие субсидии на оплату труда с начислениями, приобретение оборудования и пополнение библиотечного фонда.

В 2020 году средства областного бюджета предусмотрены на поддержку и продвижение перспективных и долгосрочных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы", на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, на приобретение музыкальных инструментов, на автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования.

С 2020 года стимулирующие субсидии предоставляться не будут, вместо этого введено понятие - дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, данные дотации предусмотрены за счет субсидии из средств бюджета городского округа.

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 16 388 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 19 118 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 11 434 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год меньше фактического показателя за 2019 год на 7 684 тыс. руб.

Плановый объем из средств федерального бюджета на 2020 год ниже уровня 2019 года за счет ежегодного изменения перечня проводимых мероприятий, ремонтных работ, обеспечением учреждений основными средствами.

В 2019 году средства федерального бюджета направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, на создание модельной библиотеки, автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, создание виртуального концертного зала.

В 2020 году средства федерального бюджета предусмотрены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, на приобретение музыкальных инструментов, на автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования.

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 162 471 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 171 458 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 158 959 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год ниже фактического показателя за 2019 год в связи с:

- большим количеством посетителей в 2019 году по услугам, оказываемым МАУИ ТЮЗ "Дилижанс", МБУИиК "Тольяттинская филармония" в пределах муниципального задания (частично - платные услуги);

- заключением в 2019 году разовых договоров на оказание услуг сверх муниципального задания (МАУИ ТЮЗ "Дилижанс", МАУ ПКИТ им. К.Г. Сахарова, МБУИиК "Тольяттинская филармония"), в том числе на проведение обменных гастролей (МАУИ ТЮЗ "Дилижанс");

- планированием целевых поступлений и добровольных пожертвований только учреждениями дополнительного образования. Учреждения культуры указанные поступления отражают по факту получения;

- отражением доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, доходов от выбытия основных средств и материальных запасов по факту получения.

Финансирование на 2020 год (1 075 819 тыс. руб.) планируется в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2019-2023 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

При работе над качественными и количественными показателями предоставления муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальных заданий на 2020 год учтены:

- планы работы учреждений на 2020 год;

- социально-значимые даты и мероприятия в 2020 году;

- потребность населения в определенных услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг и работ, сложившейся практики в работе каждого учреждения.

Стабильность, уменьшение, увеличение плановых показателей на 2020 год по сравнению с 2018 и 2019 годом обоснованы вышеуказанными обстоятельствами, а также существующими условиями деятельности учреждений: штатной численностью работников, материально-технической базой, вместимостью зрительных залов и помещений учреждений, месторасположением по районам города, основными видами деятельности, предусмотренными уставами учреждений, и другими объективными обстоятельствами.

За счет средств бюджета в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства в 2019-2020 учебном году обучается 6479 чел., в том числе: 4176 чел. - по общеразвивающим образовательным программам, 2303 чел. - по предпрофессиональным общеобразовательным программам. Сокращение контингента обучающихся не планируется.

В рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденной первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018, с 01 сентября 2020 года за счет внутреннего перераспределения будет увеличено количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам на 199 чел. и составит 2502 чел. (увеличение количества чел - час. по предпрофессиональным образовательным программам на 15505,9 от фактического показателя 2019 года), по общеразвивающим программам количество обучающихся составит - 3977 чел. (уменьшение количества чел.-час. на 8076,4 от фактического показателя 2019 года).

Увеличение количества человеко-часов по предпрофессиональным программам по сравнению с общеразвивающими программами обусловлено тем, что предпрофессиональная программа будущего профессионального музыканта-исполнителя с точки зрения ее структуры и содержания отличается от общеразвивающей программы музыканта-любителя углубленным изучением предметов, масштабом владения репертуаром, специальными знаниями, навыками, что выражается в увеличении образовательных часов учебного плана.

В рамках реализации национального проекта "Культура" до 2024 года установлен целевой показатель по поэтапному увеличению количества посещений учреждений культуры на 15,0% по сравнению с базовым значением 2017 года.

В 2020 году увеличено количество посещений от факта 2019 года:

- количество посещений общедоступных библиотек увеличится в целом на 251193 человека;

- количество посещений стационарных выставок музеев на 5282 человека;

- количество посещений театров на 1695 человек.

Плановые показатели на 2020 год по услуге "Показ (организация показа) концертных программ" запланированы согласно Плана мероприятий учреждений и потребностью в данных работах (соответствуют значениям плана на 2019 год). В связи с открытием в ноябре 2019 года в МБУИиК "Тольяттинская филармония" виртуального концертного зала плановые показатели по услуге "Показ (организация показа) концертных программ" (бесплатная, стационар) уменьшены на 8007 человек. Введена новая услуга "Организация деятельности виртуального концертного зала" с показателем - 8007 человек.

В 2020 году уменьшение количественного показателя по сравнению с фактом 2019 года по работе "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" на 85182 единиц связано с тем, что в 2019 году было занесено в электронный каталог описаний книг до 1992 года, записи которых отсутствуют в электронном каталоге.

В 2020 году увеличение количественного показателя по сравнению с фактом 2019 года по работе "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" на 236 единиц связано с ежегодным увеличением фондов музеев для выполнения уставной деятельности.

Плановые показатели на 2020 год по работам: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"; "Создание экспозиций (выставок) музеев"; "Осуществление экскурсионного обслуживания"; "Создание спектаклей" запланированы согласно Плана мероприятий учреждений и потребностью в данных работах (соответствуют плановым показателям на 2019 год).

В связи с приостановлением действия лицензии МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" на осуществление образовательной деятельности (распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 19.01.2018 N 46-07) на 2019-2020 учебный год прием студентов не планируется.

В 2019-2020 годах ведется работа по обращению в Рособрнадзор о получении лицензии на образовательную деятельность МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория". Начало образовательного процесса планируется с 01.09.2020 на 2020-2021 учебный год.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год - 755 890 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 815 299 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 871 730 тыс. руб.

Увеличение объема субсидий на выполнение муниципального задания в 2020 году обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- индексацию заработной платы прочих (непедагогических) работников учреждений образования на 4,0%;

- на доведение с 01.01.2020 минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ - 12 130 руб.;

- организацию и проведение массовых мероприятий (День города, Новый год, 1 Мая, День Победы, Масленица).

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 88 960 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 152 751 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 45 130 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2019 год включают в себя:

- 149 189 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета 19 118 тыс. руб., областного бюджета - 107 619 тыс. руб., бюджета городского округа - 22 452 тыс. руб.) - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2019-2023 годы", в том числе:

- 290 тыс. руб. - на проведение фестиваля OPEN FEST;

- 150 тыс. руб. - на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи;

- 100 тыс. руб. - на проведение фестиваля "Премьера одной репетиции";

- 209 тыс. руб. - на создание экспозиции "20 век: Ставрополь-Тольятти";

- 231 тыс. руб. - проведение акции в области культуры "Премия Главы в области культуры";

- 100 тыс. руб. - на проведение мероприятия по созданию электронной книги "Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил их";

- 69 тыс. руб. - на проведение Регионального Волжского хорового фестиваля "В начале лета";

- 150 тыс. руб. - на создание передвижной выставки "Почетные граждане Тольятти";

- 257 тыс. руб. - на установку программного обеспечения с доступом к Государственному каталогу Музейного фонда РФ "КАМИС" в 3-х музеях (МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" - 97 тыс. руб., МБУК "Тольяттинский художественный музей" - 70 тыс. руб., МБУК ГМК "Наследие" - 90 тыс. руб.);

- 255 тыс. руб. - на мероприятия с участием сводных хоров, в том числе в рамках программы "Фестиваль фестивалей" МАУ КЦ "Автоград";

- 372 тыс. руб. - на православное мероприятие на открытой площадке у Спасо-Преображенского собора МАУ КЦ "Автоград";

- 242 тыс. руб. - на автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, из них: 157 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 85 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета (МБУК "Объединение детских библиотек" - 121 тыс. руб., МБУК "Библиотеки Тольятти" - 121 тыс. руб.);

- 13 540 тыс. руб. - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, из них: 8 361 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 4 502 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 677 тыс. руб. - за счет бюджета городского округа (3 289 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 6 527 тыс. руб. - МБУИ "Молодежный драматический театр", 3 724 тыс. руб. - МБУИ "Тольяттинский театр кукол");

- 10 371 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - на капитальный ремонт зданий и оснащение их современным оборудованием, музыкальными инструментами, обновление библиотечного фонда МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория";

- 5 600 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - на создание виртуального концертного зала МБУиК "Тольяттинская филармония";

-6119 тыс. руб. - на создание муниципальных модельных библиотек МБУК "Библиотеки Тольятти", из них 5 000 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 1119 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 252 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 100 831 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта, из них:

- 92 661 тыс. руб. - средства областного бюджета:

- 20 823 тыс. руб. - МБУиК "Тольяттинская филармония" (капитальный ремонт кровли, туалетов, камерного зала с прилегающими помещениями);

- 54 606 тыс. руб. - МАУ КЦ "Автоград" (капитальный ремонт системы кондиционирования и вентиляции);

- 14 300 тыс. руб. - МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" (капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории);

- 1 973 тыс. руб. - МАУИ ТЮЗ "Дилижанс" (замена входных дверей в зрительный зал и оплата контрактов, заключенных в 2018 году);

- 959 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (ремонт ограждений наружных балконов, стен здания);

- 8 170 тыс. руб. - средства бюджета городского округа:

- 533 тыс. руб. - МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова (ремонт кровли);

- 1 058 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ "Форте" (ремонт кровли);

- 681 тыс. руб. - МБУДО ХШ им. М. Шагала (ремонт кровли);

- 1 092 тыс. руб. - МБУИиК "Тольяттинская филармония" (софинансирование капитального ремонта кровли, туалетов, камерного зала с прилегающими помещениями);

- 753 тыс. руб. - МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" (софинансирование капитального ремонта здания и благоустройства прилегающей территории);

- 2 874 тыс. руб. - МАУ КЦ "Автоград" (софинансирование капитального ремонта системы кондиционирования и вентиляции);

- 51 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (софинансирование ремонта ограждений наружных балконов, стен здания);

- 11 тыс. руб. - МАУИ ТЮЗ "Дилижанс" (софинансирование замены входных дверей в зрительный зал);

- 394 тыс. руб. - МБУ ДО Школа искусств N 1 (84 тыс. руб. - на капитальный ремонт пола, 153 тыс. руб. - на замену дверных блоков по адресу: г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 17, 12 тыс. руб. - на проведение государственной экспертизы сметной документации на капитальный ремонт помещений, 145 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта фасада здания);

- 385 тыс. руб. - МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. Свердлова (проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения);

- 198 тыс. руб. (капитальный ремонт помещений - устройство туалетов для маломобильных граждан);

- 140 тыс. руб. (капитальный ремонт помещений - устройство туалетов для маломобильных граждан);

- 1 668 тыс. руб. - на погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт в многоквартирных домах (1 348 тыс. руб. - МБУК "Библиотеки Тольятти", 213 тыс. руб. - МБУК "Тольяттинский краеведческий музей", 9 тыс. руб. - МБУДО ХШ им. М. Шагала, 98 тыс. руб. - МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория");

- 8 383 тыс. руб. - МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" на осуществление деятельности учреждения до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность (распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 N 46-07 приостановлена лицензия на образовательную деятельность).

- 3 465 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" на устранение предписаний надзорных органов, из них:

- 619 тыс. руб. - на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (в 2-х учреждениях);

- 400 тыс. руб. - на проведение проектных работ по модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения, автоматики системы пожаротушения (в 1-м учреждении);

- 208 тыс. руб. - на установку противопожарных дверей (в 2-х учреждениях);

- 48 тыс. руб. - на проведение независимой оценки пожарных рисков (в 1-м учреждении);

- 85 тыс. руб. - на проведение ремонтных работ и приобретение планов эвакуации (в 1-м учреждении);

- 2 105 тыс. руб. - на ремонт автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения (в 3-х учреждениях).

- 85 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" - на выполнение проектных работ территории знакового места "Сквер МДТ, ул. Л. Чайкиной, 65" ("Сквер имени Вадима Леванова") МБУИ "Молодежный драматический театр".

- 12 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Тольятти-чистый город" на 2015-2019 годы" - софинансирование за счет средств бюджета городского округа расходов на приобретение мусоросборников (в 12-и учреждениях).

Субсидии на иные цели на 2020 год планируются:

- 45 130 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета - 11 434 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 10 118 тыс. руб., бюджета городского округа - 23 578 тыс. руб.) - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2019-2023 годы", в том числе:

-303 тыс. руб. - на проведение фестиваля OPEN FEST;

- 150 тыс. руб. - на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи (Летняя творческая школа);

- 100 тыс. руб. - на проведение фестиваля "Премьера одной репетиции" в рамках реализации мероприятия празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы;

- 280 тыс. руб. - на проведения Дней Тольятти в Гавре (Франция) в рамках фестиваля "Русские сезоны";

- 400 тыс. руб. - организация и проведение проекта "Герои в нашем дворе" в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы;

- 350 тыс. руб. - на пополнение фонда книжными и информационными ресурсами МБУК "Библиотеки Тольятти" в рамках поддержки реализации проекта "Для друзей", направленного на создание модельной библиотеки;

- 2 150 тыс. руб. - на проведение мероприятия по подготовке и празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ в г. Тольятти (2 000 тыс. руб. - МАУ КЦ "Автоград", 150 тыс. руб. - МАУК ПКИТ им. Г.В. Сахарова);

- 379 тыс. руб. - на приобретение оборудования для перехода МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" на новую версию КАМИС (программное обеспечение с доступом к Государственному каталогу Музейного фонда РФ);

- 337 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 7 460 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта, из них:

- 1 341 тыс. руб. - МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" (ремонт кровли);

- 158 тыс. руб. - МБУ ДО "Школа искусств Центрального района" (ремонт кровли);

- 920 тыс. руб. - МБУ ДО ШИ "Лицей искусств" (ремонт кровли);

- 874 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ "Форте" (ремонт наружных панельных швов);

- 140 тыс. руб. - МБУ ДО Школа искусств N 1 (ремонт ливневок);

- 904 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (ремонт кровли на наружном балконе);

- 2 152 тыс. руб. - МАУ ДТ "Колесо" им. Г.Б. Дроздова" (ремонт кровли);

- 971 тыс. руб. - МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова (ремонт кровли паровозного депо);

- 8 251 тыс. руб. - на осуществление деятельности МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность (распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 N 46-07 приостановлена лицензия на образовательную деятельность);

- 11 086 тыс. руб. - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, из них 6 845 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 3 686 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 555 тыс. руб. - бюджета городского округа (2 397 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", 2 432 тыс. руб. - МБУИ "Молодежный драматический театр", 6 257 тыс. руб. - МБУИ "Тольяттинский театр кукол");

- 5 736 тыс. руб. - на приобретение музыкальных инструментов в МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", из них: 4 439 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 723 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 574 тыс. руб. - бюджета городского округа;

-231 тыс. руб. - на автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, из них 150 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 81 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета (МБУК "Объединение детских библиотек" - 115,5 тыс. руб., МБУК "Библиотеки Тольятти" -115,5 тыс. руб.);

- 7 917 тыс. руб. - на поддержку и продвижение перспективных и долгосрочных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы", из них: 5 628 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 2 289 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа (МБУК "Объединение детских библиотек" - 1 060 тыс. руб., МАУ КЦ "Автоград" - 1 800 тыс. руб., МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" - 2 259 тыс. руб., МАУ ДТ "Колесо" им. Г.Б. Дроздова - 2 798 тыс. руб.).

Объем субсидий на иные цели на 2020 год предусмотрен в меньшем объеме относительно фактического показателя за 2019 год за счет ежегодного изменения перечня проводимых мероприятий, ремонтных работ, обеспечением учреждений основными средствами.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества, прочие поступления.

Поступления от оказания платных услуг составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 140 225 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 148 660 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 142 916 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год ниже фактического показателя за 2019 год. В 2019 году увеличилось количество посетителей по услугам, оказываемым МАУИ ТЮЗ "Дилижанс", МБУИиК "Тольяттинская филармония" в пределах муниципального задания (частично-платные услуги), были заключены разовые договоры на оказание услуг сверх муниципального задания (МАУИ ТЮЗ "Дилижанс", МАУ ПКИТ им. К.Г. Сахарова, МБУИиК "Тольяттинская филармония"), в том числе на проведение обменных гастролей (МАУИ ТЮЗ "Дилижанс").

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2018 год - 5 710 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 6 171 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 6 171 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год планируется на уровне фактического показателя за 2019 год.

Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2018 год - 120 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 293 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

На 2020 год поступления от продажи основных средств, материальных запасов не запланированы.

Прочие поступления включают добровольные пожертвования, целевые поступления, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания и составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 16 416 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 16 334 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 9 872 тыс. руб.

В плановый показатель на 2020 год включены целевые поступления и добровольные пожертвования учреждений дополнительного образования, учреждения культуры указанные поступления не планируют.

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания не планируются.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 1 822 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 813 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 871 чел.

Общее снижение средней численности работников в 2019 году на 9 человек произошло в результате:

- снижения на 29 человек средней численности работников МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" в связи с сокращением работников в 2018 году из-за приостановления образовательной деятельности;

- увеличения на 16 человек средней численности работников учреждений дополнительного образования в связи с увеличением количества педагогических работников с 01.09.2018 в результате естественного движения кадров;

- увеличения на 4 человека численности работников учреждений культуры в связи с приемом работников на вакантные ставки.

Плановый показатель средней численности на 2020 год на 58 человек больше, чем фактический показатель за 2019 год в связи с тем, что в 2019 году фактическая средняя численность работников учреждений культуры на 37 человек меньше планового показателя, определенного в соответствии с Дополнительным соглашением N 5 от 12.12.2017 к соглашению от 25.08.2014 N 34/791-дг/1 "Об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов), определенных Планом мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области" между министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти. На 2020 год численность работников культуры запланирована в соответствии с соглашением по плановому уровню 2019 года. Рост численности в учреждениях образования на 21 человека связан с планируемым увеличением педагогических работников с 01.09.2020 в результате увеличения количества человеко-часов в учреждениях дополнительного образования, обусловленным увеличением доли обучающихся по предпрофессиональным программам.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти составляет: Фактический показатель за 2018 год - 587 068 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 626 363 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 660 375 тыс. руб.

Планируемое увеличение показателя на 2020 год произошло за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований:

- на сохранение в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- на индексацию на 4,0% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ;

- на доведение минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2020-12 130 руб.).

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 26,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 28,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 29,4 тыс. руб.

Увеличение средней заработной платы в 2019 году связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований:

- на увеличение заработной платы отдельных категорий работников в целях сохранения в 2019 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Дополнительные средства направлены на увеличение должностных окладов педагогических работников дополнительного образования и работников учреждений культуры в 1,04 раза;

- на индексацию заработной платы. Дополнительные средства направлены на увеличение должностных окладов прочих (непедагогических) работников учреждений образования в 1,04 раза.

В 2020 году размер показателя среднемесячной заработной платы увеличится на 0,6 тыс. руб. и составит 29,4 тыс. руб. Рост произойдет за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований на сохранение в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 2012 года; на индексацию с 01.01.2020 на 4,0% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ; на доведение с 01.01.2020 минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ 12 130 руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

Основная цель деятельности департамента культуры и подведомственных учреждений - сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа Тольятти.

Основные задачи, в зависимости от типа учреждения: предоставление образовательных услуг в сфере культуры и искусства, организация досуга, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, просветительской и научно-исследовательской деятельности, в том числе по популяризации культурного наследия, организация библиотечного обслуживания населения.

В 2020 году деятельность учреждений будет выстраиваться с учетом проведения в Российской Федерации Десятилетия детства, Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, празднования 50-летия со дня выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ, объявления 2020 года - годом Тольятти в Самарской области.

В рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденной первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018 в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, с 01 сентября 2020 года за счет внутреннего перераспределения будет увеличено количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам на 199 человек и составит 2502 человека, по общеразвивающим программам - 3977 человек. Всего контингент обучающихся за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит 6479 человек.

Для муниципальных учреждений культуры и искусства приоритетной задачей является организация деятельности по выполнению показателей, установленных Национальными проектами, разработанными в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года"

Так, в рамках реализации национального проекта "Культура" до 2024 года установлен общий целевой показатель по поэтапному увеличению количества посещений учреждений культуры на 15% по сравнению с базовым значением 2017 года.

В 2020 году необходимо увеличить:

- на 2% количество посещений театров (до 214,3 тыс. чел.);

- на 2% количество посещений филармонии (до 100,67 тыс. чел.);

- на 3% количество посещений стационарных выставок музеев (до 270,07 тыс. чел.);

- на 2% количество посещений общедоступных библиотек (до 1846,10 тыс. чел.);

- на 10% количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений (до 169,46 тыс. чел.) и Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова (до 95,40 чел.);

- на 2% количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (до 1,98 тыс. чел.).

Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Демография":

- учреждениями культуры будут организованы концерты, тематические праздники, вечера отдыха для граждан пожилого возраста, общая доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия составит не менее 11% от количества таких граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти (не менее 20064 чел.);

- для граждан пожилого возраста будет организовано не менее 6 мероприятий в рамках социального туризма (посещение музеев, Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова);

- по заявкам будет осуществляться библиотечное обслуживания лиц пожилого возраста на дому (МБУК "Библиотеки Тольятти").

В 2020 году в соответствии с задачами Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года планируется: вовлечение горожан в культурную жизнь города; переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности; содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант.

Физическая культура и спорт

В ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти (далее - Управление) находятся 15 учреждений:

- 14 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО СДЮСШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные Крылья", МБУ ДО СДЮСШОР N 3 "Легкая атлетика", МБУ ДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы", МБУ ДО СДЮСШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУ ДО СДЮСШОР N 6 "Теннис", МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат", МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз", МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол", МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп", МБУ ДО СДЮСШОР N 11 "Бокс", МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада", МБУ ДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь", МБУ ДО СДЮСШОР N 14 "Жигули";

- 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта - МБУ С "ЦФиС".

Общий объем поступлений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 781 592 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 693 537 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 745 307 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 516 544 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 512 149 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 584 630 тыс. руб.

Показатели поступлений учреждениям за счет средств бюджета городского округа включают субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений.

Изменение планового показателя средств бюджета городского округа на 2020 год по сравнению с 2019 годом произошло за счет увеличения средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

С 01.01.2020 года запланировано увеличение расходов на заработную плату, а именно:

- на доведение размера заработной платы педагогическим работникам в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- на индексацию заработной платы прочих работников учреждений, кроме педагогических работников, на 4,0%;

- на доведение размера заработной платы низкооплачиваемых работников до уровня, установленного МРОТ (с 01.01.2020 года 12 130 руб.).

Увеличены расходы на текущее содержание нового построенного объекта ФОК "Союз" по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южное здание N 15 по бул. Кулибина, при МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз".

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 132 678 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 47 835 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 15 846 тыс. руб.

Снижение планового показателя средств областного бюджета на 2020 год по сравнению с 2019 годом произошло за счет того, что выделяемые в 2019 году стимулирующие субсидии учреждениям на решение вопросов местного значения в целях доведения заработной платы педагогическим работникам до уровня, установленного Указами Президента РФ, на 2020 год отсутствуют. Средства на осуществление указанных расходов на 2020 год запланированы за счет средств бюджета городского округа, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 23.12.2019 N 974 "Об утверждении Методики распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, правил и условий предоставления из областного бюджета дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" (далее - постановление Правительства Самарской области от 23.12.2019 N 974).

На 2020 год объем субсидии за счет средств областного бюджета составляет 15 846 тыс. руб. - на условиях софинансирования запланированы расходы по проведению капитального ремонта объектов обособленного структурного подразделения базы отдыха "Спартак" МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол";

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 132 370 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 133 553 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 144 831 тыс. руб.

Увеличение планового показателя от приносящей доход деятельности на 2020 год по сравнению с 2019 годом (на 11 278 тыс. руб.) обусловлено увеличением поступлений от оказания платных услуг по учреждениям за счет увеличения количества потребителей услуг, расширения перечня услуг, оказываемых за плату, ростом тарифов.

Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год в рамках муниципальных программ запланировано в общем объеме 600 414 тыс. руб., в том числе:

- 600 084 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы";

- 330 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Тольятти на 2015-2020 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления, на 2020 год планируется сохранить на уровне 2019 года (14951 чел.). В рамках муниципального задания на 2020 год планируются:

Муниципальные услуги:

"Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по спорту глухих", "Спортивная подготовка по спорту слепых", "Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата", Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями" в объеме:

- 12723 чел. на 8 месяцев 2020 года к 12798 чел. в аналогичном периоде 2019 года;

- 12734 чел. на 4 месяца 2020 года, к 12 679 чел. в аналогичном периоде 2019 года.

- "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" в объеме:

- 20139 чел./час. (2228 чел.) на 8 месяцев 2020 года к 18952 чел./час. (2153 чел.) в аналогичном периоде 2019 года;

- 12283 чел./час. (2217 чел.) на 4 месяца 2020 года, к 11729 чел./час. (2272 чел.) в аналогичном периоде 2019 года.

Изменение объемов услуг обусловлено перераспределением обучающихся по программам подготовки в соответствии с результатами вступительных и контрольно-переводных нормативов, переходом обучающихся на последующие этапы программ подготовки по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов.

По муниципальным работам "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва" (мероприятие на территории базы отдыха "Плес", находящейся в оперативном управлении МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп") и "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" (МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные Крылья") показатели объема запланированы на уровне 2019 года и составили, соответственно, "Количество лиц, прошедших спортивную подготовку" - 450 чел. и "Количество мероприятий" - 1 мероприятие.

- муниципальная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" (МБУС "ЦФиС") характеризуется показателями качества. На 2020 год планируется: 8 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на уровне 2019 года и 0,3% лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Фактически количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вовлеченных в систематические занятия, проводимых 7 инструкторами отделения адаптивного спорта МБУС "ЦФиС", по итогам 2019 года составило 178 человек из 36363 человек - общей численности данной категории населения в городском округе Тольятти.

Поступление учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 514 998 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 533 099 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 565 441 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 473 932 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 492 033 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 565 441 тыс. руб.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 41 066 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 41 066 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год в сравнение с 2019 годом обусловлено увеличением расходов, связанных с индексацией заработной платы работникам на 4,0% с 01.01.2020, доведением заработной платы педагогическим работникам до уровня, установленного Указами Президента РФ, доведением размера заработной платы низкооплачиваемых работников с 01.01.2020 года до уровня установленного МРОТ (12 130 руб.), а также дополнительными расходами по содержанию вновь построенного здания ФОК "Союз" по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южное здание N 15 по бул. Кулибина, при МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз".

Субсидии за счет средств областного бюджета на 2020 год отсутствуют. В 2019 году средства в размере 41 066 тыс. руб. выделялись на осуществление финансирования стимулирующих субсидий учреждениям в целях доведения заработной платы педагогическим работникам до уровня, установленного Указами Президента РФ. Согласно постановлению Правительства Самарской области от 23.12.2019 N 974 на 2020 год расходы на увеличение заработной платы педагогическим работникам запланированы из средств бюджета городского округа Тольятти.

Субсидии на иные цели

Поступление субсидии на иные цели по периодам составляет: Фактический показатель за 2018 год - 125 429 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 26 250 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 35 035 тыс. руб.

Финансирование по периодам осуществляется за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета в рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

Объем субсидий по плану на 2020 год выше фактического показателя за 2019 год на 8 785 тыс. руб. Изменение произошло за счет увеличения субсидий на выполнение:

- мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти;

- мероприятий по выполнению капитального ремонта на объектах муниципальных учреждений согласно потребности;

- на исполнение судебных решений по МБУ ДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы";

- на приобретение основных средств МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат".

Плановый показатель на 2020 год в объеме 35 035 тыс. руб. состоит из следующих субсидии:

- 19 189 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 18 859 тыс. руб. - в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы":

- 8 408 тыс. руб. - на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти. В пределах выделенных субсидий в 2020 году в сравнении с 2019 годом планируется увеличение количества проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий календарного плана с 333 до 359 мероприятий;

- 56 тыс. руб. - на осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

- 5 542 тыс. руб. - на ремонт кровли зданий МБУ ДО СДЮСШОР N 13 "Волгарь" СК "Кристалл" (5 142 тыс. руб.), МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз" (400 тыс. руб.);

- 834 тыс. руб. - на капитальный ремонт объектов ОСП БО "Спартак" МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол" на условиях софинансирования расходов из областного бюджета.

- 1 915 тыс. руб. - на устройство эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и холлов в лестничной клетке ДС "Волгарь" (МБУ ДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь");

- 1 012 тыс. руб. - на оплату исполнительного листа по основному долгу МБУ ДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы" (задолженность по коммунальным платежам за прошлый период);

- 1 030 тыс. руб. - приобретение акробатической дорожки для МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат";

- 330 тыс. руб. - в рамках реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" на независимую оценку пожарных рисков, закупку автоматической системы сигнализации, ремонт и привидение к нормам пожарной безопасности (МБУ ДО СДЮСШОР N 5 "Спортивная борьба" - 45 тыс. руб., МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада" - 180 тыс. руб., МБУ ДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь" - 105 тыс. руб.);

- 62 тыс. руб. - расходы по непрограммным направлениям за счет средств городского округа Тольятти (расходы за пользование чужими денежными средствами и возмещением по уплате госпошлины МБУ ДО СДЮСШОР N 4 "Шахматы").

- 15 846 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы" - на капитальный ремонт объектов Обособленного структурного подразделения базы отдыха "Спартак" МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол" на условиях софинансирования расходов.

Средства на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти предусмотрены в подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2021 годы" государственной программы Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 N 418.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Поступления субсидии на осуществление капитальных вложений по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 8 795 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 635 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Фактический показатель за 2018 год поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений составил 8 795 тыс. руб. (субсидии на выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труд", находящегося в оперативном управлении МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада").

Фактический показатель за 2019 год поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений составил 635 тыс. руб. (субсидия на реконструкцию объектов спортивной базы "Плес" МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп", в том числе на разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу сметной документации).

На 2020 год поступление субсидии на осуществление капитальных вложений не планируется.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают следующие виды поступлений: от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду, прочие поступления.

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 112 979 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 115 987 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 130 257 тыс. руб.

Плановые поступления от оказания платных услуг на 2020 год выше уровня 2019 года на 14 270 тыс. руб., что обусловлено:

- ожидаемым увеличением заездов в летний лагерь обособленного структурного подразделения базы отдыха "Спартак" МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол";

- вводом с 01.01.2020 новых платных услуг и повышением стоимости тарифов на платные услуги МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп" и МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада";

Поступления от сдачи муниципальными учреждениями имущества в аренду по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 8 662 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 8 561 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 6 747 тыс. руб.

Плановые поступления от сдачи имущества в аренду на 2020 год ниже уровня 2019 года на 1 814 тыс. руб. по причине того, что:

- расторгнуты договоры аренды с МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада" по причине того, что арендаторы нашли более выгодные условия аренды;

- на 01.01.2020 у МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп" не пролонгирован договор с ООО "Олимп" на предоставление услуг по организации общественного питания. В настоящее время ведутся переговоры с ООО "Олимп" об условиях договора на 2020 год.

Прочие поступления включают средства от страховых организаций по договорам страхования автотранспорта, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, целевые поступления от юридических и физических лиц, доходы, поступающие от неустойки (пени, штрафы), средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг.

Прочие поступления по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 10 729 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 9 005 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 7 827 тыс. руб.

Плановый показатель на 2020 год прочих поступлений ниже уровня 2019 года на 1 178 тыс. руб., что обусловлено уменьшением:

- целевых поступлений от юридических и физических лиц у МБУ ДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь", так как данные доходы носят добровольный характер.

- поступлений от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг по следующим причинам:

- снижение поступлений у МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп", так как договор с ООО "Олимп" на 01.01.2020 отсутствует и находится на стадии обсуждения;

- снижение поступлений у МБУ ДО СДЮСШОР N 12 "Лада", так как в нарушение договорных отношений оплата НП Футбольный клуб "Лада Тольятти" не производилась, что повлияло на образование кредиторской задолженности на 01.01.2020. В 2020 году продолжена работа по взысканию средств с должника.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 1225 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 1190 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 1244 чел.

Увеличение средней численности работников муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год на 54 человека планируется в связи с:

- вводом в эксплуатацию нового построенного объекта ФОК "Союз" по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южное здание N 15 по бул. Кулибина, при МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз";

- заполнением вакантных ставок.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений формируется за счет средств бюджета городского округа, областного бюджетов, средств от приносящей доход деятельности, по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 318 408 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 336 869 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 355 445 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 21,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 23,6 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 23,8 тыс. руб.

Увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений по плану на 2020 год планируется в связи с:

- индексацией заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений с 01.01.2020 на 4,0%;

- доведением заработной платы педагогическим работникам до уровня установленного Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" (уровень среднемесячной заработной платы в 2020 году составляет 33 431 руб.);

- доведением размера заработной платы низкооплачиваемых работников с 01.01.2020 года до уровня, установленного МРОТ (12 130 руб.),

- увеличением средств, направляемых на расходы по оплате труда за счет планируемого роста доходов от оказания платных услуг.

Направления развития муниципального сектора экономики

В целях развития спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти государственной программой Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы" и муниципальной программой "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы" на 2020 запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале автозаводского района для МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат".

2. Строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Торпедо".

3. Проектирование и строительство Центра спортивной гимнастики "Немов-центр".

4. Устройство площадки ГТО в УСК "Олимп" (МБУ ДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп").

5. Устройство стритбольных площадок в СК "Акробат" (МБУ ДО СДЮСШОР N 2 "Красные крылья").

Кроме того, администрация городского округа Тольятти продолжает работу по подбору подходящего земельного участка в мкр. Шлюзовой с целью начала работ по проектированию физкультурно-спортивного комплекса.

В рамках исполнения мероприятий государственной программы "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2021 годы планируется выполнить работы по капитальному ремонту объектов обособленного структурного подразделения базы отдыха "Спартак" МБУ ДО СДЮСШОР N 9 "Велотол".

Принимая во внимание потребность образовательных учреждений в универсальных спортивных площадках, администрация городского округа Тольятти направила заявку в министерство спорта Самарской области о включении в государственную программу Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы" мероприятий по устройству в 2020 году 18 спортивных площадок на территориях образовательных учреждений. Согласно приказу министерства спорта Самарской области от 16.12.2019 N 1192-п на 2020 год запланировано на территории городского округа Тольятти устройство 3-х спортивных площадок открытого типа для уличного баскетбола с полимерным покрытием (размер 17x14 м) (территория спортивного комплекса "Акробат") для создания стритбольного центра и исполнения поручения Губернатора Самарской области Д.А. Азарова.

Согласно приказу министерства спорта Самарской области от 26.12.2019 N 1299-п от в 2020 году на территории городского округа Тольятти запланировано устройство Гой малой спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Адрес размещения: города Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 49, УСК "Олимп".

Деятельность отрасли "Физическая культура и спорт" соответствует целям и задачам, поставленным в федеральных проектах "Спорт - норма жизни" и "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" целевой показатель "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения" планируется до 2024 года поэтапно довести до уровня 55,0%.

В 2020 году необходимо достичь значение показателя "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения" - не менее 42,8%, в том числе по возрастам:

- доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 90,6%;

- доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста - 28,5%;

- доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста - 11,9%.

В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" на территории городского округа Тольятти выполняются следующие мероприятия:

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;

- увеличение количества граждан, участников физкультурно-спортивных мероприятий;

- увеличение количества граждан, занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства;

- проведение физкультурно-массовых мероприятий с населением по месту жительства;

- привлечение различных групп населения к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- строительство спортивных сооружений (физкультурно-спортивный комплекс для МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат", физкультурно-спортивный комплекс для МБУ ДО СДЮСШОР N 8 "Союз", легкоатлетический манеж, универсальные спортивные площадки и спортивная площадка для ГТО).

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" целевой показатель "Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования" планируется до 2024 года поэтапно довести до уровня 12,0%.

В рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" на территории городского округа Тольятти выполняются следующие мероприятия:

физкультурно-спортивное мероприятие "Заряжайся жизнью" (еженедельные зарядки в парках города в течение года), более 30 мероприятий с количеством участников более 1700 человек;

- организация и проведение официальных физкультурных спортивных соревнований по видам спорта в рамках Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, более 30 мероприятий, с количеством участников более 1000 человек;

- организация работы и проведение мероприятий в клубах спортивной направленности и по месту жительства с категорией лиц серебряного возраста, более 13 мероприятий с количеством участников более 1300 человек.

Деятельность отрасли "Физическая культура и спорт" реализуется с учетом направлений, целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Одной из стратегических целей, определенной "Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030" года, является "Развитие социальной сферы и повышение качества жизни". В целях её достижения определено приоритетное направление "Человеческий потенциал". Ожидаемый результат приоритетного направления "Человеческий потенциал" в рамках деятельности отрасли "Физическая культура и спорт" выделен в целевой индикатор "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом".

Целевой показатель "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" на территории городского округа Тольятти планируется до 2030 года поэтапно довести до уровня 57%, на 2020 год запланировано достичь 49%.

В целях достижения данных результатов "Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года" планируется реализация и выполнение следующих поставленных задач:

- популяризация здорового образа жизни;

- развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий;

- организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Взаимодействие с общественностью

В ведомственном подчинении управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти (далее - управление взаимодействия с общественностью) находится 1 муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки общественных инициатив" (далее - МКУ "ЦП общественных инициатив").

МКУ "ЦП общественных инициатив" является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив. Предметом деятельности учреждения является:

- выполнение работ, оказание услуг, исполнение муниципальных функций в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Тольятти в сфере взаимодействия с общественностью, в том числе с общественными и религиозными организациями (объединениями) в городском округе Тольятти;

- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом;

- участие в реализации отдельных мероприятий, посвященных памятным датам, включенных в муниципальные программы, по компетенции управления взаимодействия с общественностью;

- содействие органам местного самоуправления городского округа Тольятти в решении вопросов местного значения для повышения качества жизни населения и обеспечения развития территории.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти с общественностью, в том числе с некоммерческими организациями (далее - НКО);

- оказание содействия в поддержке НКО;

- создание необходимых условий и содействие деятельности НКО на территории городского округа Тольятти, в том числе в жилищной сфере, а также направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российский Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств;

- реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы" в пределах компетенции учреждения:

- проведение культурно - массового мероприятия, посвященного празднованию 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 1941-1945 годов (организация питания и медицинского обеспечения, во время проведения культурно - массового мероприятия, приобретение цветов, подарков, бланочной продукции, организация пригласительных билетов на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы);

- доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия;

- осуществление расходов, связанных с награждением лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти - лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа (выплата именной премии, приобретение подарков, призов, цветов).

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ "ЦП общественных инициатив" осуществляется в соответствии с бюджетной сметой. Расходы учреждения составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 37 863 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 37 842 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 9 700 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 37 863 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 8 656 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 9 700 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 29 186 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Плановый показатель расходов учреждения на 2020 год ниже фактического показателя за 2019 год. Снижение суммы (на 28 142 тыс. руб.) обусловлено:

- отсутствием средств областного бюджета.

В 2019 году областным бюджетом предоставлены средства на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету городского округа Тольятти на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами (29 186 тыс. руб.).

На 2020 год ожидаются поступления из областного бюджета на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами (85 человек);

- увеличением средств бюджета городского округа (на 1 044 тыс. руб.) в связи с:

- индексацией окладов работников с 01.01.2020 на 4,0% (на 215 тыс. руб.);

- пересмотром заработной платы руководителя учреждения (на 92 тыс. руб.) в связи с увеличением объема работ (организацией новых направлений деятельности, в том числе мероприятий выездного характера, санкционированных некоммерческими организациями; организацией консультаций некоммерческих организаций в оформлении заявок на президентские гранты; организацией проведения обучающих семинаров для председателей ТОС городского округа Тольятти по созданию групп в Интернет ресурсах), а также в целях соблюдения установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения;

- увеличением расходов на: услуги связи (на 26 тыс. руб.), коммунальные услуги (на 545 тыс. руб.), работы, услуги по содержанию имущества (на 54 тыс. руб.); расходов на страхование (на 2 тыс. руб.), горюче-смазочные материалы (на 6 тыс. руб.), налоги, сборы (на 43 тыс. руб.);

- исполнением МКУ "ЦП общественных инициатив" с 2020 года мероприятия по выплате именных премий главы городского округа Тольятти лицам с ограниченными возможностями здоровья и добровольцам из числа жителей городского округа (360 тыс. руб.).

На 2020 год планируется снижение расходов учреждения на: приобретение основных средств (на 166 тыс. руб.), прочих оборотных запасов (материалов) (на 21 тыс. руб.); исполнение судебных актов, штрафов (на 33 тыс. руб.); прочие работы, услуги (на 79 тыс. руб.).

Фактический показатель расходов за счет средств бюджета городского округа за 2019 год ниже относительно фактического показателя за 2018 год (на 29 207 тыс. руб.), так как в 2018 году за счет средств бюджета городского округа осуществлялись расходы на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами.

За 2019 год поступления учреждению за счет средств бюджета городского округа (8 656 тыс. руб.) включают:

- 8 512 тыс. руб. - бюджетная смета расходов учреждения;

- 144 тыс. руб. - средства целевого благотворительного пожертвования для реализации проекта "Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн" поступили в бюджет городского округа в соответствии с заключенным договором между Благотворительным фондом "Хорошие истории" и МКУ "ЦП общественных инициатив". Финансирование деятельности МКУ "ЦП общественных инициатив" осуществляется в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы", плановый показатель на 2020 год - 9 700 тыс. руб. (средства бюджета городского округа).

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания учреждением платных услуг, по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 144 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 40 тыс. руб.

В 2018 году МКУ "ЦП общественных инициатив" не осуществляло приносящую доход деятельность. В период 2018 года:

- согласовано Положение о предоставлении МКУ "ЦП общественных инициатив" в 2019 году услуг на платной основе;

- согласован и утвержден Перечень услуг, предоставляемых на платной основе МКУ "ЦП общественных инициатив": ксерокопирование, распечатка, сканирование, брошюровка;

- приказом директора учреждения от 27.09.2018 N 34 утверждены тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе.

В 2019 году в бюджет городского округа поступили средства целевого благотворительного пожертвования (144 тыс. руб.) для реализации проекта "Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн" в соответствии с заключенным договором между Благотворительным фондом "Хорошие истории" и МКУ "ЦП общественных инициатив".

По проведенному мониторингу спроса, услуги "Ксерокопирование", "Сканирование", "Распечатка" оказались невостребованными у физических и юридических лиц из-за высоких тарифов на услуги. В связи с этим на плановый период 2020 года МКУ "ЦП общественных инициатив" разрабатывает мероприятия по:

- дополнению спектра оказываемых услуг (проведение вебинаров, организация семинаров);

- снижению тарифов на утвержденные услуги.

На 2020 год запланировано 40 тыс. руб. поступлений в бюджет городского округа от оказания услуг, предоставляемых на платной основе.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ "ЦП общественных инициатив" по периодам следующие:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год - 99 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 99 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 14 чел.

Отклонение (снижение) планового показателя средней численности работников учреждения на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год объясняется тем, что во избежание некорректного расчета среднемесячной заработной платы, в показатель на 2020 год не включена штатная численность управляющих микрорайонами (85 человек) в связи с отсутствием (на момент планирования) финансирования на их содержание.

В 2020 году ожидается поступление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение бюджету городского округа Тольятти на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления (в части содержания управляющих микрорайонами).

Фонд оплаты труда:

Фактический показатель за 2018 год - 25 452 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 26 182 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 317 тыс. руб.

Увеличение фактического показателя фонда оплаты труда работников МКУ "ЦП общественных инициатив" за 2019 год на 730 тыс. руб. (2,9%) относительно фактического показателя за 2018 год обусловлено индексацией окладов работников учреждения на 4,0% согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 29.12.2018 N 3979-п/1 "О повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01.01.2019".

Снижение планового показателя фонда оплаты труда работников учреждения на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год (на 21 865 тыс. руб.) объясняется тем, что на 2020 год не предусмотрены средства на содержание управляющих микрорайонами.

В 2020 году ожидается поступление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение бюджету городского округа Тольятти на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления (в части содержания управляющих микрорайонами).

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2018 год - 21,4 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 22,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 25,7 тыс. руб.

Увеличение фактического показателя среднемесячной заработной платы работников за 2019 год на 0,6 тыс. руб. (2,8%) относительно фактического показателя за 2018 год обусловлено индексацией окладов работников учреждения с 01.01.2019 на 4,0%.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы работников на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год на 3,7 тыс. руб. (16,8%) обусловлено увеличением фонда заработной платы работников в связи с:

- индексацией окладов работников учреждения с 01.01.2020 на 4,0% (215 тыс. руб.);

- пересмотром заработной платы руководителя учреждения на 2020 год (на 92 тыс. руб.) в связи с увеличением объема работ (организацией новых направлений деятельности, в том числе мероприятий выездного характера, санкционированных некоммерческими организациями; организацией консультаций некоммерческих организаций в оформлении заявок на президентские гранты; организацией проведения обучающих семинаров для председателей ТОС городского округа Тольятти по созданию групп в Интернет ресурсах), а также в целях соблюдения установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2019 году МКУ "ЦП общественных инициатив" планирует осуществлять деятельность, направленную на поддержку и стимулирование некоммерческого сектора городского округа Тольятти, а именно:

- оказание организационной и консультационной помощи заявителям при их взаимодействии с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, а также взаимодействии с организациями, участвующими в предоставлении данных услуг (информирование заявителей по вопросам деятельности учреждения);

- поддержка НКО (консультирование НКО по вопросам взаимодействия с государственными и муниципальными органами управления; организация и проведение семинаров, форумов, обучающих мероприятий, конференций) в соответствии с постановлением от 11.02.2019 N 326-п/1 "Об утверждении Порядка предоставления информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Тольятти".

Перспективы развития и приоритеты в деятельности МКУ "ЦП общественных инициатив" на 2020 год, в том числе в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 N 131:

- взаимодействие с некоммерческим сектором городского округа Тольятти по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, в том числе предоставление юридической помощи, проведение консультаций НКО в области бухгалтерского учета (далее - поддержка);

- организация конференций, семинаров, "круглых столов", а также других мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного самоуправления городского округа Тольятти с НКО;

- увеличение числа НКО, принимающих участие в региональных, федеральных конкурсах и грантах для привлечения региональных и федеральных средств, необходимых для эффективного решения социальных задач и благоустройства городского округа Тольятти;

- оказание содействия в создании необходимых условий для осуществления деятельности общественных институтов (территориального общественного самоуправления, советов многоквартирных домов, общественных советов микрорайонов), поддержка общественных инициатив;

- оказание поддержки социально ориентированным НКО, в том числе, национально-культурным, религиозным общественным объединениям, реализующим и принимающим участие в реализации городских проектов (мероприятий).

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находятся: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой" (далее - МБУ "Зеленстрой") и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество" (далее - МКУ "Тольяттинское лесничество").

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 N 4257-п/1 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Зеленстрой" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Парки города" с 01.04.2018 года прекращена производственная деятельность муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Парки города" (далее - МБУ "Парки города").

МБУ "Парки города"

Целью деятельности МБУ "Парки города" являлось создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти; благоустройство и озеленение территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляло следующие основные виды деятельности: уборка территории; предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений; декоративное садоводство и производство продукции питомников; содержание, ремонт, установка МАФов и садово - парковых конструкций; деятельность парков с аттракционами.

МБУ "Парки города" осуществляло деятельность до 01.04.2018 года. С 01.04.2018 реорганизовано, в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 N 4257-п/1, путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Зеленстрой".

Общий размер поступлений составлял:

Фактический показатель за 2018 год - 5 161 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.,

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 6 232 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - (- 1 071) тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В связи с реорганизаций фактический показатель поступлений от приносящей доход деятельности отрицательный (-1 071), так как часть остатка средств МБУ "Парки города" по состоянию на 01.01.2019 передана МБУ "Зеленстрой" и, согласно годовым отчетам, данный показатель отражен с минусом.

