Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения показателя (индикатора) 1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2 составляет 1,99;

степень достижения показателя (индикатора) 3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 5 составляет 0,23;

степень достижения показателя (индикатора) 1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.2 составляет 1,08;

степень достижения показателя (индикатора) 1.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.4.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.4.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.4.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.4.4. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.5.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.5.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.6 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.7.1 составляет 1,04;

степень достижения показателя (индикатора) 1.7.2 составляет 1,06;

степень достижения показателя (индикатора) 1.7.3 составляет 1,13;

степень достижения показателя (индикатора) 1.7.4 составляет 1,07;

степень достижения показателя (индикатора) 1.7.5 составляет 1,06;

степень достижения показателя (индикатора) 1.7.6 составляет 1,05;

степень достижения показателя (индикатора) 1.8.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.8.2 составляет 1,56;

степень достижения показателя (индикатора) 1.8.3 составляет 1,55;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9 составляет 3,53;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.11 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2.2 составляет 7,96;

степень достижения показателя (индикатора) 2.3 составляет 1,43;

степень достижения показателя (индикатора) 3.1 составляет 1,50;

степень достижения показателя (индикатора) 3.2 составляет 0,98;

степень достижения показателя (индикатора) 3.4 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.5 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.6 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.10 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.2 составляет 1,13;

степень достижения показателя (индикатора) 4.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.4 составляет 4,43;

степень достижения показателя (индикатора) 4.5 составляет 0,59;

степень достижения показателя (индикатора) 4.6 составляет 0,70;

степень достижения показателя (индикатора) 4.7 составляет 1,03;

степень достижения показателя (индикатора) 4.8 составляет 1,02;

степень достижения показателя (индикатора) 4.9 составляет 1,02;

степень достижения показателя (индикатора) 4.10 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.11 составляет 1,11;

степень достижения показателя (индикатора) 4.12 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 5.1 составляет 0,93;

степень достижения показателя (индикатора) 5.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 5.4 составляет 1,27;

степень достижения показателя (индикатора) 5.5 составляет 0,34;

степень достижения показателя (индикатора) 5.6 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 6.1 составляет 0,97;

степень достижения показателя (индикатора) 6.2 составляет 2,18;

степень достижения показателя (индикатора) 6.3 составляет 1,16.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы рассчитывается без учета показателей 3.3 и 5.2, поскольку фактические значения данных показателей могут быть определены не ранее 20 марта 2020 г. после представления ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" информации о фактическом значении удельного комбинаторного индекса загрязненности воды в 2019 году (показатель 3.3), а также не ранее 29 апреля 2020 г., после представления Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП отходы "Информация об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления", необходимых для расчета показателя 5.2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,91 (51/56), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,91 (29/32), что характеризует удовлетворительный уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,96 (26/27).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

854 438,4 тыс. рублей / 924 919,0 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,96 / 0,92 = 1,04, в связи с чем бюджетная эффективность государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,91 х 0,5 + 0,91 х 0,3 + 1,04 х 0,2 = 0,94, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В результате реализации государственной программы по основным мероприятиям, исполненным в 2019 году в полном объеме, сложилась экономия средств областного и федерального бюджетов в сумме 41 193,7 тыс. рублей, в том числе:

34 911,6 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

567,9 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

5 714,0 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области (в связи с неиспользованием сотрудниками минприроды Ростовской области права на санаторно-курортное обеспечение, неиспользованием средств, запланированных на оплату командировочных расходов, на выплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам, на оплату налогов);

0,2 тыс. рублей - округление бюджетных ассигнований.

Реализация приоритетного мероприятия "Расчистка р. Темерник от истока (47°23'31,47"СШ; 39°44'0,96"ВД) до Низового водохранилища (47°16'19,44"СШ; 30°42'10,49"ВД)" в рамках приоритетного основного мероприятия 3.5 "Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Ростовская область)" осуществлялась с привлечением субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", входящего в состав национального проекта "Экология", в рамках подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 322. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019 N 052-09-2019-065 предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ростовской области из федерального бюджета в 2019 году составлял 32,47 процента, софинансирование из областного бюджета - 67,53 процента. Установленный уровень софинансирования соблюден.

Государственной программой в 2019 году были предусмотрены субсидии из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Субсидии предоставлялись на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления:

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

на разработку проектов рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО).

Фактический уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы соответствует уровню софинансирования, установленному постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

Подведомственными минприроды Ростовской области государственными учреждениями являются государственные бюджетные учреждения Ростовской области "Дирекция" и восемь государственных автономных учреждений Ростовской области "Лес". Указанными государственными учреждениями в 2019 году получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 85 230,5 тыс. рублей, на реализацию государственной программы направлено 85 510,8 тыс. рублей (с учетом остатка денежных средств на 1 января 2019 г.).