Приложение. Бюджетный прогноз муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2020 - 2025 годы

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа Кинешма
от 23.01.2020 N 71-п

Бюджетный прогноз муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2020 - 2025 годы

Показатели бюджетного прогноза

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Кинешма на долгосрочный период

Показатель	Отчетный год	Текущий год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1 вариант прогноза	Базовый	2019
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	102,5	105,1	103,5	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	102,4	105,0	103,5	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	824,6	962,9	1335,8	1326,5	1379,5	1476,1	1372,8	1276,7
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	375,0	400,0	425,0	450,0	475,0	500,0	525,0	550,0
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.	8439,7	8946,1	9301,3	9858,2	10449,7	11076,7	11741,3	12445,8
Численность населения, тыс. человек	82,592	82,096	81,685	81,440	81,196	80,953	80,710	80,468
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	43,800	43,000	42,500	41,667	41,584	41,501	41,418	41,335
Показатель	Отчетный год	Текущий год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1 вариант прогноза	Целевой	2019
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	102,5	105,1	103,5	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	102,4	105,0	103,5	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	824,6	962,9	1444,3	1545,4	1653,6	1769,3	1893,2	2025,7
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	375,0	400,0	450,0	499,5	554,4	615,4	683,1	758,3
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб	8439,7	8946,1	9840,7	10824,7	11907,2	13097,9	14407,7	15848,5
Численность населения, тыс. человек	82,592	82,096	81,685	81,522	81,359	81,196	81,034	80,872
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	43,800	43,000	42,500	41,693	40,900	40,123	39,361	38,613
Показатель	Отчетный год	Текущий год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1 вариант прогноза	Консервативный	2019
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	102,5	106,1	104,5	104,8	104,9	104,9	104,9	104,9
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	102,4	105,1	103,5	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	824,6	962,9	1068,8	1186,3	1316,8	1461,7	1622,5	1801,0
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	375,0	400,0	425,0	442,0	459,7	478,1	497,2	517,1
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.	8439,7	8946,1	9142,9	9344,0	9549,6	9759,7	9974,4	10193,8
Численность населения, тыс. человек	82,592	82,096	81,685	81,440	81,196	80,953	80,710	80,468
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	43,800	43,000	42,441	41,889	41,345	40,807	40,277	39,753

2. Основные показатели бюджета городского округа Кинешма на долгосрочный период

(млн. руб.)

Показатель	Отчетный год	Текущий год 01.10.2019	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
вариант прогноза "Базовый"
Доходы бюджета - всего	1 356,6	1 422,4	1 249,8	1 160,4	1 152,2	1 157,6	1 199,9	1 244,1
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	362,1	375,6	391,1	385,0	384,9	360,4	371,6	383,6
из них:
налоговые доходы	304,2	307,1	316,2	301,7	300,9	312,3	324,3	337,1
неналоговые доходы	57,9	68,5	74,9	83,3	84,0	48,1	47,30	46,50
безвозмездные поступления	994,5	1 046,8	858,7	775,4	767,3	797,2	828,30	860,50
Расходы бюджета	1 389,1	1 456,4	1 265,0	1 150,4	1 142,2	1 147,6	1 189,90	1 234,10
Дефицит (профицит) бюджета	-32,5	-34,0	-15,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальный долг на конец года	216,0	222,0	246,0	236,0	226,0	216,0	206,00	196,00

3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Кинешма на период их действия

(млн. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год (ожидаемое исполнение)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы бюджета	1 389,14	1 322,4	1 265,02	1 150,39	1 142,20	42,92	42,12	41,32	22,91
в том числе:
"Развитие образования городского округа Кинешма"	876,40	793,22	811,59	800,43	800,43
"Культура городского округа Кинешма"	54,74	61,23	60,82	43,66	43,66
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма"	1,70	15,06	18,54	16,05	16,05
"Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма"		13,34	11,53	10,63	10,63
"Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма"	9,42	96,82	60,23	43,78	36,07	22,91	22,91	22,91	22,91
"Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма"	121,57	118,13	83,06	72,64	72,64
"Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма"		0,20	0,20	0,20	0,20
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	18,55	17,02	17,81	17,36	17,36
"Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма"		2,26	4,57	3,87	3,87
"Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма"	9,46	8,70	9,90	9,90	9,90
"Благоустройство городского округа Кинешма"	62,75	39,56	40,98	31,62	31,16
"Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма"		1,76	1,78	1,70	1,70
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	21,88	30,67	35,53	29,00	29,00	20,01	19,21	18,41
"Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма"	59,76	50,25	56,11	52,86	52,86
"Охрана окружающей среды"		0,23	4,35	0,00	0,00
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма"	30,70	28,78	4,87	0,00	0,00
"Поддержка населения городского округа Кинешма"	17,45
"Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма"	7,26
"Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма"	0,13
"Информационное общество городского округа Кинешма"	9,42