Финансирование в рамках муниципальной программы "Тольятти - чистый город" на 2015-2019 годы составило 6 232 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В муниципальном задании МБУ "Парки города" на 2018 год утверждено 2 муниципальные работы, а именно:

- "Организация благоустройства и озеленения" (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса);

- "Уборка территории и аналогичная деятельность" (содержание в чистоте территории города).

Количественные показатели выполнены в полном объеме (100%).

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год - 6 230 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год - 6 230 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 100,0%.

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 10.08.2018 N 2357-п/1 муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденное постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.01.2018 N 249-п/1 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Парки города", находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", признано утратившим силу с 01.04.2018 года.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 2 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2018 год включали в себя средства бюджета городского округа на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2018 год - (-1071) тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В 2018 году МБУ "Парки города" осуществляло деятельность до 01.04.2018, в связи с реорганизаций фактический показатель поступлений от приносящей доход деятельности отрицательный (-1 071), так как часть остатка средств МБУ "Парки города" по состоянию на 01.01.2019 передана МБУ "Зеленстрой" и, согласно годовым отчетам в департамент финансов администрации городского округа, данный показатель отражен с минусом.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Производственная деятельность МБУ "Парки города" с 01.04.2018 прекращена, среднемесячная заработная плата работников и фонд оплаты труда сложились за период фактической работы учреждения (3 месяца).

Фонд оплаты труда формировался за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг):

Фактический показатель за 2018 год - 4 051 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата составила:

Фактический показатель за 2018 год - 24,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Средняя численность работников МБУ "Парки города":

Фактический показатель за 2018 год - 56 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 чел.

Направления развития муниципального сектора экономики

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 N 4257-п/1 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Зеленстрой" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Парки города" с 16.05.2018 учреждения реорганизованы. Деятельность МБУ "Парки города" прекращена с 01.04.2018.

МБУ "Зеленстрой"

Цели деятельности МБУ "Зеленстрой": нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства, обеспечение соответствия состояния объектов озеленения при их содержании установленным стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленения и внешнего благоустройства городского округа Тольятти, обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границах городского округа, создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: содержание объектов озеленения; благоустройство объектов озеленения; благоустройство объектов социальной сферы; освобождение земельных участков и благоустройство после сноса; содержание и эксплуатация общественных туалетов; содержание в чистоте территории города; устройство противопожарных минерализованных полос; прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос; дежурство оперативной группы в пожароопасный период по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания; разборка и снос зданий и сооружений; содержание объектов дорожного хозяйства, содержание безхозяйных территорий; обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; подготовка лесных участков для лесовосстановления; обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Общий размер поступлений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 122 120 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 136 618 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 156 543 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 116 912 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 131 150 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 143 391 тыс. руб.

В 2020 году увеличение средств бюджета городского округа на 12 241 тыс. руб. обусловлено включением в муниципальное задание:

- дополнительных объемов по вновь принятым объектам, по итогам реализации в 2019 году муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы";

- новой работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения" в рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы".

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 491 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 8 152 тыс. руб.

В 2019 году финансирование из областного бюджета осуществлялось на реализацию мероприятий, связанных с расчисткой неликвидных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров.

В 2020 году планируется поступление средств из областного бюджета на следующие цели:

- 2 928 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по поддержке общественных проектов в рамках реализации государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы";

- 5 224 тыс. руб. - на работу "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения".

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 5 208 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 4 977 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 000 тыс. руб.

Увеличение планового показателя по поступлениям от приносящей доход деятельности в 2020 году обусловлено планируемым поступлением от оказания платных услуг (в связи с увеличенным спросом на услуги учреждения), сдачи имущества в аренду (в связи с повышением стоимости аренды) и от арендаторов на возмещение коммунальных услуг.

Финансирование на 2020 год планируется за счет средств бюджета городского округа Тольятти (143 391 тыс. руб.) в рамках программ:

- 133 746 тыс. руб. - по муниципальной программе "Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы";

- 1 785 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы";

- 166 тыс. руб. - по муниципальной программе "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы";

- 702 тыс. руб. - по муниципальной программе "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы" (мероприятия в рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы");

- 2 095 тыс. руб. - по муниципальной программе "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы";

- 3 921 тыс. руб. - по муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы";

- 976 тыс. руб. - по муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" (софинансирование в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы").

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МБУ "Зеленстрой" в 2020 году планирует выполнять 6 муниципальных работ, а именно:

- Уборка территории и аналогичная деятельность;

- Организация благоустройства и озеленения;

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (устройство противопожарных минерализованных полос);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов);

- Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (лесовосстановление, проведение агротехнического ухода, дополнение лесных культур, обработка почвы под лесные культуры). По данному виду работ выделены средства согласно решению Думы от 29.01.2020 N 470 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 N 427 "О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" ", направлены документы для включения данных работ в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ (далее - Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг), в целях формирования муниципального задания на 2020 год.

На 2020 год планируется следующие изменения.

1. Увеличение натуральных и стоимостных показателей по работе "Уборка территории и аналогичная деятельность".

Площадь территории по комплексному содержанию жилых кварталов Центрального района городского округа по плану на 2020 год увеличена на 11839 кв. м относительно 2019 года, в связи с уточнением объемов по комплексному содержанию жилых кварталов Центрального района.

2. Изменение натуральных и стоимостных показателей, а также содержания работы "Организация благоустройства и озеленения".

Изменение натуральных показателей по работе "Организация благоустройства и озеленения" связано с изменениями в Региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг:

- площадь охваченная мероприятиями (211,3793 гектар) включает работы: содержание зеленых насаждений (косьба газонов, уход за молодыми посадками (деревья, кустарники в группах, живая изгородь), уход за кустарниками в живой изгороди (стрижка), валка и обрезка аварийноопасных и сухостойных деревьев) на территориях общего пользования - 1815946 кв. м, содержание объектов ландшафтной архитектуры: деревья и кустарники с комом земли, кустарники в группах, кустарники в живой изгороди, газоны - 88593 кв. м, цветники из многолетников - 2919 кв. м; цветники из однолетников - 40 кв. м; содержание цветников из многолетников - 2281 кв. м; содержание автодорог - 201947 кв. м; посадка и уход за цветниками из однолетников - 2067 кв. м;

- количество объектов (46 единиц): погрузка и вывоз мусора с объектов - 20 ед.; ремонт и окраска монумента Славы в парке Победы - 1 ед.; ремонт сцены в парке Победы - 1 ед.; ремонт памятника "Скорбящий ангел" - 1 ед.; ремонт танцплощадки в парке Комсомольского района городского округа - 1 ед.; монтаж трибуны к 9 Мая (у ДК "Русич") - 1 ед.; демонтаж новогоднего оформления и иллюминации - 1 ед.; планировка тела пляжа - 1 ед.; текущий ремонт туалета на пляже - 1 ед.; содержание фонтанов - 8 ед.; содержание и эксплуатация общественных туалетов - 6 ед.; освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений) - 4 ед.;

- количество объектов (1025 штук) - ремонт малых архитектурных форм, состоящих в реестре муниципальной собственности - 115 шт.; перевозка и расстановка барьерных ограждений в местах проведения праздничных мероприятий - 562 шт.; приобретение и вывешивание флагов - 348 шт.

3. По работе "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (устройство противопожарных минерализованных полос), (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос), дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов) - объем натуральных показателях планируется на уровне 2019 года.

4. По работе "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения" (лесовосстановление, проведение агротехнического ухода, дополнение лесных культур, обработка почвы под лесные культуры) объем натуральных показателей планируется в размере 638 гектар.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год - 116 471 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 125 547 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 143 694 тыс. руб.

Увеличение объема субсидий на выполнение муниципальных работ в 2020 году на 18 147 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом, обусловлено увеличением объемов по работе "Организация благоустройства и озеленения" в части дополнительных объемов, переданных в 2019 году по комплексному содержанию жилых кварталов Центрального района городского округа, по уходу за молодыми посадками, содержанию объектов ландшафтной архитектуры, площади газонов и площади цветников из многолетников, а также планируемым включением новой работы "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения".

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 441 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 6 094 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 7 849 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2019 год включают в себя:

- 32 тыс. руб. - на компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

- 4 804 тыс. руб. - на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения);

- 680 тыс. руб. - на реализацию мероприятий, направленных на обустройство мест массового отдыха на территории городского округа Тольятти, в том числе парков, скверов, не включенных в муниципальное задание;

- 578 тыс. руб. - на реализацию мероприятий муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы" (в рамках государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы") по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (491 тыс. руб. - средства областного бюджета, 87 тыс. руб. - средства бюджета городского округа).

Субсидии на иные цели на 2020 год включают в себя:

- 3 921 тыс. руб. - на реализацию мероприятий, направленных на обустройство мест массового отдыха на территории городского округа

Тольятти, в том числе парков, скверов, не включенных в муниципальное задание;

- 3 904 тыс. руб. - на реализацию мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" по поддержке общественных проектов в рамках реализации государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы";

- 24 тыс. руб. - на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочих доходов.

Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2018 год - 3 453 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 2 409 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 2 500 тыс. руб.

Увеличение планового показателя от оказания платных услуг на 2020 год на 91 тыс. руб. обусловлено увеличением спроса на работы, выполняемые учреждением. Прогноз потребности составлен с учетом предварительных заявок.

Размер поступлений от сдачи муниципальным учреждением имущества в аренду составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 1 646 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 2 262 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 2 300 тыс. руб.

Плановое поступление доходов от сдачи имущества в аренду на 2020 год обусловлено увеличением стоимости асфальтового покрытия, планируемого к сдаче в аренду.

Прочие поступления по годам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 109 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 236 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 200 тыс. руб.

Прочие поступления на 2020 год ниже уровня 2019 года на 36 тыс. руб., так как поступления в виде пеней и штрафов учитываются по факту выявления нарушений условий контрактов исполнителями, подрядчиками.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБУ "Зеленстрой" по периодам составляют:

Средняя численность работников по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 248 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 240 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 240 чел.

Средняя численность работников на 2020 год планируется на уровне 2019 года.

Фонд начисленной заработной платы по периодам составляет: Фактический показатель за 2018 год - 72 544 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 79 271 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 79 353 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2018 год - 24,4 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 27,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 27,6 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы увеличился на 82 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом, что обусловлено движением штатных единиц, а также за счет индексации тарифных ставок внутри штатного расписания, что привело к увеличению среднемесячной заработной платы.

Направления развития муниципального сектора экономики

МБУ "Зеленстрой" выполняет работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

В 2020 году планируется:

- проводить благоустройство объектов социальной сферы, а именно содержать дополнительно 2 фонтана переданных в 2019 году.

- принять для обеспечения сохранности на содержание молодые посадки, которые в 2019 году организациями и жителями города были высажены в рамках проведения акций по посадке зеленых насаждений на землях общего пользования: на аллее по ул. К. Маркса от ул. М. Горького до ул. Чапаева, ул. Свердлова, б-р 50 лет Октября, Южное шоссе, ул. Автостроителей.

Работы по текущему содержанию молодых посадок приводят к улучшению эстетического облика территории городского округа Тольятти, увеличению площадей зеленых насаждений.

МКУ "Тольяттинское лесничество"

Предметом деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество" является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, в соответствии с пунктами 25, 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Основной целью деятельности МКУ "Тольяттинское лесничество" является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

Для достижения поставленной цели МКУ "Тольяттинское лесничество" осуществляет следующие виды деятельности:

1) обеспечение реализации лесного плана Самарской области, лесохозяйственного регламента Тольяттинского лесничества;

2) осуществление планирования и организации комплекса необходимых мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению;

3) осуществление контроля за ходом, качеством, сроками выполнения мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, координация данных работ;

4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;

5) обеспечение проведения лесоустройства, лесопатологических обследований;

6) организация использования лесов;

7) подготовка документов, необходимых для предоставления лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование;

8) подготовка документов, необходимых для установления права ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут, публичный сервитут);

9) подготовка документов, необходимых для проведения аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, и договоров купли-продажи лесных насаждений;

10) проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

11) участие в осуществлении муниципального лесного контроля в качестве экспертов в области лесного хозяйства;

12) осуществление патрулирования лесов;

13) координация действий при тушении лесных пожаров;

14) обеспечение бесперебойного ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации и своевременное представление информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

15) обработка, систематизация, обновление, учет и хранение документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите и воспроизводстве.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 08.05.2019 N 1272-п/1 "О создании муниципального казненного учреждения городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество" финансирование МКУ "Тольяттинское лесничество" на 2019 год осуществляется с 01.06.2019.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

В 2020 году планируется осуществление следующих видов работ:

- обеспечение лесохозяйственных и лесокультурных работ;

- организация лесной охраны на каждом лесохозяйственном участке;

- контроль за состоянием и использованием лесов

- защита лесов от незаконных рубок.

Расходы МКУ "Тольяттинское лесничество" осуществляются на основании бюджетной сметы, по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 854 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 7 563 тыс. руб.

Объем финансирования учреждения на 2020 год выше на 5 709 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом, что обусловлено фактическим периодом работы учреждения в 2019 году - 7 месяцев (план на 2020 год составлен на 12 месяцев).

Финансирование МКУ "Тольяттинское лесничество" на 2020 год планируется в рамках муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы" - 7 503 тыс. руб.

В соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований общая сумма финансирования МКУ "Тольяттинское лесничество" на 2020 год составит - 7 563 тыс. руб., в том числе:

- 4 398 тыс. руб. - на фонд оплаты труда с начислениями;

- 232 тыс. руб. - на коммунальные услуги;

- 104 тыс. руб. - на услуги связи;

- 477 тыс. руб. - на работы и услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги;

- 120 тыс. руб. - на приобретении спецодежды, прочих оборотных запасов, ОСАГО.

- 1 885 тыс. руб. - на приобретение основных средств;

- 254 тыс. руб. - на приобретение горюче-смазочных материалов;

- 93 тыс. руб. - на налоги, пошлины и сборы.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели средней численности работников составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 0 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 3,73 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 13 чел.

Показатели фонда оплаты труда работников МКУ "Тольяттинское лесничество" по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 800 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 378 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 17,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 21,7 тыс. руб.

Динамика численности учреждения, фонда оплаты труда, и, соответственно, среднемесячной заработной платы, обусловлена с организационными мероприятиями, проводимыми в 2019 году и увеличением средней численности до 13 человек для надлежащего исполнения функций, возложенных на учреждение.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2020 году МКУ "Тольяттинское лесничество" планирует на каждом лесохозяйственном участке осуществлять работы по:

- организации мероприятий в рамках утвержденного сводного плана тушения лесных и природных пожаров;

- проведению противопожарных работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, а также локализации и ликвидации возгораний;

- контролю за состоянием и использованием лесов;

- защите лесов от незаконных рубок;

- организации лесной охраны.

В соответствии с планом мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 N 445, в рамках выполнения задачи "Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков", МКУ "Тольяттинское лесничество" в период 2019-2024 годов планирует проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров.

Дорожное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства администрации городского округа Тольятти находится 1 муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" (далее - МКУ "ЦОДД ГОТ"),

Основными целями деятельности МКУ "ЦОДД ГОТ" являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Для достижения поставленных целей учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в городском округе Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.

МКУ "ЦОДД ГОТ" осуществляет следующие основные виды деятельности:

- установка, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция светофорных объектов;

- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, разметки и искусственных неровностей, светофорных объектов, остановок общественного транспорта, экспертиза проектов;

- нанесение дорожной разметки;

- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных, удерживающих);

- установка, замена и содержание дорожных знаков;

- осуществление согласования и контроля над размещением объектов в полосе отвода автомобильных дорог, влияющих на безопасность дорожного движения;

- эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;

- ремонт и реконструкция наземных, надземных и подземных пешеходных переходов;

- установка, содержание и реконструкция остановочных павильонов остановок общественного транспорта;

- участие в установленном законом порядке во внешнеэкономической деятельности;

- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти;

- содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- утилитарная обрезка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных объектов в радиусе пяти метров.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

На 2020 год планируется осуществление следующих видов работ:

- содержание и модернизация светофорных объектов;

- содержание и установка дорожных знаков;

- содержание и установка пешеходных и транспортных (барьерных) ограждений;

- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов остановок общественного транспорта;

- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, остановок общественного транспорта.

Расходы МКУ "ЦОДД ГОТ" осуществляются на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти, по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 77 458 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 79 728 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 45 650 тыс. руб.

Объем финансирования на 2020 год уменьшен на 34 078 тыс. руб. (42,7%) в сравнении с 2019 годом. На 2020 год финансирование выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано в смете департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации.

Финансирование МКУ "ЦОДД ГОТ" на 2020 год планируется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг." муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 N 233-п/1.

В соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований общая сумма финансирования МКУ "ЦОДД ГОТ" на 2020 год составила - 44 950 тыс. руб., в том числе:

- 3 538 тыс. руб. - на приобретение пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке;

- 16 207 тыс. руб. - на устройство светофорных объектов в соответствии с изменениями в ГОСТ 52289-2004;

- 25 205 тыс. руб. - на содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" (включает расходы на заработную плату работников, содержание имущества, коммунальные услуги, арендную плату, уплату налогов).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели фонда оплаты труда работников МКУ "ЦОДД ГОТ" по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 10 463 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 10 886 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 11 321 тыс. руб.

Увеличение суммы фонда оплаты труда в 2020 году на 435 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы работников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%.

Средняя численность по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 31 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 30 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 39,5 чел.

Средняя численность работников учреждения на 2020 год увеличена по сравнению с фактическим показателем за 2019 год на 9,5 единиц в связи с планируемым укомплектованием штатной численности работников учреждения.

Среднемесячная заработная плата по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 28,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 30,2 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 23,9 тыс. руб.

Снижение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2020 году на 6,3 тыс. руб. относительно фактического показателя обусловлено ростом средней численности в связи с планируемым укомплектованием штата (в 2019 году среднемесячная заработная плата была увеличена за счет совмещения работниками вакантных должностей).

Направления развития муниципального сектора экономики

Распоряжением Правительства Самарской области от 01.07.2019 N 639-р утвержден Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области, в соответствии с которым по городскому округу Тольятти 36 аварийно-опасных участков автомобильных дорог. В 2020 году планируется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнить 19 мероприятий для ликвидации оставшихся на 01.01.2020 11 очагов аварийности.

Для привлечения средств из вышестоящих бюджетов направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области на участие городского округа Тольятти в федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 N 864 на выполнение в 2020 году следующих мероприятий:

- оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км) в сумме 18 767 тыс. руб.;

- модернизация не менее 2874 светофорных объектов в сумме 6 948 тыс. руб.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти находятся 3 муниципальных учреждения:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" (далее - МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти");

- муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" (далее - МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти");

- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр профилактики правонарушений" (далее - МКУ "Центр профилактики правонарушений". В 2019 году произведена смена названия МКУ "Охрана общественного порядка" на МКУ "Центр профилактики правонарушений" в соответствии с распоряжением администрации городского округа Тольятти от 20.06.2019 N 4753-р/2.

В 2020 году не планируется изменений в структуре.

МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Тольятти, а также руководителей организаций, ответственных в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, спасателей поисково-спасательной службы города Тольятти к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- организация и проведение учебно-методических сборов руководителей и преподавателей образовательных учреждений;

- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий согласно плану основных мероприятий города Тольятти Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и организационно-методических указаний по подготовке органа управления, сил гражданской обороны Тольяттинского городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.

Общий размер поступлений учреждения по периодам составляет: Фактический показатель за 2018 год - 3 859 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 975 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 893 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 3 169 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 371 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 393 тыс. руб.

Фактический показатель за 2019 год включает субсидии на финансирование муниципального задания, субсидии на иные цели.

Увеличение фактического показателя финансовых затрат за 2019 год по сравнению с фактическим показателем за 2018 год (на 202 тыс. руб.) обусловлено:

- доведением уровня заработной платы работников до минимального размера оплаты труда с 01.01.2019 года и индексацией оплаты труда работников с 01.01.2019 на 4,0% (115 тыс. руб.);

- поступлением субсидий на иные цели (направлены на исполнение судебных актов) в размере 87 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год включает субсидии на финансирование муниципального задания.

Плановый показатель поступлений на 2020 год выше фактического показателя за 2019 год (на 22 тыс. руб.) в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Поступления субсидий на иные цели по учреждению на 2020 год не планируются.

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 690 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 604 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 500 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг на 2020 год запланированы ниже уровня фактического показателя 2019 года (на 104 тыс. руб.) по причине снижения количества заявок от организаций на обучение.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы", плановый показатель на 2020 год - 3 893 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг

Учреждение планирует оказывать в 2020 году муниципальную услугу "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации". Оказание муниципальной услуги необходимо в процессе повышения квалификации специалистов. Срок действия удостоверения составляет 5 лет.

Показатель муниципальной услуги на 2020 год планируется в количестве 27958 чел.-часов, что ниже уровня показателя 2019 года в связи с перераспределением слушателей по часовым программам: на 36 - часовую программу заявок подано больше чем на 38 - часовую программу.

На выполнение муниципального задания направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год - 3 169 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 284 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 393 тыс. руб.

Плановый показатель финансовых затрат на оказание муниципальной услуги на 2020 год выше фактического показателя за 2019 год на 109 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют: Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 87 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В 2019 году субсидии на иные цели направлены на исполнение судебных актов.

Поступления субсидии на иные цели по учреждению на 2020 год не планируются.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг и составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 690 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 604 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 500 тыс. руб.

Уменьшение фактического показателя за 2019 год по сравнению с фактическим показателем за 2018 год (на 86 тыс. руб.) произошло по причине снижения количества слушателей, в связи с отсутствием финансирования организациями, подавшими заявки на обучение.

Поступления от оказания платных услуг на 2020 год запланированы ниже уровня фактического показателя 2019 года (на 104 тыс. руб.) по причине снижения количества заявок от организаций на обучение.

Учреждение осуществляет на платной основе обучение и повышение квалификации следующих категорий обучаемых:

- должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне;

- руководителей занятий с группами работающего населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях;

- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" по периодам следующие:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год - 11 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 11 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 11 чел.

Показатель средней численности работников учреждения на 2020 год планируется на уровне 2019 года - 11 человек.

Фонд оплаты труда:

Фактический показатель за 2018 год - 2 329 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 2 381 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 2 411 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2018 год - 17,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 18,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 18,3 тыс. руб.

Общая заработная плата работников МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг).

Рост показателей фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы на 2020 год обусловлен выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по привидению к минимальным требованиям учебно-материальной базы курсов гражданской обороны путем приобретения различных учебных и учебно-наглядных пособий: приборов, средств индивидуальной защиты, тренажеров.

МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"

Основными целями деятельности МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в мероприятиях гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти" осуществляются согласно бюджетной смете из средств бюджета городского округа Тольятти. По периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 69 317 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 74 857 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 80 156 тыс. руб.

Сумма расходов из средств бюджета городского округа по плану на 2020 год выше фактического показателя за 2019 год на 5 299 тыс. руб. (7,1%). Увеличение объема финансирования обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%, на приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения за лесами, приобретение спецодежды для спасателей, приобретение аварийно-спасательного автомобиля.

Финансирование уставной деятельности учреждения осуществляется в рамках муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы", плановый показатель на 2020 год - 80 156 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2018 год - 147 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 153 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 153 чел.

Показатель средней численности в 2020 году планируется на уровне фактического показателя за 2019 год.

Фонд оплаты труда по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 44 297 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 47 572 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 49 594 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Фактический показатель за 2018 год - 25,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 25,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 27,0 тыс. руб.

Рост плановых показателей фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы работников на 2020 год относительно фактических показателей за 2019 год обусловлен выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по модернизации системы видеонаблюдения за лесами, обновлению специальной одежды для спасателей, приобретение аварийно-спасательного автомобиля в целях осуществления мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МКУ "Центр профилактики правонарушений"

Основными целями деятельности МКУ "Центр профилактики правонарушений" являются:

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ "Центр профилактики правонарушений" осуществляются согласно бюджетной смете из бюджета городского округа и составляют по периодам:

Фактический показатель за 2018 год - 56 338 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 51 910 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 50 175 тыс. руб.

В 2020 году планируется уменьшения объема финансирования по сравнению с фактическим показателем за 2019 год на 1 735 тыс. руб. (3,3%) вследствие сокращения работников (дежурных) 35 штатных единиц (полномочия по обеспечению контрольно-пропускного режима переданы в департамент культуры администрации городского округа).

На 2020 год по МКУ "Центр профилактики правонарушений" планируется:

- индексация заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%;

- приобретение автомобиля LADA Largus (7 мест);

- приобретение оградительных переносных барьеров (60 шт.).

На 2020 год планируется финансирование деятельности учреждения из средств бюджета городского округа в размере 50 175 тыс. руб. в рамках муниципальных программ:

- 49 933 тыс. руб. по муниципальной программе "Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы" (осуществление текущей деятельности МКУ "Центр профилактики правонарушений");

- 242 тыс. руб. по муниципальной программе "Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы" (приобретение ручек, блокнотов и бейсболок с логотипом по антинаркотической пропаганде).

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МКУ "Центр профилактики правонарушений" включают поступления от оказания платных услуг и составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В 2018 году осуществлялось предоставление информации, получаемой посредством Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) "Интеллектуальные системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти" на платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на общую сумму 5 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг на 2019-2020 годы не запланированы, так как с 01.01.2019 полномочия по видеонаблюдению переданы в департамент информационных технологий и связи администрации городского округа, а оказание платных услуг исключено из Устава учреждения.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКУ "Центр профилактики правонарушений" составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 198 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 193 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 158 чел.

Снижение фактического показателя средней списочной численности работников в 2019 году по сравнению с 2018 годом (на 5 человек) обусловлено сокращением сотрудников, работающих в Ситуационном центре (полномочия по видеонаблюдению переданы в департамент информационных технологий и связи администрации городского округа).

Средняя численность в 2020 году планируется в количестве 158 человек, что на 35 сотрудников меньше, чем в 2019 году. Снижение планового показателя средней численности работников на 2020 год обусловлено сокращением (дежурных) 35 штатных единиц (полномочия по обеспечению контрольно-пропускного режима переданы в департамент культуры администрации городского округа).

Фонд оплаты труда по периодам:

Фактический показатель за 2018 год - 36 769 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 37 831 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 36 324 тыс. руб.

Изменение (снижение) планового показателя фонда оплаты труда на 2020 год по сравнению с 2019 годом (на 1 506,6 тыс. руб.) связано с сокращением 35 штатных единиц в 2020 году.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Фактический показатель за 2018 год - 15,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 16,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 19,2 тыс. руб.

Изменение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год (увеличение на 2,9 тыс. руб. (17,8%)) обусловлено следующим:

выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%;

- уменьшением средней численности в 2020 году, в результате сокращения (дежурных) 35 штатных единиц (полномочия по обеспечению контрольно-пропускного режима переданы в департамент культуры администрации городского округа);

- в плановый показатель фонда оплаты труда в 2020 году включается начисленное учреждением выходное пособие при сокращении (дежурных) 35 штатных единиц (выходное пособие по сокращению выплачивается три месяца).

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по осуществлению контрольно-пропускного режима на объектах муниципальной собственности, профилактике правонарушений, профилактике терроризма, профилактике наркомании населения городского округа Тольятти.

Кроме того, планируется обеспечение общественной безопасности в местах массового скопления граждан при проведении общегородских мероприятий, работа по осуществлению контрольно-пропускного режима на стоянке для хранения брошенного (бесхозяйного) транспорта.

Строительство

В ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти находится одно муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" (далее - МБУ "Архитектура и градостроительство).

Целью деятельности учреждения является техническое и информационное обеспечение осуществления администрацией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействия в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.

Финансирование деятельности МБУ "Архитектура и градостроительство" осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а также поступлений от приносящей доход деятельности.

Общий размер поступлений по периодам составил:

Фактический показатель за 2018 год - 17 653 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 16 839 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 14 259 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 10 522 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 9 047 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 9 244 тыс. руб.

Финансирование МБУ "Архитектура и градостроительство" из бюджета городского округа Тольятти планируется на 2020 год в виде субсидии на выполнение муниципального задания, а также субсидий на иные цели.

Поступления за счет средств бюджета городского округа по плану на 2020 год больше фактического показателя поступлений за 2019 год на 197 тыс. руб. в связи с увеличением:

- объема субсидии на выполнение муниципального задания на 193 тыс. руб. (в связи с увеличением количественных показателей выполнения муниципальных работ, индексации заработной платы сотрудников МБУ "Архитектура и градостроительство" с 01.01.2020 на 4,0%);

- объема субсидий на иные цели на 4 тыс. руб.

На 2020 год расходы увеличились на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в связи с увеличением количества получателей.

За счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 7 131 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 7 792 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 015 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания платных услуг на 2 777 тыс. руб. обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности, уменьшением количества заказчиков и снижением объема работ по геодезическим изысканиям.

Финансирование МБУ "Архитектура и градостроительство" в 2020 году планируется в рамках муниципальной программы "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы" из средств бюджета городского округа Тольятти в размере 9 244 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году учреждение планирует выполнять 8 видов муниципальных работ, а именно:

- Ведение информационных ресурсов и баз данных;

- Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания;

- Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);

- Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га;

- Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га;

- Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

В 2020 году в связи с увеличением потребности планируется увеличение количественных показателей выполнения следующих видов работ:

- Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);

Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Показатели объема работ "Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га", "Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания" планируются на уровне 2019 года.

Показатели объема работ "Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га", "Ведение информационных ресурсов и баз данных" запланированы ниже показателей за 2019 год согласно потребности.

Количественный показатель по работе "Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" запланирован в пределах утвержденного лимита субсидий.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год - 8 810 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 9 044 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 9 237 тыс. руб.

Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2019 году относительно фактического показателя за 2018 год связано с включение новых видов работ: "Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", "Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости".

В 2019 году в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету от 10.06.2019 N 60-прт/1 объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания был сокращен на 58 тыс. руб. за счет снижения расходов по КОСГУ 223 на сумму 52 тыс. руб. (за счет экономии электрической энергии) и по КОСГУ 343 на сумму 6 тысяч рублей (в результате снижения расходов на уплату ГСМ).

В 2020 году планируется увеличение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания относительно фактического показателя на 2019 год на 193 тыс. руб. с учетом:

- увеличения натуральных показателей выполнения муниципальных работ: "Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)", "Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)", "Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости";

- индексации заработной платы на 4,0% с 01.01.2020.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за 2018 год - 1 712 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 7 тыс. руб.

В 2018 году предоставлялись субсидии:

- 1 148 тыс. руб. на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа) по адресу: ул. Победы, 52;

- 557 тыс. руб. на проведение аттестации объекта информатизации - автоматизированной системы на соответствие требованиям безопасности информации;

- 7 тыс. руб. на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

В 2019 году предоставлялись субсидии:

- 3 тыс. руб. на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

В плановый показатель на 2020 год включены субсидии на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в сумме 7 тыс. руб. в связи с увеличением количества получателей.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ "Архитектура и градостроительство" включают поступления от оказания платных услуг и прочие поступления.

Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2018 год - 7 106 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 7 792 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 015 тыс. руб.

В рамках основных видов деятельности выполняются работы на платной основе по следующим направлениям:

- картографические и топографо-геодезические работы и работы в составе инженерных изысканий;

- предоставление сведений о местоположении зданий, сооружений, инженерных сетей на территории, информации об эксплуатирующих организациях и правообладателях объектов недвижимости;

- создание и ведение информационных фондов (ресурсов), включающих топографо-геодезические и картографические материалы, изготовление и выдача копии градостроительной, проектной и изыскательской документации.

Снижение поступлений на 2020 год от оказания платных услуг на 2 777 тыс. руб. обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности, с уменьшением количества заказчиков и снижением объема работ по геодезическим изысканиям.

В 2020 году поступления от оказания платных услуг планируется направить на выплату заработной платы работникам и на расходы по закупке товаров, работ, услуг на нужды учреждения.

Динамика прочих поступлений следующая:

Фактический показатель за 2018 год - 25 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Прочие поступления за 2018 год включают:

- 20 тыс. руб. - возврат по решению суда штрафа, перечисленного в Пенсионный фонд;

- 5 тыс. руб. - неустойка за нарушение условий контракта подрядчиком ООО "Приоритет Тольятти" при выполнении работ по капитальному ремонту здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа) по адресу: ул. Победы, 52.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников учреждения составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 27 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 28 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 28 чел.

В 2019 году произошло увеличение средней численности работников в связи с увеличением объема работ.

Плановый показатель средней численности на 2020 год планируется на уровне 2019 года.

Общая заработная плата работников МБУ "Архитектура и градостроительство" формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Фонд оплаты труда составил:

Фактический показатель за 2018 год - 9 012 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 10 539 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 8 668 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 27,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 31,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 25,8 тыс. руб.

Увеличение в 2019 году показателей фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы обусловлено увеличением поступлений от выполнения платных работ, направляемых в том числе на заработную плату работников.

В 2020 году снижение показателя фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников обусловлено уменьшением поступлений от выполнения платных работ.

Направления развития муниципального сектора экономики

Основным направлением деятельности является выполнение работ и оказание услуг в сфере градостроительной деятельности. В 2020 году учреждение предусматривает меры по улучшению технического и информационного обеспечения при выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики, обеспечивающей решение текущих и перспективных задач социально-экономического развития.

В рамках муниципальной программы "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы" МБУ "Архитектура и градостроительство" планирует участие в реализации мероприятий по разработке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, документации по планировке территорий.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года МБУ "Архитектура и градостроительство" планирует осуществлять следующие мероприятия по ключевым направлениям:

1. По приоритету "Возможности для каждого" по задаче "Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа":

- увеличение загрузки учреждений посредством расширения перечня и количества услуг, оказываемых на платной основе: подготовка градостроительных заключений различного характера в зависимости от потребностей заявителей и собственных возможностей учреждения; подготовка ситуационных планов;

- финансирование расходов муниципальных учреждений на проведение мероприятий с учетом приоритетных направлений развития муниципального сектора экономики;

- оптимизация расходов на выполнение муниципального задания за счет корректировки объема муниципального задания с учетом спроса на муниципальные услуги (работы), анализа фактического количества потребителей и приоритетности оказания услуг (выполнения работ).

С целью увеличения доходов учреждения производится постоянный мониторинг рынка и расширения видов деятельности учреждения на платной основе.

2. По приоритету "Город жизни" по задаче "Градостроительное развитие":

- по ключевому направлению "Анализ и уточнение разработанных документов территориального развития городского округа Тольятти с целью их актуализации и обеспечения соответствия настоящей Стратегии" МБУ "Архитектура и градостроительство" готово выполнять новые виды работ, включенные в региональный Перечень муниципальных услуг (работ):

- "Составление карты (плана) объекта землеустройства";

- "Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной деятельности";

- "Подготовка текстового и графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории".

На сегодняшний день существует дополнительная потребность в присвоении адресов земельным участкам в количестве 23018 шт., отсутствующим в федеральной адресной системе (ФИАС) (пункт 2.2. протокола совещания под председательством и.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области В.В. Кудряшова от 05.07.2019 N ВК-6-43) и работе по подготовке текстового и графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории в количестве 304 единиц.

Экономика

В ведомственном подчинении департамента экономического развития находится 1 муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (далее - МАУ "АЭР").

МАУ "АЭР" создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий размер поступлений учреждению на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 29 525 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 54 777 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 33 506 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 23 327 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 30 303 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 29 506 тыс. руб.

Изменение планового показателя на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год на (уменьшение на 797 тыс. руб.) обусловлено следующим:

- снижением субсидии на иные цели (3 161 тыс. руб.):

- в 2019 году были выделены средства из бюджета городского округа в размере 1 765 тыс. руб. на обеспечение доли софинансирования на ремонт помещений бизнес-инкубатора, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, д. 13. На 2020 год расходы на данное мероприятие не запланированы;

- в 2020 году уменьшена сумма финансирования на 1 396 тыс. руб. на реализацию мероприятия "Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства" (далее - мероприятия ТОСЭР) в связи с сокращением штатной единицы - "специалист по общим вопросам", а также уменьшением расходов на участие в форумах;

- увеличением финансирования мероприятий в рамках муниципального задания МАУ "АЭР" (2 364 тыс. руб.) в связи с необходимостью выполнения декомпозированных показателей в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (далее - Национальный проект), индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 4,0% с 01.01.2020;

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 9 822 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В 2019 году в рамках субсидий на иные цели выделены средства областного бюджета на проведение капитального ремонта помещений центра "Мой бизнес" в размере 9 822 тыс. руб.

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 6 198 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 14 652 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 000 тыс. руб.

Фактический показатель за 2019 год сложился выше фактического показателя за 2018 год, что объясняется повышенным спросом в 2019 году на услуги по организации проведения мероприятий, оказываемые учреждением на платной основе. В 2019 году в связи с повышением спроса на услуги в образовательной сфере, был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом развития предпринимательства Самарской области.

На 2020 год договоры с Фондом развития предпринимательства Самарской области заключены на меньшую сумму. Кроме того, ожидается уменьшение внебюджетных поступлений в результате снижения количества обращений инвесторов, заинтересованных в получении статуса резидента ТОСЭР "Тольятти", за услугой написания бизнес планов, в связи с тем, что льгота по страховым выплатам в размере 7,6% будет предоставлена только резидентам, получившим статус до 28.09.2019.

Финансирование на 2020 год планируется на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" в размере 27 906 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На 2020 год в рамках муниципального задания МАУ "АЭР" планируется:

- оказание 6-и муниципальных услуг, в том числе:

1) "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" (информирование). Планируется, что данной услугой воспользуется 1096 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (в 2019 году - 365 ед.);

"Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" (консультирование). Планируется, что данной услугой воспользуется 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (в 2019 году - 307 ед.);

"Организация и проведение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации". Планируется увеличение натурального показателя муниципальной услуги по сравнению с 2019 годом со 100 ед. до 389 ед. субъектов малого и среднего предпринимательства (кадров субъектов малого и среднего предпринимательства) и физических лиц.

Значительное увеличение натуральных показателей в сравнении с 2019 годом по данным услугам связано с необходимостью выполнения декомпозированных показателей в соответствии с Национальным проектом.

2) "Организация и проведение дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки" - 25 субъектов малого и среднего предпринимательства (кадров субъектов малого и среднего предпринимательства) и физических лиц (на уровне 2019 года).

3) "Предоставление сервисного сопровождения субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм)". В 2019 году данную услугу учреждение оказывало в течении 9 месяцев 80 предпринимателям, в 2020 году - 40 предпринимателям в течение года;

"Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства". Планируется, что данной услугой воспользуется 254 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (в 2019 году - 350 ед.).

Уменьшение натуральных показателей и финансового обеспечения данных муниципальных услуг связано с перераспределением средств, которые направлены в большем объеме на более востребованные мероприятия, а также с целью выполнения показателей в соответствии с Национальным проектом.

- выполнение 2-х муниципальных работ:

"Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора". Планируется увеличение натурального показателя по сравнению с 2019 годом с 5992,89 кв. м, до 6849,59 кв. м. В связи с вводом в эксплуатацию 3-й очереди Тольяттинского Бизнес-инкубатора в мае 2019 года, произведен перерасчет площади в соответствии с её фактическим (среднегодовым) использованием. Также натуральный показатель скорректирован в связи с перераспределением офисов Бизнес-инкубатора, предназначенных для размещения резидентов и для проведения мероприятий на платной основе;

"Ведение информационных ресурсов и баз данных" - обеспечение работы 1 портала для малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (biznes-63.ru).

Общий размер поступлений учреждению на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 17 059 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 22 179 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 24 543 тыс. руб.;

Увеличение размера поступлений за счет средств бюджета городского округа на 2 364 тыс. руб. обусловлено:

- вводом в эксплуатацию 3-й очереди Тольяттинского Бизнес-инкубатора (увеличиваются расходы на содержание);

- увеличением натурального показателя по муниципальным услугам "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)", "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)" и "Организация и проведение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации" в связи с необходимостью выполнения декомпозированных показателей в рамках Национального проекта;

- индексацией заработной платы сотрудников МАУ "АЭР" с 01.01.2020 года на 4,0%.

В 2018, 2019 годах средства из вышестоящих бюджетов на обеспечение выполнения муниципального задания не выделялись, на 2020 год не предусмотрены.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 6 268 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 17 946 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 963 тыс. руб.

в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 6 268 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 8 124 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 963 тыс. руб.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 9 822 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Фактический показатель за 2019 год составляет 17 946 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 8 124 тыс. руб., из них:

- 4 759 тыс. руб. на реализацию мероприятия "Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства" (далее - мероприятия ТОСЭР);

- 1 600 тыс. руб. на проведение арт-фестиваля "32 квартал";

- 1 765 тыс. руб. - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета на ремонт помещений бизнес-инкубатора, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, 13 в части создания условий для деятельности центра "Мой бизнес";

- за счет средств областного бюджета - 9 822 тыс. руб. на проведение капитального ремонта помещений центра "Мой бизнес".

В 2019 году были выделены средства для ремонта помещений Тольяттинского Бизнес-инкубатора площадью 470 кв. м, и дальнейшего размещения на указанной территории центра "Мой бизнес".

В настоящее время идет комплектация рабочих мест, оснащение кабинетов техникой и мебелью. Открытие планируется до конца 1 квартала 2020 года.

На 2020 год за счет средств бюджета городского округа запланированы субсидии в размере 4 963 тыс. руб., в том числе:

- 3 363 тыс. руб. на реализацию мероприятий ТОСЭР. В 2020 году планируется уменьшение финансирования на 1 396 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом в связи с сокращением штатной единицы - "специалист по общим вопросам", а также уменьшением расходов на участие в форумах;

- 1 600 тыс. руб. на проведение арт-фестиваля "32 квартал" (на уровне 2019 года).

С 01.01.2020 произведена индексация заработной платы сотрудников учреждения на 4,0%.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2018, 2019 гг. субсидии не выделялись.

На 2020 год субсидии на осуществление капитальных вложений МАУ "АЭР" не предусмотрены.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду. Динамика поступлений следующая:

Поступления от оказания платных услуг составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 3 643 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 11 420 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 056 тыс. руб.

В 2018 году были заключены договоры с Фондом развития предпринимательства Самарской области (далее - Фонд). В 2019 году в рамках реализации Национального проекта был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом. Увеличение относительно фактического показателя 2018 года составило 7 777 тыс. руб.

В 2020 году планируется уменьшение количества обращений инвесторов, заинтересованных в получении статуса резидента ТОСЭР "Тольятти", за услугой написания бизнес планов, в связи с тем, что льгота по страховым выплатам в размере 7,6% будет предоставлена только резидентам, получившим статус до 28.09.2019. Кроме того, в 2020 году планируется уменьшение поступлений со стороны Фонда.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2018 год - 2 555 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 232 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 2 944 тыс. руб.

За 2019 год в результате ввода в эксплуатацию 3-ей очереди Тольяттинского Бизнес-инкубатора относительно фактического показателя 2018 года произошло увеличение поступлений арендной платы от резидентов.

Динамика поступлений от сдачи имущества в аренду по годам объясняется спецификой сдачи в аренду помещений бизнес-инкубатора его резидентам: резиденты размещаются в бизнес-инкубаторе на льготных условиях, при которых в первый год размещения арендная плата составляет 40% от общей стоимости аренды, во второй год размещения - 60%, в третий год размещения - 100%, то есть полную стоимость аренды. Уменьшение поступлений в 2020 году обусловлено тем, что в данный период на территории бизнес-инкубатора в большей степени будут располагаться резиденты, оплачивающие аренду помещений по меньшей стоимости (первый и второй год размещения).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МАУ "АЭР" по периодам составляет: Фактический показатель за 2018 год - 30 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 32 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 31 чел.

За 2019 год фактический показатель численности работников составляет 32 человека. В связи с вводом в эксплуатацию в 2019 году 3-й очереди Бизнес-инкубатора в штат учреждения дополнительно введены 2 штатные единицы - уборщик служебных помещений.

Средняя численность работников МАУ "АЭР" на 2020 год запланирована на 1 человека меньше, чем в 2019 году в связи с сокращением штатной единицы - "специалист по общим вопросам".

Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета, а также поступлений от приносящей доход деятельности и составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 10 730 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 11 880 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 10 268 тыс. руб.

Причинами увеличения фонда оплаты труда в 2019 году на 1 150 тыс. руб. по сравнению с фактическим показателем за 2018 год являются увеличение штатной численности сотрудников на 2 единицы, а также увеличение поступлений средств от приносящей доход деятельности.

Снижение планового показателя на 2020 год в сравнении с фактическим показателем за 2019 год на 1 612 тыс. руб. обусловлено сокращением штатной единицы "специалист по общим вопросам", сокращением выплат от приносящей доход деятельности на компенсационные, стимулирующие выплаты и выплаты социального характера работникам учреждения.

Среднемесячная заработная плата работников:

Фактический показатель за 2018 год - 29,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 30,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 27,6 тыс. руб.

Фактический показатель за 2019 год выше фактического показателя за 2018 год на 1,1 тыс. руб. в связи увеличением выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности, индексацией заработной платы работников учреждения на 4,0%.

Уровень планового показателя среднемесячной заработной платы на 2020 год ниже фактического показателя за 2019 год на 3,3 тыс. руб. в связи с сокращением выплат от приносящей доход деятельности на компенсационные, стимулирующие выплаты и выплаты социального характера работникам учреждения.

С 01.01.2020 произведена индексация заработной платы работников МАУ "АЭР" на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Перспективы развития МАУ "АЭР" связаны с улучшением работы в рамках основных видов деятельности, а также с реализацией мероприятий, направленных на достижение целевых показателей в рамках реализации муниципальной составляющей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Разработан план мероприятий по работе с действующими и потенциальными резидентами, активно ведется работа по продвижению и привлечению инвестиций в действующие проекты резидентов.

Работа учреждения по продвижению Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти стала одним из его приоритетных направлений, что послужило выходом ТОСЭР Тольятти на 1-е место в Российской Федерации по количеству размещенных на его территории резидентов.

В целом, сложившаяся локальная инновационная система, включающая систему подготовки кадров, проведения научных исследований в Тольятти, характеризуется как относительно развитая и диверсифицированная (Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года).

Уровень образования занятых в Тольятти сравнительно высокий, при этом его конкурентным преимуществом является высокая доля специалистов с техническим образованием, что определяет возможности будущего технологического развития. МАУ "АЭР" встроено в эту образовательную систему, реализуя на своей площадке мероприятия, оказывающие постоянное воздействие на компетентностный уровень населения, повышая его конкурентоспособность и мотивируя его к открытию или развитию собственного дела.

Данное направление работы, объединенное с созданием центра "Мой бизнес", привело к возможности гибкой и своевременной реализации целевых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В центре "Мой бизнес" любой предприниматель или человек, планирующий открыть своё дело, может получить консультацию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса. В одном месте любой посетитель может обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей, в Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области, Информационно-консалтинговое агентство Самарской области, городской и областной фонды микрокредитования, в центр поддержки экспорта Самарской области, многофункциональный центр для бизнеса, а также ряд других организаций и органов власти.

Налаженная работа с общественными организациями в рамках Национального проекта уже дала свой эффект в виде активно развивающегося проекта "Бизнес-завтрака", который был отмечен на федеральном уровне как лучшая практика и рекомендован к внедрению на территориях других областей.

Реализация намеченных направлений развития позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет городского округа Тольятти, создать новые рабочие места, а центру "Мой бизнес" стать для предпринимателей местом с комфортной средой, в котором для них будет предоставлена помощь на всех этапах развития.

В рамках реализации муниципальной составляющей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрено выполнение учреждением показателей нескольких федеральных проектов:

1. Федерального проекта "Популяризация предпринимательства".

Для реализации показателей данного проекта планируется проведение следующих мероприятий:

- оказание информационной поддержки - 1096 единиц (субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица);

- оказание консультационной поддержки - 1000 единиц (субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица);

- проведение обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков организации и ведения бизнеса - 389 человек;

- проведение информационной кампании в формате вовлечения в сети "Интернет" и СМИ (в том числе с партнерами) - 1512 единиц (инфоповодов).

2. Федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Для реализации показателей данного проекта планируется проведение мероприятия "Собственные мероприятия МАУ "АЭР" " - 279 единиц (субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица).

3. Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности".

В рамках реализации данного проекта планируется проведение мероприятия "Сервисное сопровождение субъектов МСП, (ведение бухгалтерской отчетности, подготовка первичной документации, сдача отчетности в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ) - 40 единиц (субъекты малого и среднего предпринимательства).

Выполнение показателей по прочим мероприятиям в рамках Национального проекта в количестве 1310 единиц планируется провести за счет привлечения ресурсов областной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Информационные технологии и связь

На начало 2019 года в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти находилось 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МАУ "МФЦ") и муниципальное бюджетное учреждение "Городской информационный мониторинговый центр" (далее - МБУ "ГИМЦ").

Согласно постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171 - п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр", с 01.07.2019 МБУ "ГИМЦ" прекратило свою деятельность.

Начиная с 2020 года в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти находится 1 учреждение - МАУ "МФЦ".

МАУ "МФЦ"

Основными целями деятельности МАУ "МФЦ" являются:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых услуг в результате реализации принципа "одного окна";

- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг;

- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МАУ "МФЦ", а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;

- формирование, ответственное содержание и интеграция муниципальных информационных систем по вопросам местного значения в пределах наделенных Учредителем полномочий;

- осуществление полного комплекса мероприятий по организации централизованных социальных выплат и других выплат, определяемых Учредителем;

- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;

- техническое сопровождение и развитие Официального портала администрации городского округа Тольятти;

обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в администрации городского округа Тольятти: муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения.

Общий размер поступлений учреждения на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 160 455 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 177 105 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 188 050 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 148 230 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 156 571 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 166 157 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей на 2020 год обусловлено выделением дополнительных денежных средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%;

изменением (увеличением) натуральных показателей объема выполняемых работ:

- передачей с 01.07.2019 от МБУ "ГИМЦ" работы по обслуживанию автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171-п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (расходы в 2019 году утверждены на 6 месяцев, на 2020 год запланированы в полном объеме);

- осуществлением с 01.01.2020 технического обслуживания новой информационной системы (техническое обслуживание системы видеонаблюдения и CALL-центра) в количестве 1 единицы. На основании постановлений администрации городского округа Тольятти от 01.03.2019 N 558-п/1 "О закреплении муниципального имущества", от 01.03.2019 N 559-п/1 "О перераспределении муниципального имущества", от 13.05.2019 N 1304-п/1 "О перераспределении муниципального имущества" МАУ "МФЦ" осуществляет расходы на развитие аппаратного программного комплекса "Безопасный город" (техническое обслуживание системы видеонаблюдения и CALL-центра).

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 460 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 772 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 4 573 тыс. руб.

На 2020 год предусмотрены денежные средства областного бюджета на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 11 765 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 16 762 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 17 320 тыс. руб.

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности на 2020 год планируется в части доходов от оказания учреждением платных услуг в связи с увеличением спроса на оказываемые услуги.

Поступления за счет средств бюджета городского округа, областного бюджета включают также средства на выполнение полномочий администрации городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее - публичные обязательства), наделенных в соответствии с постановлением мэрии от 31.01.2012 N 221-п/1 (не отражены в общей сумме поступлений):

Фактический показатель за 2018 год - 57 708 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 66 841 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 103 516 тыс. руб.

В том числе

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 50 332 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 57 093 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 77 248 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 7 376 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 9 748 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 26 268 тыс. руб.

Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению граждан.

Расходы на программные мероприятия включают средства:

- на осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

- на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

Фактический показатель за 2018 год - 206 398 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 227 184 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 274 246 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий на 2020 год осуществляется за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета, в том числе в рамках муниципальных программ:

- 170 321 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы";

- 103 925 тыс. руб. - по муниципальной программе "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2020-2022 годы", в том числе:

- 103 516 тыс. руб. - на публичные обязательства;

- 409 тыс. руб. - на субсидии на мероприятия в области социальной политики, (комиссионное вознаграждение кредитным организациям за перечисление социальных выплат на счета физических лиц-получателей выплат).

Показатели предоставления муниципальных работ

На 2020 год запланировано выполнение 3 муниципальных работ и 1 муниципальной услуги.

Муниципальные работы:

Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (осуществление технического сопровождения и эксплуатации портала администрации городского округа Тольятти, автоматизированных рабочих мест, осуществление сопровождения и эксплуатации информационных систем);

- Ведение информационных ресурсов и баз данных.

Плановые показатели выполнения работ на 2020 год в натуральном выражении запланированы на уровне 2019 года.

Муниципальная услуга:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. На 2020 год в рамках муниципальной услуги планируется изменение количества услуг (уменьшение с 1197089 до 984828 ед.). В 2019 году МАУ "МФЦ" предоставлялась услуга по приему заявлений на компенсацию расходов гражданам на приобретение пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области. На 2020 год оказание данной услуги не предусмотрено.

На выполнение муниципального задания МАУ "МФЦ" по периодам направлены следующие денежные средства:

Фактический показатель за 2018 год - 146 130 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 157 106 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 165 069 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год относительно фактического показателя за 2019 год на 7 963 тыс. руб. планируется за счет:

- увеличения расходов на заработную плату сотрудников учреждения в связи с индексацией с 01.01.2020 на 4,0%;

- включения дополнительных расходов по функционированию системы видеонаблюдения, развёрнутой на территории городского округа Тольятти, сбору, обработке, хранению информации, получаемой посредством системы видеонаблюдения. Учреждением запланированы мероприятия по эксплуатации и содержанию системы видеонаблюдения "Безопасный город";

- увеличения расходов на выполнение переданного в 2019 году МАУ "МФЦ" от МБУ "ГИМЦ" обслуживания автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных (расходы в 2019 году утверждены на 6 месяцев, на 2020 год запланированы в полном объеме) на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171-п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели:

Фактический показатель за 2018 год - 2 560 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 237 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 661 тыс. руб.

На 2020 год денежные средства запланированы в рамках муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- 5 252 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы", в том числе:

- 345 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными или автономными учреждениями;

- 200 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на снижение "неформальной" занятости в городском округе Тольятти;

- 4 707 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на создание, организацию деятельности и развитие сети МАУ "МФЦ" в городском округе Тольятти (средства бюджета городского округа - 134 тыс. руб., средства областного бюджета - 4 573 тыс. руб.).

- 409 тыс. руб. - по муниципальной программе "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2017-2019 годы" - на мероприятия в области социальной политики (комиссионное вознаграждение кредитным организациям за перечисление социальных выплат на счета физических лиц-получателей выплат).

Увеличение планового показателя на 2020 год связано с выделением МАУ "МФЦ" средств на создание, организацию деятельности и развитие сети МАУ "МФЦ" в городском округе Тольятти.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2018 и 2019 годах субсидия не выделялась.

На 2020 год субсидии на осуществление капитальных вложений МАУ "МФЦ" не предусмотрены.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУ "МФЦ" состоят из поступлений от оказания платных услуг, поступлений от сдачи имущества в аренду, прочих доходов.

Показатели поступлений по периодам следующие.

- от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2018 год - 8 126 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 13 564 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 14 000 тыс. руб.

Планируемое на 2020 год увеличение поступлений от оказания платных услуг обусловлено повышением спроса на:

- консультационные услуги по составлению и заполнению документов;

- услуги по подготовке проектов договоров купли-продажи на один объект недвижимого имущества с участием от 1-го до 3-х участников сделки включительно;

- услуги по подготовке проектов договоров купли-продажи на один объект недвижимого имущества с участием от 4-х и более участников сделки;

- услуги по подготовке проектов договоров дарения;

- консультационные услуги по составлению и заполнению документов и др.

- от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2018 год - 94 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 89 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 89 тыс. руб.

Плановый показатель поступлений от сдачи имущества в аренду на 2020 год планируется на уровне фактического показателя за 2019 год.

- прочие поступления:

Фактический показатель за 2018 год - 3 545 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 109 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 3 231 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают в себя:

- возмещение арендатором затрат за коммунальные услуги занимаемой площади;

- средства страховых организаций по договорам;

- средства, поступающие в виде неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение договорных обязательств;

- средства за счет прочих поступающих доходов (поступления от деятельности банковского платежного агента).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 386 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 394 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 394 чел.

Средняя численность работников учреждения на 2020 год планируется на уровне фактического показателя за 2019 год.

Фонд заработной платы формируется за счет средств городского, областного бюджетов (муниципальное задание,), внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг) и по периодам составляет: Фактический показатель за 2018 год - 102 637 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 112 912 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 117 065 тыс. руб.

Рост фонда оплаты труда в 2020 году на 4 153 тыс. руб. связан с:

- увеличением штатного расписания МАУ "МФЦ" на 3 единицы в связи с реорганизационными мероприятиями с 01.07.2019 (расходы в 2019 году выделены на 6 месяцев, на 2020 год запланированы в полном объеме);

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%;

- увеличением выплат работникам учреждений за счет поступлений от оказания платных услуг, предоставляемых МАУ "МФЦ".

Среднемесячная заработная плата работников МАУ "МФЦ" по периодам следующая:

Фактический показатель за 2018 год - 22,2 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 23,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 24,8 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы работников в 2020 году планируется на 0,9 тыс. руб. за счет индексации заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2020 на 4,0% и увеличения выплат работникам учреждений за счет поступлений от оказания платных услуг.

Направления развития муниципального сектора экономики

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171-п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр" в МАУ "МФЦ" переданы функции по эксплуатации Автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных "АИС СИМ".

В 2020 году планируется продолжить работу по увеличению числа транспортных средств, передающих в систему мониторинговые данные с бортового оборудования ГЛОНАСС.

В соответствии с постановлениями администрации городского округа Тольятти от 01.03.2019 N 559-п/1, от 13.05.2019 N 1304-п/1 "О перераспределении муниципального имущества" для дальнейшего развития ИС "Интеллектуальная система видеонаблюдения в городском округе Тольятти" разработан План мероприятий на 2020-2024 годы по увеличению числа объектов в городском округе Тольятти, подлежащих оснащению видеонаблюдением.

Расширение в течение года перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в связи с вновь утверждаемыми административными регламентами (внесение изменений в Соглашение N 2260-дг/1 от 13.12.2010 "О взаимодействии администрации городского округа Тольятти и муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг").

Расширение перечня государственных услуг, предоставляемых на базе МАУ "МФЦ" в рамках договора, заключенного между МАУ "МФЦ" и государственным казенным учреждением Самарской области "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области".

Планируется организация предоставления государственной услуги, оказываемой Министерством внутренних дел Российской Федерации, по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации, в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".

На основании Приказа Министерства образования Самарской области от 23.08.2019 N 184-п "О предоставлении лицензии на осуществлении образовательной деятельности муниципальному автономному учреждению городского округа Тольятти Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в 2020 году МАУ "МФЦ" планирует оказывать услуги по проведению курсов повышения компьютерной грамотности среди населения.

Перспективы развития и приоритеты в деятельности МАУ "МФЦ" на 2020 год, в том числе в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" и его дальнейшее развитие в рамках идеологии проекта "Умный город".

МБУ "ГИМЦ"

Основные цели деятельности МБУ "ГИМЦ" - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримуниципальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.

Финансирование учреждения осуществлялось за счет средств бюджета городского округа. Общий размер поступлений учреждения на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составил:

Фактический показатель за 2018 год - 5 294 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 245 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Согласно постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 N 171-п/1 "О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр" МБУ "ГИМЦ" по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано.

Финансирование учреждения осуществлялось в рамках муниципальной программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы".

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2019 год муниципальная работа "Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" выполнялась в период с 1 января по 30 июня включительно.

В рамках данной работы посредством автоматизированной информационной системы сбора информационных материалов (АИС СИМ) выполнены мероприятия по формированию, ведению и эксплуатации информационных систем и баз данных по вопросам транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности в границах городского округа.

На выполнение муниципального задания по периодам направлены следующие денежные средства:

Фактический показатель за 2018 год - 4 465 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 245 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

МБУ "ГИМЦ" по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам следующие: Фактический показатель за 2018 год - 829 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В 2018 году МБУ "ГИМЦ" выделены средства на мероприятия по реорганизации учреждения.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2018 и 2019 годах субсидия на осуществление капитальных вложений не предусмотрена.

Поступления от приносящей доход деятельности

МБУ "ГИМЦ" в 2018 и 2019 годах приносящую доход деятельность учреждение не осуществляло.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБУ "ГИМЦ" по периодам составляют:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год - 8 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 4 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 чел.

Фонд заработной платы (за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание)):

Фактический показатель за 2018 год - 3 417 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 956 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ "ГИМЦ" по периодам следующая:

Фактический показатель за 2018 год - 35,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 39,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 0 тыс. руб.

В 2019 году среднемесячная заработная плата и средняя численность работников МБУ "ГИМЦ" рассчитана за период с 01.01.2019 по 30.06.2019.

Направления развития муниципального сектора экономики

Реорганизация МБУ "ГИМЦ" по состоянию на 30.06.2019 завершена на основании внесения записи об его исключении из ЕГРЮЛ.

Полномочия по эксплуатации Автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных (работа с мониторинговыми данными бортового оборудования ГЛОНАСС) с 01.07.2019 переданы в МАУ "МФЦ".

Прочие

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив" (далее - МКУ "Тольяттинский архив") создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления по делам архивов администрации городского округа Тольятти.

Основной целью деятельности Учреждения является: формирование и содержание муниципального архива.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством;

- учет хранящихся в учреждении документов;

- обеспечение сохранности принятых на хранение документов;

- использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством, предоставление в управление государственной архивной службы Самарской области сведений, необходимых для государственного учета документов Архивного фонда РФ.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ "Тольяттинский архив" осуществляется за счет средств бюджета городского округа и субвенций за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий.

Общие показатели по расходам составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 18 825 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 21 955 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 22 296 тыс. руб.

В том числе:

- за счет бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 18 819 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 21 948 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 22 287 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год за счет средств бюджета городского округа составляет 339,0 тыс. руб.

На 2020 год предусмотрены средства:

- на заработную плату сотрудникам и начисления на нее в связи с необходимостью выполнения указа Президента РФ 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Самарской области;

- на приобретение стендов в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 7 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 9 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год на 2 тыс. руб. связано с дополнительными расходами на материальное обеспечение.

Финансирование расходов осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", плановый показатель на 2020 год - 22 296 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МКУ "Тольяттинский архив" включают поступления от оказания платных услуг (работ). Динамика поступлений следующая:

Фактический показатель за 2018 год - 1 783 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 3 166 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 500 тыс. руб.

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности за 2019 год по сравнению с 2018 годом составило 1 383 тыс. руб., в связи с поступлениями средств по договору 2018 года, заключенному с ОАО "АвтоВАЗагрегатом" на услуги по выполнению архивных работ, в связи с закрытием предприятия и текущей деятельностью.

Уменьшение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом обусловлено снижением спроса на услуги по обработке документов, кроме того в 2020 году не планируется ликвидация предприятий, в связи с чем услуги на выполнение архивных работ не предусмотрены.

Доходы от оказания платных услуг поступают в бюджет городского округа Тольятти. Расходы за счет данных средств учитываются в бюджетной смете МКУ "Тольяттинский архив".

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ "Тольяттинский архив" по периодам следующие:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год - 38 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 39 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 40 чел.

Средняя численность в 2020 году планируется в количестве 40 человек, что на одного сотрудника больше, чем в 2019 году. Увеличение планового показателя на 2020 год обусловлено укомплектованием штата учреждения (в течение 2019 года была открыта вакантная должность специалиста по архивному делу, но не была занята и в связи с этим, фактический показатель численности составил - 39 человек.)

Плановые показатели бюджетных средств на заработную плату формируются за счет средств бюджета городского округа.

Фонд оплаты труда составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 12 726 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 14 422 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 14 823 тыс. руб.

Увеличение фактического показателя фонда оплаты труда за 2019 год по сравнению с фактическим показателем за 2018 год на 1 696 тыс. руб. обусловлено:

- повышением заработной платы работников культуры в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Самарской области.

- перевыполнением плана по доходам в 2019 году (поступления от приносящей доход деятельности), в связи с чем работникам учреждения была выплачена премия по итогам работы за год.

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда в 2020 году на 401 тыс. руб. по сравнению с фактическим показателем за 2019 год, обусловлено следующим:

- в 2020 году средства предусмотрены на заработную плату сотрудникам в связи с необходимостью выполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Самарской области.

Среднемесячная заработная плата персонала составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 27,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 30,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 30,9 тыс. руб.

Увеличение фактических показателей среднемесячной заработной платы персонала в 2019 году по сравнению с фактическим показателем за 2018 год (на 2,9 тыс. руб.) обусловлено следующим:

- повышением среднемесячной заработной платы работников культуры в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Самарской области;

- распределением экономии фонда оплаты труда (вакансия специалиста по архивному делу) на выплату премии работникам.

Изменение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год (увеличение на 0,1 тыс. руб. (0, 3%)) планируется вследствие:

- увеличения среднемесячной заработной платы работников культуры в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Самарской области с 01.01.2020 года;

- увеличения средней численности в результате укомплектования штата (в 2019 году в связи с наличием вакантной должности специалиста по архивному делу с высоким уровнем заработной платы, экономия фонда оплаты труда распределилась на выплату премии работникам учреждения).

Направления развития муниципального сектора экономики

1. Информатизация архивного фонда и документационного оборота учреждения; создание учётных баз данных и автоматизированного научно - справочного аппарата.

2. Хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов; использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством.

3. Взаимодействие с МАУ МФЦ в рамках оказания муниципальной услуги "Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, по запросам социально-правового характера"; также - межведомственное информационное взаимодействие с территориальными отделениями Пенсионного Фонда РФ по Самарской области в целях реализации конституционных прав граждан в области пенсионного обеспечения.

Организационное управление

В ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа Тольятти находится 2 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти" (далее - МБУ "Новости Тольятти") и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно - транспортного обеспечения" (далее - МКУ "ЦХТО").

МБУ "Новости Тольятти"

Целью деятельности МБУ "Новости Тольятти" является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти, в том числе доведение до сведения жителей городского округа Тольятти официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и выпуск газеты "Городские ведомости";

- распространение газеты "Городские ведомости";

- информирование жителей города о деятельности исполнительных органов и должностных лиц местного самоуправления по основным вопросам жизнеобеспечения городского округа Тольятти;

- подготовка и доведение до средств массовой информации, информации связанной с деятельностью исполнительных органов и должностных лиц местного самоуправления, структурных подразделений администрации городского округа Тольятти;

- издательская и полиграфическая деятельность;

- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения и информирования жителей городского округа Тольятти;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации видеороликов, аудиороликов, телепрограмм и радиоэфиров.

Общий объем поступлений по МБУ "Новости Тольятти" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 10 168 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 10 126 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 10 266 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 8 848 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 8 776 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 8 816 тыс. руб.

Изменение планируемых поступлений средств бюджета городского округа в 2020 году относительно фактического показателя за 2019 год (увеличение на 40 тыс. руб.) обусловлено следующим:

- увеличением расходов на фонд оплаты труда (на 268 тыс. руб.) в связи с индексацией оплаты труда работников с 01.01.2020 года на 4,0%;

- уменьшением расходов на типографические услуги (на 228 тыс. руб.).

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год - 1 320 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 350 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 450 тыс. руб.

Перечень услуг, предоставляемых на платной основе, включает в себя рекламную деятельность для организаций и распространение газеты "Городские ведомости" через реализацию в розничных торговых сетях.

Увеличение фактического показателя расходов за счет средств от приносящей деятельности за 2019 год по сравнению с показателем за 2018 год (на 30 тыс. руб.) обусловлено привлечением новых заказчиков.

В 2020 году планируется увеличение поступлений на 7,4% по сравнению с фактическим показателем за 2019 год, с учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимися платными услугами учреждения, а также за счет привлечения новых заказчиков.

Финансирование расходов учреждения планируется в рамках муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 N 3201-п/1, плановый показатель на 2020 год - 8 816 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году МБУ "Новости Тольятти" планирует выполнение следующих муниципальных работ:

- осуществление издательской деятельности;

- освещение деятельности органов местного самоуправления.

Объем муниципальной работы "Осуществление издательской деятельности" на 2020 год планируется в количестве 1629 печатных страниц (тиражом 1000 экз.), фактическое исполнение за 2019 год составило 1921 печатную страницу. Снижение количественного показателя по плану на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год (на 292 печатные страницы) связано с тем, что в декабре 2019 года были доведены дополнительные средства на печать 182 полос. Кроме того, использован остаток средств на 01.01.2019 на печать дополнительных полос.

Плановый показатель работы "Освещение деятельности органов местного самоуправления" на 2020 год составляет 1240 информационных сообщений, что соответствует фактическому показателю за 2019 год.

На выполнение муниципального задания МБУ "Новости Тольятти" по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год - 8 848 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 8 776 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 8 816 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением расходов на оплату труда работников в связи с индексацией с 01.01.2020 года на 4,0% (268 тыс. руб.).

Расходы на типографические услуги на 2020 год уменьшились по сравнению с 2019 годом на 228 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ "Новости Тольятти" включают поступления от оказания платных услуг.

Перечень услуг, предоставляемых на платной основе, включает в себя рекламную деятельность для организаций и распространение газеты "Городские ведомости" через реализацию в розничной торговой сети.

Показатели поступлений от оказания платных услуг МБУ "Новости Тольятти" по периодам следующие:

Фактический показатель за 2018 год - 1 320 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 1 350 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 1 450 тыс. руб.

Увеличение фактического показателя расходов за счет средств от приносящей деятельности за 2019 год по сравнению с показателем за 2018 год на 30 тыс. руб. обусловлено привлечением новых заказчиков.

В 2020 году планируется увеличение поступлений на 7,4% по сравнению с фактическим показателем за 2019 год, с учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимися платными услугами учреждения, а также за счет привлечения новых заказчиков.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 17 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 17 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 15 чел.

Планируемое снижение средней численности работников учреждения обусловлено тем, что в среднюю численность в 2019 году включены 2 работника, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера. На 2020 год план составлен без учета работников по договорам гражданско-правового характера, так как на услуги системного администратора и по уборке помещений будут заключены контракты после осуществления закупки конкурентным способом за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Фонд заработной платы работников учреждения формируется за счет бюджета городского округа (муниципальное задание), а также за счет поступлений от приносящей доход деятельности и составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 5 300 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 5 994 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 980 тыс. руб.

Изменение (снижение) планового показателя на 2020 год по сравнению с фактическим показателем 2019 года на 14 тыс. руб. обусловлено:

- исключением из плана 2 работников по гражданско-правовым договорам (уборщика служебных помещений и системного администратора), так как на данные услуги будут заключены контракты после осуществления закупки конкурентным способом за счет поступлений от приносящей доход деятельности;

- уменьшением фонда заработной платы работников учреждения за счет поступлений от приносящей доход деятельности;

- индексацией заработной платы работников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ "Новости Тольятти" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 26,0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 29,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 33,2 тыс. руб.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год на 3,8 тыс. руб. (12,9%) обусловлено уменьшением средней численности работников (с низким уровнем оплаты труда) и индексацией заработной платы работников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Перспективы развития МБУ "Новости Тольятти" связаны с улучшением работы в рамках основных видов деятельности и развитием иных видов деятельности учреждения, служащих достижению цели, для которой оно создано:

- оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти;

- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения городского округа Тольятти;

- подготовка, издание, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий;

- выполнение корректорских и иллюстративно-графических работ;

- разработка концепций и проектов в сфере информации;

- улучшение наполняемости и информативности сайта www.tgl.ru.

МКУ "ЦХТО"

Целью деятельности МКУ "ЦХТО" является хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

Для достижения указанных целей МКУ "ЦХТО" осуществляет основные виды деятельности:

- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;

- материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ "ЦХТО" и органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств;

- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждений

Расходы учреждения в 2020 году планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областного бюджета на исполнение государственных полномочий, общие показатели составляют:

Фактический показатель за 2018 год - 154 534 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 172 674 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 178 167 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год - 149 773 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 164 042 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 172 964 тыс. руб.

Увеличение расходов учреждения по плану на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год за счет средств бюджета городского округа (на 8 922 тыс. руб.) обусловлено:

- увеличением расходов на заработную плату работников в связи с индексацией заработной платы с 01.01.2020 года на 4,0%;

- увеличением расходов на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы "Ансамбль застройки площади свободы" пл. Свободы, 4), на авторский и технический надзор за проведением указанных работ.

На 2020 год уменьшены расходы учреждения по сравнению с 2019 годом на замену окон в административных зданиях, на приобретение сплит-систем, на приобретение автомобилей, на ремонт системы дымоудаления, на приобретение материальных запасов (канцелярские товары, бумага туалетная, бумага офисная), на услуги связи (почтовые конверты).

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год - 4 761 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 8 632 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 5 203 тыс. руб.

Показатель поступлений за счет средств областного бюджета на 2020 год ниже фактического показателя за 2019 год (на 3 429 тыс. руб.) вследствие доведения стимулирующей субсидии в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2019 году на премию работникам учреждения по итогам работы за год.

Финансирование деятельности учреждения в 2020 году 178 167 тыс. руб. планируется в рамках выполнения мероприятий по муниципальным программам:

- 163 320 тыс. руб. - по муниципальной программе "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 N 3201-п/1;

- 570 тыс. руб. - по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 N 3837-п/1;

- 14 277 тыс. руб. - по муниципальной программе "Культура Тольятти 2019-2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 N 2799-п/1.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 348 чел.;

Фактический показатель за 2019 год - 342 чел.;

Плановый показатель на 2020 год - 364 чел.

Увеличение планового показателя средней численности работников муниципального учреждения на 2020 год (на 22 человека) обусловлено планируемым укомплектованием штата учреждения (уборщики, рабочие по комплексному обслуживанию зданий).

Фонд заработной платы работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 79 735 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 87 547 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 86 009 тыс. руб.

Уменьшение планового показателя фонда заработной платы работников учреждения на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год (на 1 538 тыс. руб.) обусловлено тем, что:

- в 2019 году фонд оплаты труда увеличился за счет:

- перемещения бюджетных ассигнований в связи с невостребованными средствами на приобретение ГСМ в сумме 821 тыс. руб. на выплату работникам премии по итогам работы за год (согласно решения Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 N 443 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти N 88 от 11.12.2018 "О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов");

- перемещения бюджетных ассигнований в сумме 241 тыс. руб. за счет экономии по страховым взносам в связи с оплатой листов нетрудоспособности (согласно приказа департамента финансов городского округа Тольятти от 24.12.2019 N 740-пн/4.1 на выплату премии работникам учреждения по итогам работы за год);

- поступления из областного бюджета стимулирующей субсидии в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в сумме 3 677 тыс. руб. на выплату премии работникам по итогам работы за 2019 год;

- в 2020 году уменьшено финансирование за счет средств областного бюджета на выполнение преданных полномочий по фонду оплаты труда (субсидия на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству).

На 2020 год планируется индексация заработной платы работников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%.

Среднемесячная заработная плата работников МКУ "ЦХТО" по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год - 19,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2019 год - 21,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год - 19,7 тыс. руб.

Изменение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год (уменьшение на 1,6 тыс. руб. (7,5%)) планируется вследствие:

- увеличения среднемесячной заработной платы в 2019 году за счет:

- перемещения бюджетных ассигнований в 2019 году (в связи с невостребованными средствами на приобретение ГСМ и за счет экономии по страховым взносам, в связи с листами нетрудоспособности) на выплату премии работникам учреждения по итогам работы за год;

- поступления в 2019 году из областного бюджета стимулирующей субсидии в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на выплату премии работникам по итогам работы за год.

- индексации заработной платы работников учреждения с 01.01.2020 года на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Направления развития учреждения - это эффективное использование в полном объеме бюджетных средств и субвенций областных средств в целях качественного оказания хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, что способствует развитию органов местного самоуправления и построению оптимальной модели управления городским округом, направленной на достижение стратегической цели социально-экономического развития - повышения эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Своевременное оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

4. Сводный перечень и показатели деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности

Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

В 2019 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 7 акционерных обществ (далее - АО).

На 2020 год планируется участие городского округа Тольятти в уставных капиталах 7 АО, с учетом ОАО "Управляющая компания N 5", находящегося по решению Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 N А55-7741/2016, в состоянии банкротства.

Муниципальный пакет акций в уставных капиталах АО по плану на 2020 год составляет 2 080 123 тыс. руб.

Сводный перечень АО находится в Приложении N 1 к настоящему Плану.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, отражены в Приложении N 6 к настоящему Плану.

В целях повышения эффективности деятельности АО предлагается принять меры по получению чистой прибыли путем увеличения объема выручки по осуществляемым видам деятельности и оптимизации расходов.

Для сокращения расходов и обновления материально - технической базы необходимо разработать планы мероприятий АО, направленные на модернизацию (реконструкцию), капитальный ремонт основных средств и энергосбережение, а также обеспечить контроль сохранности (исправного состояния) имущества, переданного в аренду.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

АО "Лифтэлектросервис"

Уставный капитал общества составляет 7 958 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 3 979 тыс. руб.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- монтаж, замена, модернизация, ремонт, наладка и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования (лифтов, систем диспетчерского контроля, эскалаторов, траволаторов);

- разработка сметной документации на монтаж, модернизацию и замену лифтов, реконструкцию лифтов, систем диспетчерского контроля за работой лифтов;

- капитальный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт электродвигателей, редукторов и т.п.);

- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.

Выручка на 2020 год планируется в размере 35 254 тыс. руб., что на 1 480 тыс. руб. (4,4%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 300 тыс. руб. (6,1%) меньше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 32 995 тыс. руб., что на 1 303 тыс. руб. (4,1%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 896 тыс. руб. (8,1%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 36 тыс. руб., что в 3,3 раза больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 940 тыс. руб. меньше факта за 2018 год.

Прочие расходы планируются в размере 1 452 тыс. руб., что на 56 тыс. руб. (4,0%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 190 тыс. руб. (15,1%) больше факта за 2018 год.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистая прибыль в размере 520 тыс. руб., что на 22 тыс. руб. (4,4%) больше размера ожидаемого показателя за 2019 год.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам деятельности за 2020 год планируются в размере 260 тыс. руб., величина ожидаемого показателя за 2019 год составляет 246 тыс. руб., за 2018 год получены дивиденды в размере 215 тыс. руб.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 21 чел., соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и на 2 чел. (8,7%) меньше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 23,7 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от монтажа, модернизации, технического обслуживания лифтов и систем диспетчерского контроля лифтов.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"

Уставный капитал общества составляет 427 622 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 213 811 тыс. руб.

Общество создано в целях снижения влияния загрязняющих веществ на экологическую среду.

Выручка на 2020 год планируется в размере 982 тыс. руб.

Себестоимость планируется в размере 13 116 тыс. руб., что на 1 574 тыс. руб. (10,7%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 218 тыс. руб. (14,5%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы не планируются, ожидаемый показатель за 2019 год 2 336 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 2 283 тыс. руб., что на 40,5% меньше 2019 и на 25,0% меньше факта за 2018.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистый убыток в размере 14 417 тыс. руб., при ожидаемом чистом убытке за 2019 год 11 417 тыс. руб. и чистом убытке за 2018 год 5 647 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2020 год не планируются.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 11 чел., ожидаемый показатель за 2019 год - 12 чел., факт за 2018 год - 14 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 32.4 тыс. руб., что меньше на 7% ожидаемого показателя за 2019 год (34,7 тыс. руб.)

Приоритетным направлением деятельности общества является возобновление основной деятельности по обработке ТКО. В настоящее время общество проводит мероприятия по поддержанию законсервированного технологического оборудования завода, зданий и сооружений в работоспособном и готовом к применению состоянии.

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"

Уставный капитал общества составляет 4 222 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Общество образовалось в целях организации управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

Выручка на 2020 год планируется в размере 32 582 тыс. руб., что на 11 603 тыс. руб. (55,3%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 385 тыс. руб. (7,9%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 31 715 тыс. руб., что на 9 670 тыс. руб. (43,9%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 974 тыс. руб. (3,0%) меньше факта за 2018 год.

Рост выручки и себестоимости на 2020 год связан с планируемым увеличением обслуживаемой площади жилищного фонда (в 2018 году - 32.4 тыс. кв. м, в 2019 году - 59,7 тыс. кв. м).

Прочие доходы планируются в размере 80 тыс. руб., что в 14 раз меньше ожидаемого показателя за 2019 год (1 122 тыс. руб.) и в 40,6 раз меньше факта за 2018 год (3 245 тыс. руб.). В сумму прочих доходов заложены пени за несвоевременную оплату за жилищные услуги.

Прочие расходы планируются в размере 517 тыс. руб., что на 174 тыс. руб. (25,2%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 4 347 тыс. руб. меньше факта за 2018 год. В сумму прочих расходов на 2020 год включены: налог на имущество (исходя из кадастровой стоимости ОС), банковские услуги, пошлины, расходы на возмещение убытков собственникам МКД в результате аварийных ситуаций, представительские расходы.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистая прибыль 104 тыс. руб., при ожидаемом чистом убытке за 2019 год 645 тыс. руб. и чистом убытке за 2018 год 4 435 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2020 год планируются в размере 100 тыс. руб., по итогам за 2019 год не ожидаются.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа на 2020 год не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 24 чел., что 9 чел. (60,0%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 13 чел. (в 2,2 раза) больше факта за 2018 год. Штат сотрудников увеличен в связи с добавлением на управление в декабре 2019 года четырех многоквартирных домов.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2020 год планируется в размере 25,8 тыс. руб., что меньше на 1,1% ожидаемого показателя за 2019 год и меньше на 10,4% факта за 2018 год.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует повышение дохода от основной деятельности путем увеличения площади обслуживаемого жилого фонда.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО "Управляющая компания N 5"

Уставный капитал общества составляет 8 433 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 N А55-7741/2016 ОАО "Управляющая компания N 5" признано несостоятельным (банкротом). В отношение общества открыто конкурсное производство.

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"

Уставный капитал общества составляет 1 730 976 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основными видами деятельности ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" является сдача имущества в аренду, передача и распределение электрической энергии, прием от потребителей в систему канализации и транспортировка бытовых и промышленных стоков. Обществу передано в аренду муниципальное имущество (уличное освещение, сети ливневой канализации).

Выручка на 2020 год планируется в размере 561 107 тыс. руб., что на 238 988 тыс. руб. больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 319 820 тыс. руб. больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 550 867 тыс. руб., что на 182 375 тыс. руб. (49,5%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 257 825 тыс. руб. (88,0%) больше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 30 080 тыс. руб., что на 9 520 тыс. руб. (24%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 20 044 тыс. руб. (40%) меньше факта за 2018 год. Структура прочих расходов состоит из уступки требования права долга на сумму 19 092 тыс. руб. (по договору уступки права требования от 14.12.2015 N 2395 от администрации г.о. Тольятти), компенсации затрат на новогоднюю иллюминацию на сумму 6 750 тыс. руб., процентов к получению по займам, выданным другим организациям (МП "ТТУ"), на сумму 2 124 тыс. руб., от продажи имущества и ТМЦ на сумму 1 943 тыс. руб., взыскание неустойки с ООО "Стройконструкция" по решению Арбитражного суда Самарской области по делу N А55-28463/2018 на сумму 171 тыс. руб.

Целевое финансирование на 2020 год не планируется.

Прочие расходы планируются в размере 20 415 тыс. руб., что на 10 404 тыс. руб. (33,8%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 20 168 тыс. руб. (49,7%) меньше факта за 2018 год. Структура прочих расходов состоит из уступки требования права долга на сумму 19 092 тыс. руб. (по договору уступки права требования от 14.12.2015 N 2395 от администрации г.о. Тольятти), процентов за пользование кредитными средствами на сумму 1 000 тыс. руб., услуг банка на сумму 223 тыс. руб. (из расчета ожидаемых в 2019 году), расходов от продажи имущества и ТМЦ на сумму 100 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистая прибыль 15 924 тыс. руб., при ожидаемом чистом убытке за 2019 год 37 592 тыс. руб. и чистом убытке за 2018 год 46 703 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти планируются за 2020 год в размере 7 962 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 124 чел., что на 5 чел. (4,4%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 18 чел. (16,9%) больше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 44,5 тыс. руб., что на 0,5% больше ожидаемого показателя за 2019 год (44,3 тыс. руб.) и на 14,6% меньше факта за 2018 год (52,1 тыс. руб.).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов посредством заключения договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям ливневой канализации общества и снижение затрат посредством выполнения работ по обслуживанию наружного (уличного) освещения собственными силами общества.

Уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"

Уставный капитал общества составляет 18 617 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основным видом деятельности является производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

Выручка на 2020 год не планируется, за 2019 год не ожидается, за 2018 год отсутствовала.

Отсутствие выручки связано с тем, что общество не осуществляет основной вид деятельности в связи с наложением ограничений на расчетные счета.

Себестоимость планируется в размере 3 622 тыс. руб., что на 1 610 тыс. руб. (30,8%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 1 292 тыс. руб. (26,3%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 8 440 тыс. руб., что на 49,4% меньше ожидаемого показателя за 2019 год и представляют собой доходы от сдачи имущества в аренду. Доходы от продажи имущества не планируются при ожидаемом показателе на 2019 год 8 333 тыс. руб.

План по прочим расходам составляет 4 818 тыс. руб., в том числе гарантийный ремонт - 3 540 тыс. руб., налоги и сборы - 650 тыс. руб., амортизационные отчисления - 600 тыс. руб., услуги банка - 28 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год чистая прибыль не прогнозируется, при ожидаемой чистой прибыли за 2019 год 11 тыс руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи нулевым планом финансовой деятельности 2020 года не планируются.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 6 чел., что на 2 чел. (25%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и соответствует факту за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 34,7 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и на 9,9% меньше факта за 2018 год.

В связи с наложением ареста на имущество и введение ограничений на расчетные счета общество основную деятельность не осуществляет. Для возобновления деятельности у общества нет возможности приобретения расходных материалов.

В 2020 году обществом планируется погашение накопившейся кредиторской задолженности, стабилизация деятельности, возобновление работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных территорий.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников

ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основная деятельность ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищных, духовных) услуг жителям города (зрителям и участникам мероприятий), услуг центра семейного отдыха, а также возможности для развития известных в городе и востребованных творческих коллективов. К дополнительным сферам деятельности предприятия относятся услуги по сдаче помещений в аренду.

Выручка на 2020 год планируется в размере 32 000 тыс. руб., что на 404 тыс. руб. (1,2%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год (в связи с уменьшением количества мероприятий) и на 1 484 тыс. руб. (4,9%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 35 000 тыс. руб., что на 568 тыс. руб. (1,6%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 192 тыс. руб. (0,6%) больше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 997 тыс. руб. Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется. Прочие доходы за 2018 год составили 2 136 тыс. руб. (из них 1511 тыс. руб. - субсидия за счет бюджетных средств городского округа)

Прочие расходы планируются в размере 1 237 тыс. руб., при факте за 2018 год 1815 тыс. руб. и ожидаемом показателе за 2019 год 1 243 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистый убыток в размере 3 550 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателя за 2019 год и на 724 тыс. руб. (17%) меньше факта за 2018 год. Амортизация за 2019 год составила 6 739 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным результатом деятельности не планируются.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 69 чел., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и факту за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 16,9 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и на 1,2% больше факта за 2018 год (16,7 тыс. руб.).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от центра семейного отдыха.

Приложение N 1
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского

округа Тольятти на 2020 год

Перечень
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти по состоянию на 01.01.2020

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
1. Муниципальные казенные учреждения
Департамент образования
1	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 44
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
2	Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 33
Департамент общественной безопасности
3	Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 44
4	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр профилактики правонарушений"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 51
Департамент городского хозяйства
5	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество"	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 44
Прочие
6	Администрация городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4
7	Дума городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Центральная площадь, 4
8	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 33
9	Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный, площадь Свободы, 4
10	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"	445021 Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 49
11	Муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки общественных инициатив"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 33
Итого МКУ - 11 действующих
2. Муниципальные автономные учреждения
Департамент экономического развития
12	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 13
Департамент культуры
13	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный центр "Автоград"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 8
14	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый центр "Буревестник"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27
15	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр юного зрителя "Дилижанс""	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 93
16	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 31
17	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Тольятти "Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова"	445000, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 137
Департамент образования
18	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 79 "Гусельки" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 20
19	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27а
20	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, 36
21	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 210 "Ладушки" городского округа Тольятти	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 32
22	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 200 "Волшебный башмачок" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 1
23	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 27 "Лесовичок" городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 Лет Октября, 21
24	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 156
25	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 80 "Песенка" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 16
26	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 120 "Сказочный" городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 9
27	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 69 "Веточка" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 26
Департамент информационных технологий и связи
28	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а
Итого МАУ - 17 действующих
3. Муниципальные бюджетные учреждения
Департамент образования
29	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 99
30	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 46 имени первого главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С. Соловьева"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 16
31	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Мечта" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 37
32	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 3"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 61
33	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 "Филиппок" городского округа Тольятти	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 105
34	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 20"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 83
35	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 21"	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 23
36	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 23 имени Пальмиро Тольятти"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 19
37	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя"	445047, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 10
38	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско - юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Гая, 14
39	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, 66
40	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 19"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 59
41	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 10"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 33а
42	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 100 "Островок" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 102
43	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 34 "Золотая рыбка" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 8
44	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 45 "Яблонька" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 141
45	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 9"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 22
46	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 4 имени Н.В. Абрамова"	445008, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 88
47	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 12
48	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 16 имени Н.Ф. Семизорова"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 4
49	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 5"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 39
50	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 1 имени Виктора Носова"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 121
51	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 13 имени Бориса Борисовича Левицкого"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Молодежный б-р, 28
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 51"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 12
53	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 78
54	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 31"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 13
55	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 50 "Синяя птица" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 81а
56	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 67"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 73
57	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 73"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район район, ул. Юбилейная, 81
58	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 6"	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 61
59	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Классическая гимназия N 39"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 38
60	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 76 "Куколка" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 76
61	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 41 "Огонек" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 109
62	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Икар" городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 21
63	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 84 "Пингвин" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 155
64	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ушакова, 50
65	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 28 "Ромашка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 38
66	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 54 "Аленка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 101
67	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 20 "Снежок" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Чуковского, 3
68	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 104 "Соловушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Шлютова, 130
69	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 48 "Дружная семейка" городского округа Тольятти	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 56
70	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 48 имени Героя России О.Н. Долгова"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 51
71	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 70"	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, 74
72	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 62"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 37
73	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 69"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, 120
74	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 77"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 3
75	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 79"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 17
76	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 53 "Чайка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 10
77	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 38"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 8
78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 35"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 17
79	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 60"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Есенина, 18
80	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 76 имени В.Н. Полякова"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 78
81	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 74"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 21
82	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 58"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 2
83	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 37"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 1
84	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 32 имени Сергея Ткачева"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 12
85	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 71"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 11
86	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 33 имени Г.М. Гершензона"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 9
87	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 44"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 14
88	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 128 "Гвоздичка" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 37
89	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 56"	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 28
90	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 86"	445030, Самарская область область, г. Тольятти, Автозаводский район район, ул. 40 лет Победы, 44
91	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 57"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 19
92	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 81"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 106
93	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 66"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 84
94	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 61"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 23
95	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 34"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 12
96	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 82"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Цветной б-р, 13
97	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 15
98	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 45"	445024, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 4
99	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 47 имени М.В. Демидовцева"	445040, Самарская область Тольятти, Автозаводский район, б-р Туполева, 12
100	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 84 имени Александра Невского"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Цветной, 18
101	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 59 имени Г.К. Жукова"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 65
102	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 41" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 3
103	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 72"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 92
104	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа имени академика Сергея Павловича Королева"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 3
105	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 28"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 3
106	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 80 имени Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева улица, 49
107	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 33 "Мечта" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 47
108	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 75 имени И.А. Красюка"	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 31
109	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В. Разина"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, Майский проезд, 7
110	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 138 "Дубравушка" городского округа Тольятти	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Полевая, 20
111	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 15"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, 18
112	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 25 имени Заслуженного строителя Российской Федерации В.М. Саяпина"	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. 60 Лет СССР, 19
113	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 16 "Машенька" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 21
114	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 125 "Росточек" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорожная, 7
115	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 36 "Якорек" городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 13а
116	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Кадетская школа N 55"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 57
117	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Тухачевского, 6
118	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 147 "Сосенка" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 2
119	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 23 "Волжские капельки" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 37
120	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 93 "Мишутка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 81
121	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 90 "Золотое зернышко" городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 17
122	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 88"	445047, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Тополиная, 5
123	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 89 имени В.И. Исакова"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 39
124	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 18"	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а
125	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 196 "Маячок" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 32
126	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 162 "Олимпия" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 2
127	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Планета" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 7
128	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 14"	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева, 24
129	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 69
130	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 199 "Муравьишка" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 8
131	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 22 "Лучик" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 7
132	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 43 "Гнездышко" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Гагарина, 12
133	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 90"	445031, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Татищева, 19
134	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 167 "Долинка" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 23
135	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 51 "Чиполлино" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 64
136	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Диалог" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а
137	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 52 "Золотой улей" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 48
138	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 116 "Солнечный" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 17
139	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 81 "Медвежонок" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 46
140	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 64 "Журавленок" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 70
141	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 31
142	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 139 "Облачко" городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 17
143	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 197 "Радуга" городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 35
144	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 91"	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, 26а
145	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 "Золотая искорка" городского округа Тольятти	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 45
146	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 46 "Игрушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 49
147	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 26 "Сказка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 54
148	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 110 "Белоснежка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 17
149	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Телеграфная, 4
150	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 73 "Дельфин" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 1
151	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 2 имени Героя Социалистического Труда И.В. Комзина"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Севастопольская, 1
152	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 40"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Ленинский, 42
153	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Л. Чайкиной, 87
154	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 94"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2
155	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карбышева, 17
156	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер" городского округа Тольятти	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 19
Итого ДО - 128 действующих
Департамент культуры
157	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Гармония" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Ленинский пр-т, 20
158	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества "Истоки" городского округа Тольятти	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. 60 лет СССР, 17
159	муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 72
160	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Тольяттинский театр кукол"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 2
161	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Камертон" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 86
162	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Молодежный драматический театр"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 65
163	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а
164	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 10
165	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 26
166	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа N 3 городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 23
167	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Гая, 3
168	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Школа искусств N 1 городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 3
169	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый центр "Русич"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 10
170	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования музыкальная школа N 3 городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Жилина, 5
171	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа N 1 городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, 46
172	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа N 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 95
173	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 51
174	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Городской музейный комплекс "Наследие" (экомузей)"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 39
175	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотеки Тольятти"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 10
176	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22
177	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22
178	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа им. М.М. Плисецкой городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 1
179	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. К. Маркса, 27а.
180	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 20а
181	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств "Лицей искусств" городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2
182	Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония"	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 42
183	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств Центрального района" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 46
Итого ДК - 27 действующих
Управление физической культуры и спорта
184	Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 30
185	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 4 "Шахматы" городского округа Тольятти	445029, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 11 в
186	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 14 "Жигули" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Комсомольское шоссе, 26
187	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 9 "Велотол" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, 12а
188	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 5 "Спортивная борьба" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 456
189	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Республиканская, 1
190	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова, 49
191	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 11 "Бокс" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 35
192	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 7 "Акробат" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5а
193	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 13 "Волгарь" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 37
194	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резервах" N 10 "Олимп" городского округа Тольятти	445973, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 49
195	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резервах" N 12 "Лада" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 80
196	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 2 "Красные Крылья" городского округа Тольятти	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Жукова, 136
197	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 8 "Союз" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 20
198	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 6 "Теннис" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, улица Баныкина, 19а
Итого УФКиС - 15 действующих
Департамент городского хозяйства
199	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Октябрьская, 6
Итого ДГХ -1 действующее
Департамент общественной безопасности
200	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 10
Итого ДОБ -1 действующее
Департамент градостроительной деятельности
201	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 52
Итого ДГД -1 действующее
Прочие
202	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти"	445011, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4
Итого МБУ - 174 действующих
4. Муниципальные предприятия
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
203	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Г ромовой, 51
204	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 55
Итого ДДХиТ - 2 действующие
Департамент городского хозяйства
205	Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Чапаева, 81
206	Муниципальное предприятие города Тольятти "Управляющая компания N 4"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 52
Итого ДГХ - 2 действующие
Департамент образования
207	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Пансионат "Звездный"	445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое шоссе, 85
Итого ДО - 1 действующее
Департамент экономического развития
208	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Инвест-проект"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский, б-р Буденного, 14	в стадии банкротства	от 12.02.2016 N А55-21097/2015
Итого ДЭР -1, в т.ч. 1 в стадии банкротства
Департамент градостроительной деятельности
209	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 52	в стадии ликвидации	от 29.03.2010 N 724-п/1
Итого ДГД - 1, в т.ч. 1 - в стадии ликвидации
Отдел развития потребительского рынка
210	Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня N 1	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 41
211	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок "Кунеевский"	445045, Тольятти, Комсомольский, ул. Лизы Чайкиной, 52
Итого ОРПР - 2 действующих
Департамент общественной безопасности
212	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Специализированные автостоянки"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, 39	в стадии банкротства	от 07.10.2014 N 3232-п/1; от 30.05.2016 N А55-4455/2016
Итого ДОБ - 1, в т.ч. 1 в стадии банкротства
Департамент по управлению муниципальным имуществом
213	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 25а
Итого ДУМИ - 1 действующее
Прочие
214	Муниципальное предприятие города Тольятти "Редакция газеты "Городские ведомости"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный, ул. Белорусская, 33	в стадии ликвидации	от 20.06.2012 N 1790-пЛ
5. Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей и т.п.
215	Акционерное общество "Лифтэлектросервис"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Коммунальная улица, 25
Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО
216	Акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Северная, 40, а/я 4851
Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников
217	Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова	445050, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 1
Озеленение объектов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.
218	Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно - строительное управление"	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 94
Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфрастуктуры, а также управление на основании договоров с собственниками
219	Акционерное общество "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 28, коми. 20
Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети и т.п.
220	Акционерное общество "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 92 литера АА1
Управление и эксплуатация жилого фонда
221	Открытое акционерное общество "Управляющая компания N 5"	445015, Самарская область, Тольятти, ул. Никонова, 44	в стадии банкротства	от 18.11.2016 N А55-7741/2016
Итого АО - 7, в т. ч 6 - действующих, 1- в стадии банкротства

Итого организаций 221, в т.ч. 216 - действующих, 2 - в стадии ликвидации, 3 - в стадии банкротства

Приложение N 2
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2020 год

Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)
			фактические показатели за 2018 год	фактические показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	фактические показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Образование
1	Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	21 471	20 835	21 478	1 197 674	1 199 231	1 238 460
	Присмотр и уход	человек	21 471	20 835	21 478	331 796	353 878	368 941
	Итого					1 529 470	1 553 109	1 607 401
	Затраты на уплату налогов					93 415	93 414	99 411
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					207 782	260 897	300 527
	Итого Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения					1 830 667	1 907 420	2 007 339
2	Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	3 796	3 669	3 688	177 303	179 298	178 289
	Присмотр и уход	человек	3 796	3 669	3 688	52 284	55 641	56 755
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	31 081	31 723	32 425	710 570	719 531	747 133
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	33 656	34 175	35 142	1 198 100	1 209 045	1 253 071
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	6 744	6 791	6814	245 350	251 504	269 942
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	10 882	11 055	11 055	66 853	68 120	69 756
		чел.-час	34 670	35 052	35 052
	Итого					2 450 460	2 483 139	2 574 946
	Затраты на уплату налогов					229 089	224 348	228 185
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					392 580	460 129	481 227
	Итого Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения					3 072 129	3 167 616	3 284 358
3	Муниципальные учреждения дополнительного образования
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	141 175	142 786	142 973	257 055	278 836	295 891
		человек	47 528	47 595	47 728
	Итого					257 055	278 836	295 891
	Затраты на уплату налогов					15 177	14 357	14 500
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					24 583	22 847	22 803
	Итого Муниципальные учреждения дополнительного образования					296 815	316 040	333 194
4	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	90	90	90	72	73	75
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	единица	21	21	21	2 163	2 247	2 340
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	574	574	901	1 769	1 838	2 991
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, клиентское сопровождение)	единица	12	12	12	2 155	2 239	2 345
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения типовой деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	157	157	163	3 719	3 868	4 207
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	штука	78	78	78	2 263	2 351	2 460
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	единица	16	16	16	3 491	3 626	3 782
	Научно-методическое обеспечение	единица	22 892	22 892	22 892	10 477	10 897	11 377
	Итого					26 109	27 139	29 577
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти					26 109	27 139	29 577
5	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная и физкультурно-спортивная направленность)	чел.-час	320	320	320	556	367	384
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием)	чел.-день	7 399	7 038	7 038	18 645	18 130	18 630
	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	чел.-день	6 260	6 077	6 077	7 243	7 134	7 365
	Итого					26 444	25 631	26 379
	Затраты на уплату налогов					2 007	1 800	2 070
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти					28 451	27 431	28 449
6	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	количество мероприятий (единица)	103	34	34	7 867	5 330	6 781
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	48	26	26	2 552	3 737	4 427
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	62	63	63	4 260	3 185	3 941
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	количество мероприятий (единица)	130	152	152	7 533	8 748	9 481
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	количество мероприятий (единица)	34	90	90	2 140	4 913	5 626
	Итого					24 352	25 913	30 256
	Затраты на уплату налогов					475	697	715
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого МБУ ММЦ "Шанс"					24 827	26 610	30 971
	Итого					4 313 890	4 393 767	4 564 450
	Затраты на уплату налогов					340 163	334 616	344 881
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					624 945	743 873	804 557
	Итого по отрасли Образование					5 278 998	5 472 256	5 713 888
Культура и искусство
	услуги:
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел - час	298 377,2	292 923,2	284 846,8	169 323	181 182	187 557
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств декоративно - прикладное творчество	чел - час	6 949,6	6 716	6 920,4	6 880	7 105	5 732
3	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - духовые ударные инструменты	чел - час	30 719	30 719,00	33 943,8	13 465	14 735	17712
4	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - живопись	чел - час	32 686,24	32 491,04	31 881,04	23 501	25 078	28 073
5	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - искусство театра	чел - час	5 352,96	5 352,96	5 352,96	2 879	3 086	3 237
6	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - музыкальный фольклор	чел - час	671,16	671,16	776,44	636	688	811
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - народные инструменты	чел - час	58 480	58 713,92	60 915,52	27 506	30 129	32 861
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - струнные инструменты	чел - час	31 322,84	31 108,30	33 531,34	14 440	16 090	18 191
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - фортепиано	чел - час	53 216,8	53 216,80	55 831,2	27 990	30 436	33 419
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - хореографическое творчество	чел - час	53 996,76	53 996,76	55 657,56	26169	27 820	30 456
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - хоровое пение	чел - час	12 962,5	12 962,50	16 183,3	6 434	6 948	14 678
12	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - архитектура	чел - час	0,0	409,60	870,4	0	629	682
13	Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство	человек	3	0	0	3 187	0	0
14	Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство	человек	1	0	0	1348	0	0
15	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета 53.05.01 Искусство концертного исполнительства	человек	2	0	0	2 033	0	0
16	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета 53.05.04 Музыкально-театральное искусство	человек	1	0	0	1 223	0	0
17	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	единица	1 316 393	1 561 139	1 836 100	69 183	70 766	70 826
18	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	единица	86 713	92 160	66 272	7 889	7 552	12 451
19	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	единица	170418	173 028	175 148	31 213	39 217	43 181
20	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная, стационар)	человек	29 417	29 484	29 910	6 467	6 994	7 467
	бюджет					3 910	4 443	4 776
	внебюджет					2 557	2 551	2 691
21	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, стационар)	человек	233 600	235 264	240 160	4312	4 828	4918
22	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, вне стационара)	человек	39 508	40 251	40 211	168	180	178
23	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, стационар)	человек	125 336	128 470	134 006	83 260	89 550	97 664
	бюджет					55 681	62 490	66 203
	внебюджет					27 579	27 060	31 461
24	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, стационар)	человек	48 255	41 304	36 667	3 008	1 993	2 208
25	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, на выезде)	человек	12 414	12 815	14 069	6 935	9 105	9 872
	бюджет					4 740	6 306	7 194
	внебюджет					2 195	2 799	2 678
26	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, на выезде)	человек	20 234	27 670	27 212	1 757	1 389	883
27	Организация и проведение мероприятий	человек	241 814	426 814	426 814	47 334	53 934	60 773
28	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	человек	1 552	1 552	1 552	15 725	18 361	20 089
29	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	человек	45 009	44 278	42 960	19 965	21 462	23 906
	бюджет					8 551	8 998	9 496
	внебюджет					11 414	12 464	14 410
30	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	человек	13 687	13 608	6 028	1 605	1 765	1 208
31	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	человек	23 710	22 992	30 997	1 605	1 766	2 237
32	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	человек	5 996	6 084	6 000	1 803	1 511	1 516
	бюджет					305	740	519
	внебюджет					1 498	771	997
33	Организация деятельности виртуального концертного зала	человек	0	0	8 007	0	0	1 208
	Итого по услугам:					629 243	674 299	733 994
	в том числе: бюджет					584 000	628 654	681 757
	внебюджет					45 243	45 645	52 237
	работы:
1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	единица	1 593 633	1 577 400	1 577 400	14312	16 241	17 099
2	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	единица	2 030 942	2 097 557	2 012 375	8 919	9 752	10 001
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)	единица	137	136	136	4 030	4 687	5 103
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная)	единица	156	154	154	4 536	5 080	5 181
	бюджет					4 153	4 692	4 767
	внебюджет					383	388	414
5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	единица	92 852	93 408	93 644	10 534	12311	13 423
6	Создание экспозиций (выставок) музеев	единица	73	70	70	3 054	3 544	3 854
7	Создание спектаклей	единица	18	22	16	33 840	36 811	39 021
8	Создание концертов и концертных программ	единица	115	115	115	44 414	48 845	50 735
9	Оказание туристско-информационных услуг	единица	95 001	95 156	95 000	6615	7 135	7 361
10	Осуществление экскурсионного обслуживания	единица	63 125	63 256	63 000	12 025	11 152	13 114
	бюджет					4 045	4319	4 565
	внебюджет					7 980	6 833	8 549
11	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения объектов (экспонатов) паркового комплекса	единица	568	568	568	12 487	12 578	12 819
	Итого по работам:					154 766	168 136	177 711
	в том числе: бюджет					146 403	160 915	168 748
	внебюджет					8 363	7 221	8 963
	Итого					784 009	842 435	911 705
	в том числе: бюджет					730 403	789 569	850 505
	внебюджет					53 606	52 866	61 200
	Затраты на уплату налогов					22 079	21 447	21 225
	в том числе: бюджет					22 079	21 447	21 225
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	в том числе: бюджет
	внебюджет
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	в том числе: бюджет
	внебюджет
	Итого по отрасли Культура и Искусство					806 088	863 882	932 930
	в том числе: бюджет					752 482	811016	871 730
	внебюджет					53 606	52 866	61 200
Физическая культура и спорт
	услуги:
1	Спортивная подготовка (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту глухих, по спорту слепых, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту лиц с поражением опорно - двигательного аппарата)					434 600	452 846	488 659
	среднее значение	человек	13 103	12 759	12 727
	8 месяцев	человек	13 267	12 798	12 723
	4 месяца	человек	12 774	12 679	12 734
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта					13 435	16 318	15 ИЗ
	среднее значение	чел.-час	27 756	30 681	32 422
		человек	1 848	2 192	2 224
	8 месяцев	чел.-час	16 666	18 952	20 139
		человек	1 684	2 153	2 228
	4 месяца	чел.-час	11 090	11 729	12 283
		человек	2 177	2 272	2217
	работы:
3	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	чел.-дн.	7 000	6 750	6 750	4 365	4 877	5 089
		человек	500	450	450
4	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процент)	0.5	0.5	0.3	13 135	15 573	17 121
		количество мероприятий (единица)	8	8	8
5	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество зрителей	4 675	4 635	4 615	1 827	1 807	1 830
		количество мероприятий (единица)	10	1	1
	Итого					467 362	491 421	527 812
	Затраты на уплату налогов					38 714	34 310	37 629
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли физическая культура и спорт					506 076	525 731	565 441
Жилищно-коммунальное хозяйство
	работы:
	МБУ "Парки города"
1	Уборка территории и аналогичная деятельность (содержание в чистоте территории города)	площадь объекта (кв. м)	100 926	0	0	5 556	0	0
2	Организация благоустройства и озеленения (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	выполнение работ по организации благоустройства и озеленения (%)	100	0	0	212	0	0
	ИТОГО					5 768	0	0
	Затраты на уплату налогов					462	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого МБУ "Парки города"					6 230	0	0
МБУ "Зеленстрой"
1	Уборка территории и аналогичная деятельность (содержание в чистоте территории города)	площадь территории (кв. м)	2 133 827	2 190 630	2 202 469	67 507	74 239	77 747
2	Организация благоустройства и озеленения (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	выполнение работ по организации благоустройства и озеленения (%)	100	100	0	44 324	46 293	0
3	Организация благоустройства и озеленения (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	площадь, охваченная мероприятиями (гектар)	0	0	211,3793	0	0	48 037
		количество объектов (единица)	0	0	46	0	0	5 617
		количество объектов (штука)	0	0	1 025	0	0	2311
4	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (устройство противопожарных минерализованных полос)	объем выполняемых мероприятий (км)	40	40	40	36	38	38
5	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	объем выполняемых мероприятий (км)	180	180	180	127	124	124
6	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов)	машино-часы работы автомобилей (единица)	2 344	1 728	1 728	2 398	1 768	1 768
7	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	гектар	0	0	638	0	0	5 926
	Итого					114 392	122 462	141 568
	Затраты на уплату налогов					1 827	2 521	2 126
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по МБУ "Зеленстрой"					116 219	124 983	143 694
	Итого					120 160	122 462	141 568
	Затраты на уплату налогов					2 289	2 521	2 126
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство					122 449	124 983	143 694
Строительство
1	Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)	количество подготовленных проектов градостроительных планов (штука)	500	310	338	3 916	2 427	2 770
2	Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)	количество подготовленных проектов градостроительных планов (штука)	500	310	338	574	322	392
3	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	34	43	30	407	509	390
4	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (свыше 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	24	21	21	413	462	480
5	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество записей (единица)	12 472	22 374	14 800	2 391	2 895	2 296
6	Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания	количество дел (документов), подготовленных к рассмотрению на рассекречивание (единица)	11 070	11 330	11 330	578	553	618
7	Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	объем представленной информации (штук)	0	215	300	0	1 508	2 164
8	Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	количество документов (единица)	0	50	25	0	146	77
	Итого					8 279	8 822	9 187
	Затраты на уплату налогов					57	56	50
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли строительство					8336	8 878	9 237
Общественная безопасность
	МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	16 447,87	28 004,00	27 958,00	3 160	3 275	3 393
	Итого					3 160	3 275	3 393
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли общественная безопасность					3 160	3 275	3 393
Экономика
	услуги:
1	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства а и физических лиц, получивших поддержку (единица)	350	365	1 096	1 015	1 216	1 714
2	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	316	307	1 000	878	1 048	1 607
3	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество чел. - часов	3 168	0	0	842	0	0
4	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	количество чел. - часов	14 592	0	0	3 421	0	0
5	Организация и проведение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество субъектов малого и среднего предпринимательства (кадров субъектов малого и среднего предпринимательства) и физических лиц, прошедших обучение (единица)	0	100	389	0	707	2 749
6	Организация и проведение дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	количество субъектов малого и среднего предпринимательства (кадров субъектов малого и среднего предпринимательства) и физических лиц, прошедших обучение (единица)	0	25	25	0	1 232	1 251
7	Предоставление сервисного сопровождения субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	30	80	40	492	2 363	1 618
8	Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	0	350	254	0	2 946	2 155
	работы:
9	Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора	эксплуатируемая площадь, в том числе объектов, помещений, прилегающей территории тыс. (кв. м.)	4 425	5 992,89	6 849,59	8 676	11 081	И 876
10	Ведение информационных ресурсов и баз данных	кол-во информационных ресурсов и баз данных (единица)	2	1	1	442	293	280
	Итого					15 766	20 886	23 250
	Затраты на уплату налогов					1293	1 293	1 293
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Экономика					17 059	22 179	24 543
Информационные технологии и связь
	МБУ "ГИМЦ"
	работы:
1	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество учетных записей (единица)	1 000	0	0	917	0	0
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество информационных систем обеспечения специальной деятельности (единица)	1	1	0	1 237	1 245	0
2	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество записей (единица)	757	0	0	2 279	0	0
	Итого					4 433	1 245	0
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого МБУ "ТИМЦ"					4 433	1 245	0
	МАУ "МФЦ"
	работы:
1	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество типовых компонентов ИТКИ (единица)	2	2	2	5217	5 208	5 378
2	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество информационных ресурсов и баз данных	4	4	4	8 096	8 491	9 062
3		количество автоматизированных рабочих мест (единица)	1 200	1 200	1 200	3 679	3 863	4 069
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	17	19	19	8 771	11 079	11 754
		количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единица)	1	1	1	466	490	513
	услуги:
4	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	количество услуг (единица)	1 137 674	1 197 089	984 828	119214	127 290	133 316
	Итого					145443	156 421	164 092
	Затраты на уплату налогов					687	685	977
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по МАУ "МФЦ"					146 130	157 106	165 069
	Итого					149 876	157 666	164 092
	Затраты на уплату налогов					687	685	977
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Информационные технологии и связь					150 563	158 351	165 069
Прочие
	Отрасль: Организационное управление администрации
	МБУ "Новости Тольятти"
1	Осуществление издательской деятельности (газеты)	количество печатных страниц (штука)	2 268	1 921	1 629	4 736	4 884	5 066
2	Освещение деятельности органов местного самоуправления	количество телевизионных программ и информационных материалов (штука)	1 178	1 240	1 240	3 571	3 601	3 750
3	Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)	количество печатных страниц (штука)	530 004	0	0	248	0	0
4	Производство и распространение радиопрограмм	время вешания в эфире (минута)	269,52	0	0	215	0	0
	Итого					8 770	8 485	8 816
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	Итого по отрасли Организационное управление администрации					8 770	8 485	8 816
Итого						5 871 272	6 049 219	6 354 273
	в том числе: бюджет					5 817 666	5 996 353	6 293 073
	внебюджет					53 606	52 866	61 200
	Затраты на уплату налогов					405 282	394 928	408 181
	в том числе: бюджет					405 282	394 928	408 181
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	в том числе: бюджет					0	0	0
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					624 945	743 873	804 557
	в том числе: бюджет					624 945	743 873	804 557
	внебюджет					0	0	0
Итого по отраслям						6 901 499	7 188 020	7 567 011
	в том числе: бюджет					6 847 893	7 135154	7 505 811
	внебюджет					53 606	52 866	61 200

Примечание:

- По отрасли "Физическая культура и спорт" по строкам 3, 4, 5 графы "Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении" приведены показатели качества

Приложение N 3
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2020 год

Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год

N п/п	Наименование показателя	Остаток средств по года		Поступления учреждениям													Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:				в том числе:									в том числе:
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=10+11+12+13+14+15+16+17	6	7	8	9	10	п	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 = 27/26/12 мес
	1. Образование
1.1	фактический показатель за 2018 год	12 081	78 465	6 671 850	5 752 068	1 689 232	4 063 162	0	5 282 306	470 088	0	0	865 552	33 703	339	19 862	6 637 447	5 278 998	470 074	0	0	9 795	875	877 705	12 094	3 701 107	25,5
1.2	фактический показатель за 2019 год	4 733	120 216	7 018 703	6 039 382	1 758 635	4 280 474	0	5 475 387	563 995	0	0	914 441	37 032	83	27 765	7 005 493	5 472 256	563 691	0	0	3612	7	965 927	11 703	3 821 498	27,2
1.3	плановый показатель на 2020 год	4 549	133610	7 354 897	6 340 190	1 965 138	4 361 976	13 076	5 713 888	626 302	0	0	949 311	41 580	100	23 716	7 493 056	5 713 888	626 302	0	0	4 244	305	1 148 317	11 773	3 853 371	27,3
	2. Культура и искусство
2.1	фактический показатель за 2018 год	4 777	14 609	1 007 321	1 007 321	608 155	220 307	16 388	755 890	88 960	0	0	140 225	5 710	120	16416	1 007 209	752 482	88 365	0	0	2 727	1 970	161665	1 822	587 068	26,9
2.2	фактический показатель за 2019 год	4 083	15415	1 139 508	1 139 508	597 367	351 565	19118	815 299	152 751	0	0	148 660	6 171	293	16 334	1 122 913	811016	142 895	0	0	3 408	0	165 594	1 813	626 363	28,8
2.3	плановый показатель на 2020 год	14814	21 279	1 075 819	1 075 819	895 308	10 118	11 434	871 730	45 130	0	0	142 916	6 171	0	9 872	1 111 912	871 730	55 661	0	0	4 283	0	180 238	1 871	660 375	29,4
	3. Физическая культура и спорт
3.1	фактический показатель за 2018 год	10 975	3 470	781 592	645 706	516 544	132 678	0	514 998	125 429	0	8 795	112 979	8 662	0	10 729	779 896	506 076	124 608	0	8 795	10 966	9	129 442	1 225	318 408	21,7
3.2	фактический показатель за 2019 год	9 743	6 398	693 537	559 806	512 149	47 835	0	533 099	26 250	0	635	115 987	8 561	0	9 005	693 745	525 731	25 860	0	635	8909	821	131 789	1 190	336 869	23,6
3.3	плановый показатель на 2020 год	7 771	8 162	745 307	600 414	584 630	15 846	0	565 441	35 035	0	0	130 257	6 747	0	7 827	761 240	565 441	35 035	0	0	7 381	390	152 993	1 244	355 445	23,8
	1. Жилищно-коммунальное хозяйство
	МБУ "Парки города"
4 1	фактический показатель за 2018 год	234	1 322	5 161	6 232	6 232	0	0	6 230	2	0	0	-1 071	0	0	0	6717	6 230	2	0	0	234	0	251	56	4 051	24,1
4.2	фактический показатель за 2019 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	МБУ "Зеленстрой"
4.4	фактический показатель за 2018 год	676	86	122 120	116 501	116912	0	0	116 471	441	0	0	3 453	1 646	0	109	122 542	116 219	441	0	0	676	0	5 206	248	72 544	24,4
4.5	фактический показатель за 2019 год	252	88	136 618	131 641	131 150	491	0	125 547	6 094	0	0	2 409	2 262	70	236	136 044	124 983	6 094	0	0	252	0	4715	240	79 271	27,5
4.6	плановый показатель на 2020 год	564	350	156 543	151 543	143 391	8 152	0	143 694	7 849	0	0	2 500	| 2 300		200	156 543	143 694	7 849	0	0	0	0	5000	240	79 353	27,6
	Итого по отрасли
4.7	фактический показатель за 2018 год	910	1 408	127 281	122 733	123 144	0	0	122 701	443	0	0	2 382	1 646	0	109	129 259	122 449	443	0	0	910	0	5 457	304	76 595	21,0
48	фактический показатель за 2019 год	252	88	136 618	131 641	131 150	491	0	125 547	6 094	0	0	2409	2 262	70	236	136 044	124 983	6 094	0	0	252	0	4715	240	79 271	27,5
49	плановый показатель на 2020 год	564	350	156 543	151 543	143 391	8 152	0	143 694	7 849	0	0	2 500	2 300	0	200	156 543	143 694	7 849	0	0	0	0	5000	240	79 353	27,6
	5. Информационные технологии и связь
	МАУ "МФЦ"
5.1	фактический показатель за 2018 год	0	246	160 455	206 398	198 562	7 836	0	146 130	2 560	0	0	8 126	94	0	3 545	160 388	146 130	2 560	0	0	0	0	11 698	386	102 637	22,2
5.2	фактический показатель за 2019 год	0	313	177 105	227 184	213664	13 520	0	157 106	3 237	0	0	13 564	89	0	3 109	177 036	157 106	3 237	0	0	0	0	16 693	394	112912	23,9
5.3	плановый показатель на 2020 год	0	382	188 050	274 246	243 405	30 841	0	165 069	5 661	0	0	14 000	89	0	3 231	188 432	165 069	5 661	0	0	0	0	17 702	394	117 065	24,8
	МБУ "ГИМЦ"
5.4	фактический показатель за 2018 год	16	0	5 294	5 294	5 294	0	0	4 465	829	0	0	0	0	0	0	5 278	4 433	829	0	0	16	0	0	8	3417	35,6
5.5	фактический показатель за 2019 год	32	0	1 245	1 245	1 245	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	1 277	1 245	0	0	0	32	0	0	4	956	39,8
5.6	плановый показатель на 2020 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Итого по отрасли:
5.7	фактический показатель за 2018 год	16	246	165 749	211 692	203 856	7 836	0	150 595	3 389	0	0	8 126	94	0	3 545	165 666	150 563	3 389	0	0	16	0	11698	394	106 054	22,4
5.8	фактический показатель за 2019 год	32	313	178 350	228 429	214 909	13 520	0	158 351	3 237	0	0	13 564	89	0	3 109	178 313	158 351	3 237	0	0	32	0	16693	398	113 868	23,8
5.9	плановый показатель на 2020 год	0	382	188 050	274 246	243 405	30 841	0	165 069	5 661	0	0	14 000	89	0	3 231	188 432	165 069	5 661	0	0	0	0	17 702	394	117 065	24,8
	6. Строительство
	МБУ "Архитектура и градостроительство"
6.1	фактический показатель за 2018 год	102	434	17 653	10 522	10 522	0	0	8 810	1 712	0	0	7 106	0	0	25	17 158	8 336	1 712	0	0	102	0	7 008	27	9012	27,8
6.2	фактический показатель за 2019 год	474	557	16 839	9 047	9 047	0	0	9 044	3	0	0	7 792	0	0	0	16 806	8 878	3	0	0	474	0	7451	28	10 539	31,4
6.3	плановый показатель на 2020 год	169	898	14 259	9 244	9 244	0	0	9 237	7	0	0	5 015	0	0	0	14 428	9 237		0	0	169	0	5015	28	8 668	25,8
7. Общественная безопасность
	МДОУ ДПО "Курсы ГО г.о. Тольятти.
7.1	фактический показатель за 2018 год	3	13	3 859	3 859	3 169	0	0	3 169	0	0	0	690	0	0	0	3 854	3 160	0	0	0	3	0	691	11	2 329	17,6
7.2	фактический показатель за 2019 год	9	12	3 975	3 975	3 371	0	0	3 284	87	0	0	604	0	0	0	3 983	3 275	87	0	0	9	0	612	II	2 381	18,0
7.3	плановый показатель на 2020 год	9	4	3 893	3 893	3 393	0	0	3 393	0	0	0	500	0	0	0	3 903	3 393	0	0	0	9	0	501	11	2 411	18,3
	8. Экономика
	МАУ "АЭР"
8 1	фактический показатель за 2018 год	278	2 245	29 525	23 327	23 327	0	0	17 059	6 268	0	0	3 643	2 555	0	0	31 402	17 059	6 268	0	0	278	0	7 797	30	10 730	29,8
8.2	фактический показатель за 2019 год	0	646	54 777	38 525	30 303	9 822	0	22 179	17 946	0	0	11 420	3 232	0	0	52 361	22 179	17946	0	0	0	0	12 236	32	11 880	30,9
8.3	плановый показатель на 2020 год	0	3 062	33 506	27 906	29 506	0	0	24 543	4 963	0	0	1 056	2944	0	0	36 568	24 543	4 963	0	0	0	0	7 062	31	10 268	27,6
	9. Прочие
	Отрасль: Организационное управление администрации
	МБУ "Новости Тольятти"
9.1	фактический показатель за 2018 год	938	228	10 168	8 848	8 848	0	0	8 848	0	0	0	1 320	0	0	0	10811	8 770	0	0	0	928	0	1 ИЗ	17	5 300	26,0
9.2	фактический показатель за 2019 год	88	435	10 126	8 776	8 776	0	0	8 776	0	0	0	1 350	0	0	0	10 203	8 485	0	0	0	81	0	1637	17	5 994	29,4
9.3	плановый показатель на 2020 год	298	148	10 266	8816	8 816	0	0	8 816	0	0	0	1 450	0	0	0	10 712	8 816	0	0	0	298	0	1 598	15	5 980	33,2
Итого по отраслям:
	фактический показатель за 2018 год	30 080	101 118	8 814 998	7 786 076	3 186 797	4 423 983	16 388	6 864 376	696 289	0	8 795	1 142 023	52 370	459	50 686	8 782 702	6 847 893	694 859	0	8 795	25 725	2 854	1 202 576	15 924	4 816 603	25,2
	фактический показатель за 2019 год	19 414	144 080	9 252 433	8 159 089	3 265 707	4 703 707	19 118	7 150 966	770 363	0	635	1 216 227	57 347	446	56 449	9 219 861	7 135 154	759 813	0	635	16 777	828	1 306 654	15 432	5 008 663	27,0
	плановый показатель на 2020 год	28 174	167 895	9 582 540	8 492 071	3 882 831	4 426 933	24 510	7 505 811	724 947	0	0	1 247 005	59 831	100	44 846	9 776 794	7 505 811	735 478	0	0	16 384	695	1 518 426	15 607	5 092 936	27,2

Примечание:
1. Графы 6, 7, 8 строка 5.1	включают расходы на публично - нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 57 708 тыс. руб. (не отражено в гр.5, гр. 10-13, гр. 18-24)
2. Графы 6, 7, 8 строка 5.2	включают расходы на публично - нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 66 841 тыс. руб. (не отражено в гр.5, гр. 10-13, гр. 18-24)
3. Графы 6, 7, 8 строка 5.3	включают расходы на публично - нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 103 516 тыс. руб. (не отражено в гр.5, гр. 10-13, гр. 18-24)
4. Графа 3 строка 6.3	включает: - 166 тыс. руб. остаток средств субсидий 2019 года; - 3 тыс. руб. возврат средств субсидий за 2018 год (предоплата по договору за услуги почтовой связи).

Приложение N 4
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского
округа Тольятти на 2020 год

Сведения
о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

/тыс, руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Справочно		Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования			прочие	Расходы казенных учреждений в рамках муниципальных программ	Поступления в бюджет от приносящей доход деятельное ти
			средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета
1	2	3 = 4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	12 * гр.11/ п). 10/12
	1. Образование
1.1.	МКОУ ДПО "Ресурсный центр"
1.1.1	фактический показатель за 2018 год	14 374	14 374	0	0	0	14 374	74	35	10 359	24,7
1.1.2	фактический показатель за 2019 год	14 154	14 154	0	0	0	14 154	126	34	10210	25,0
1.1.3	плановый показатель на 2020 год	14 819	14819	0	0	0	14819	75	37	10 602	23,9
	2. взаимодействие с общественностью
2.1	МКУ "ЦП общественных инициатив"
2.1.1	фактический показатель за 2018 год	37 863	37 863	0	0	0	37 863	0	99	25 452	21,4
2.1.2	фактический показатель за 2019 год	37 842	8 656	29 186	0	0	37 809	144	99	26 182	22,0
2.1.3	плановый показатель на 2020 год	9 700	9 700	0	0	0	9 700	40	14	4317	25,7
	3. Дорожное хозяйство и транспорт
3.1	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"
3.1.1	фактический показатель за 2018 год	77 458	77 458	0	0	0	77 458	0	31	10 463	28,1
3.1.2	фактический показатель за 2019 год	79 728	79 728	0	0	0	79 028	0	30	10 886	30,2
3.1.3	плановый показатель на 2020 год	45 650	45 650	0	0	0	44 950	0	39,5	11 321	23,9
	4. Общественная безопасность
4.1	МКУ "Центр профилактики правонарушений"
4.1.1	фактический показатель за 2018 год	56 338	56 338	0	0	0	56 338	5	198	36 769	15,5
4.1.2	фактический показатель за 2019 год	51 910	51 910	0	0	0	51 910	0	193	37 831	16,3
4.1.3	плановый показатель на 2020 год	50 175	50 175	0	0	0	50 175	0	158	36 324	19,2
4.2	МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"
4.2.1	фактический показатель за 2018 год	69 317	69 317	0	0	0	69 317	0	147	44 297	25,1
4.2.2	фактический показатель за 2019 год	74 857	74 857	0	0	0	74 857	0	153	47 572	25,9
4.2.3	плановый показатель на 2020 год	80 156	80 156	0	0	0	80 156	0	153	49 594	27,0
4.3	Итого по отрасли Общественная безопасность
4.3.1	фактический показатель за 2018 год	125 655	125 655	0	0	0	125 655	5	345	81 066	19,6
4.3.2	фактический показатель за 2019 год	126 767	126 767	0	0	0	126 767	0	346	85 403	20,6
4.3.3	плановый показатель на 2020 год	130331	130 331	0	0	0	130 331	0	311	85 918	23,0
	5. Организационное управление
5.1.	МКУ "ЦХТО"
5.1.1	фактический показатель за 2018 год	154 534	149 773	4 761	0	0	153611	0	348	79 735	19,1
5.1.2	фактический показатель за 2019 год	172 674	164 042	8 632	0	0	172 505	0	342	87 547	21,3
5.1.3	плановый показатель на 2020 год	178 167	172 964	5 203	0	0	178167	0	364	86 009	19,7
	6. Архив
6.1	МКУ "Тольяттинский архив"
6.1.1	фактический показатель за 2018 год	18 825	18819	6	0	0	18 825	1 783	38	12 726	27,9
6.1.2	фактический показатель за 2019 год	21 955	21 948	7	0	0	21 955	3 166	39	14 422	30,8
6.1.3	плановый показатель на 2020 год	22 296	22 287	9	0	0	22 296	1 500	40	14 823	30,9
	7. Жилищно-коммунальное хозяйство
7.1	МКУ "Тольяттинское лесничество"
7.1.1	фактический показатель за 2018 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.1.2	фактический показатель за 2019 год	1 854	1 854	0	0	0	1 854	0	3,73	800	17,9
7.1.3	плановый показатель на 2020 год	7 563	7 563	0	0	0	7 563	0	13	3 378	21,7
	Итого по отраслям:
	фактический показатель за 2018 год	428 709	423 942	4 767	0	0	427 786	1 862	896,0	219 801	20,4
	фактический показатель за 2019 год	454 974	417149	37 825	0	0	454 072	3 436	893,73	235 450	22,0
	плановый показатель на 2020 год	408 526	403 314	5 212	0	0	407 826	1 615	818,5	216 368	22,0

Графа 12 строка 7.1.2 Среднемесячная заработная плата работников МКУ "Тольяттинское лесничество" на 2019 год рассчитана за период фактической работы учреждения (7 месяцев)

Приложение N 5
к Плану развили муниципального
сектора экономики городского округа
Тольятти на 2020 год

Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти

/тыс, руб., чел /

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Дорожное хозяйство и транспорт
1	МП "Тольяттинское троллейбусное управление"
1.1	фактические показатели за 2018 год	242 656	242 656	0	277 621	277 621	0	65 053	45 366	0	23 992	6096	71	35,5	1 712	0	66 610	158 773	515	113 134	18,3	121 857	244 158	0,82	78,9
1.2	ожидаемые показатели за 2019 год	265 182	265 182	0	310 034	310 034	0	66 503	48 232	0	28 501	-6 850	-7 538	0	0	0	66 610	17 075	614	123 914	16,8	121 809	93 762	0,62	62,8
1.3	плановые показатели на 2020 год	287 931	287 931	0	392 854	392 854	0	133 101	51 146	19 563	28 178	0	0	0	19 807	0	66 610	17 068	632	144 655	19,1	93 762	ИЗ 569	0,72	62,6
2	МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"
2.1	фактические показатели за 2018 год	986 373	986 373	0	996 055	996 055	0	22 041	7 308	119	25 539	-13 181	-17 793	0	11 201	0	111 448	102 847	1 260	363 056	24,0	64 636	46 697	0,38	24,1
2.2	ожидаемые показатели за 2019 год	1 033 106	1 033 106	0	1 053 413	1 053 413	0	41 306	6 221	170	44 610	-23 611	-23 611	0	2 500	0	102 847	71 947	1 188	365 777	25,7	46 697	40 969	0,93	24,1
2.3	плановые показатели на 2020 год	1 208 668	1 208 668	0	1 208 668	1 208 668	0	14 114	8 053	0	19 900	-5 786	-5 786	0	32 580	0	95 648	88 952	1 435	415 122	24,1	40 969	31 403	0,94	21,1
	Жилищно-коммунальное хозяйство
3	МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти
3.1	фактические показатели за 2018 год	25 676	25 676	0	26 006	26 006	0	3 526	650	265	2 062	1 134	1 133	566,5	0	0	1 000	20 853	50	13061	21,8	5 579	16 834	0,04	76,0
3.2	ожидаемые показатели за 2019 год	29 100	29 100	0	27 466	27 466	0	1 743	1 000	245	1 340	2 037	1 731	866	0	0	1 000	20 311	52	14000	22,44	16 834	16 122	0,05	74,20
3.3	плановые показатели на 2020 год	31 000	31 000	0	30 295	30 295	0	1 448	1 000	0	1 100	1 053	895	448	0	0	1 000	15 100	40	12600	26,3	5 650	6 102	0,06	25,4
4	МП "Управляющая компании N 4"
4.1	фактические показатели за 2018 год	314 812	314812	0	317612	317612	0	11 352	214	496	9 706	-1 154	-826	0	0	0	4 132	32 713	34	10 541	25,8	14 741	14 161	0,40	10,90
4.2	ожидаемые показатели за 2019 год	311 332	311 332	0	309 678	309 678	0	24 437	244	20417	25 593	498	398	199	0	0	4 132	25 126	43	13 032	25,3	14 161	13609	0,42	10,19
4.3	плановые показатели на 2020 год	315 635	315 635	0	315 541	315 541	0	1 913	0	0	800	1 207	966	483	0	0	4 132	29 297	48	14 120	24,5	13609	13 473	0,43	10,14
	Управление муниципальным имуществом
5	МП "Инвентаризатор"
5.1	фактические показатели за 2018 год	22 151	22 151	0	23 417	23 417	0	1398	189	288	1 228	-1 096	-1 354	0	1 355	0	2 000	16 188	41	13 768	28,0	3 172	3 868	0,74	19,4
5.2	ожидаемые показатели за 2019 год	19 800	19 800	0	19 600	19 600	0	900	120	5	600	500	300	150	645	0	2000	16 000	34	12 220	30,0	3 868	4 150	0,70	21,00
5.3	плановые показатели на 2020 год	19 400	19 400	0	19 100	19 100	0	2 250	27	10	2 190	360	200	100	200	0	2000	16 000	32	12000	31,3	4 150	11 220	0,50	65,0
	Образование
6	МУП Пансионат "Звездный"
6.1	фактические показатели за 2018 год	147 242	147 242	0	144 328	144 328	0	5 165	10	0	5 045	3 034	2 530	1 265	574	0	2000	45 391	245	50 605	17,2	35 986	31 539	0,70	55,2
6.2	ожидаемые показатели за 2019 год	154 703	154 703	0	156 727	156 727	0	4 628	15	0	1 667	937	750	375	3 691	0	3 200	50 000	260	51 053	16,4	30 294	31 890	0,70	47,0
6.3	плановые показатели на 2020 год	142 000	142 000	0	140 985	140 985	0	1 200	18	0	1 300	915	732	366	0	0	3 200	45 000	262	51 000	16,2	31 890	30 150	0,70	46,5
Потребительский рынок
7	МП рынок "Кунеевский"
7.1	фактические показатели за 2018 год	19 606	19606	0	17 384	17 384	0	244	0	0	1 555	911	352	176	1 550,8	0	5000	16 483	27	7 029	21,7	2 597	3 747	0,86	20,0
7.2	ожидаемые показатели за 2019 год	21 160	21 160	0	19 200	19 200	0	320	0	0	495	1785	1500	750	0	0	5000	19 594	30	8 700	24,2	2 838	2 393	1	20
7.3	плановые показатели на 2020 год	21 200	21 200	0	19 200	19 200	0	320	0	0	495	1 825	1 550	775	0	0	5000	19 594	30	8 700	24,2	2 838	2 393	0,8	20,0
8	МП БО "Баня N 1"
8 1	фактические показатели за 2018 год	3 898	3 663	235	3 502	3 368	134	0	0	0	92	304	45	22,5	0	0	100	1 639	9	1 433	13.3	23	2 105	0,43	96.0
82	ожидаемые показатели за 2019 год	4 233	3 990	243	3 760	3623	137	0	0	0	58	415	95	47,5	0	0	100	1 712	10	1 663	13.9	2105	2096	0,42	92,00
8.3	плановые показатели на 2020 год	3985	3755	230	3678	3528	150	0	0	0	40	267	99	49,5	0	0	100	1 763	10	1650	13,8	2091	2091	0,42	92,00
	Итого по МП
	фактические показатели за 2018 год	1 762 414	1 762 179	235	1 805 925	1 805 791	134	108 779	53 737	1 168	69 219	-3 952	-15 842	2066	16 393	0	192 290	394 887	2 181	572 627	21,9	248 591	363 109	4	381
	ожидаемые показатели за 2019 год	1 838 616	1 838 373	243	1 899 878	1 899 741	137	139 837	55 832	20 837	102 864	-24 289	-26 375	2 388	6 836	0	184 889	221 765	2 231	590 359	22,1	238 606	204 991	5	351
	плановые показатели на 2020 год	2 029 819	2 029 589	230	2 130 321	2 130 171	150	154 346	60 244	19 573	54 003	-159	-1 344	2 222	52 587	0	177 690	232 774	2 489	659 847	22,1	194 959	210 401	5	343

Приложение N 6
к Плану развития муниципального
сектора экономики городского округа
Тольятти на 2020 год

Сведения
о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

/тыс, руб., чел./

N п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа	Целевое финансирование та счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал та счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объеме капитального строительства и (или приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в обшей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Городское хозяйство
1	АО "Лифтэлектросервис"
1.1	фактические показатели за 2018 год	37 554	37 554	0	35 891	35 891	0	976	0	0	1 262	1 377	887	215	0	0	0	7 958	3 979	50	32 150	23	4914	17,8	16 495	18 725	0,53	42
1.2	ожидаемые показатели за 2019 год	33 774	33 774	0	31 692	31 692	0	11	0	0	1 396	697	498	246	0	0	0	7 958	3 979	50	30 852	21	5 445	21,6	18 725	17 924	0,51	42
1.3	плановые показатели на 2020 год	35 254	35 254	0	32 995	32 995	0	36	0	0	1 452	843	520	260	0	0	0	7 958	3 979	50	30 127	21	5 969	23,7	17 924	17 741	0,51	42
2	АО "Завод но переработке твердых бытовых отходов"
2.1	фактические показатели за 2018 год	11 267	0	11 267	15 334	0	15 334	883	0	221	3 043	-6 227	-5 647	0	0	0	0	427 622	213 811	50	119 136	14	5 172	31,0	100418	97 824	0,40	66
2.2	ожидаемые показатели за 2019 год	3 484	0	3 484	14 690	0	14 690	2 336	0	0	3 840	-12 710	-11 417	0	0	0	0	427 622	213 811	50	107 719	12	4 995	34,7	97 824	94 593	0,41	66
2.3	плановые показатели на 2020 год	982	0	982	13 116	0	13 116	0	0	0	2 283	-14417	-14417	0	0	0	0	427 622	213811	50	93 302	11	4 280	32,4	94 593	92 111	0,43	66
3	АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"
3.1	фактические показатели за 2018 год	30 197	29 685	512	32 689	32 308	381	3 245	0	2 975	4 864	-4 111	-4 435	0	0	0	0	4 222	4 222	100	3 195	11	3 801	28,8	2 783	1 544	0,70	16
3.2	ожидаемые показатели за 2019 год	20 979	20 979	0	22 045	22 045	0	1 122	0	1 090	691	-635	-945	0	0	0	0	4 222	4 222	100	5 200	15	4 692	26,1	1 544	4 930	0,73	50
3.3	плановые показатели на 2020 год	32 582	32 582	0	31 715	31 715	0	80	0	0	517	430	104	100	0	0	0	4 222	4 222	100	5 200	24	7418	25,8	4 930	4 506	0,74	50
4	ОАО "Управляющая компания N 5"
4.1	фактические показатели за 2018 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.2	ожидаемые показатели за 2019 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.3	плановые показатели на 2020 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
5	АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"
5.1	фактические показатели за 2018 год	241 287	238 365	2 922	293 042	290 259	2 783	50 124	0	2 255	40 583	-42 214	-46 703	0	0	30 538	0	1 730 976	1 730 976	100	1 250 778	106	66 326	52,1	901 441	871 218	0,45	56
5.2	ожидаемые показатели за 2019 год	322 119	220 445	101 674	368 492	273 153	95 339	39 600	1 759	8 895	30 819	-37 592	-37 592	0	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 213 186	119	63 124	44,3	871 218	815 697	0,49	56
5.3	плановые показатели на 2020 год	561 107	263 544	297 563	550 867	276 739	274 128	30 080	0	1 943	20 415	19 905	15 924	7 962	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 229 ПО	124	66 188	44,5	815 697	768 746	0,52	56
	Дорожное хозяйство и транспорт
6	ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"
6.1	фактические показатели за 2018 год	0	0	0	4914	4 914	0	42 329	11 036	1 062	79 064	-41 649	-34 339		0	0	0	18617	18617	100	9 722	6	2 774	38,5	9 127	27 762	0,61	4
6.2	ожидаемые показатели за 2019 год	0	0	0	5 232	5 232	0	16 693	8 360	8 333	11 412	49	11	0	0	0	0	18617	18617	100	6 700	8	3 330	34,7	7 967	7 189	0,87	10
6.3	плановые показатели на 2020 год	0	0	0	3 622	3 622	0	8 440	8 440	0	4818	0	0		0	0	0	18617	18 617	100	850	6	2 500	34,7	29 304	23 304	0,58	50
	Культура и искусство
7	ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова
7.1	фактические показатели за 2018 год	30 516	30 516	0	34 808	34 808	0	2 136	0	7	1 815	-3 971	-4 274	0	1 511	0	0	100 085	100 085	100	122 476	69	13 820	16,7	127 704	119 288	0,66	94
7.2	ожидаемые показатели за 2019 год	32 404	32 404	0	35 568	35 568	0	1 167	0	146	1 243	-3 240	-3 550	0	0	0	0	100 085	100 085	100	127 000	69	14 000	16,9	121 529	115 355	0,66	94
7.3	плановые показатели на 2020 год	32 000	32 000	0	35 000	35 000	0	997	0	0	1 237	-3 240	-3 550	0	0	0	0	100 085	100 085	100	127 000	69	14000	16,9	121 529	115 355	0,66	94
	Итого но АО:
	фактические показатели за 2018 год	350 821	336 120	14 701	416 678	398 180	18 498	99 693	11 036	6 520	130 631	-96 795	-94 511	215	1 511	30 538	0	2 289 480	2 071 690	X	X	229	96 807	35,2	1 157 968	1 136 361	X	X
	ожидаемые показатели за 2019 год	412 760	307 602	105 158	477 719	367 690	110 029	60 929	10 119	18 464	49 401	-53 431	-52 995	246	0	0	0	2 297 913	2 080 123	X	х	244	95 586	32,6	1 118 807	1 055 688	X	X
	плановые показатели на 2020 год	661 925	363 380	298 545	667 315	380 071	287 244	39 633	8 440	1 943	30 722	3 521	-1 419	8 322	0	0	0	2 297913	2 080 123	X	X	255	100 355	32,8	1 083 977	I 021 763	X	X