Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,98;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,45;

степень достижения целевого показателя 4 - 2,00;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,16;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,49;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 -1,01;

степень достижения целевого показателя 1.5 -1,28;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,80;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,19;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,25;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,89;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 2,15;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 0,96;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 0,83;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1 - 1,29;

степень достижения целевого показателя 5.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.3 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 5.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.6 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 5.8 - 0,52;

степень достижения целевого показателя 5.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 (37/39), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (32/32), что характеризует высокий уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 1,00 (14/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

190 608,1 тыс. рублей/192 146,1 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1/0,99 = 1,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,95 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" в отчетном периоде бюджету Ростовской области из средств федерального бюджета на условиях софинансирования в размере 87 процентов выделена субсидия в сумме 3 315,3 тыс. рублей (соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 04.02.2019 N 188-08-2019-055). Данные средства направлены на реализацию основного мероприятия 5.4 "Организация выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Всего на реализацию основного мероприятия 5.4 израсходовано 3 810,5 тыс. рублей, из них 87 процентов - из федерального бюджета, 13 процентов - из областного бюджета.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области" на 2019 год предусмотрено 8 890,2 тыс. рублей. Из них средств федерального бюджета на условиях софинансирования в размере 87 процентов выделена субсидия в сумме 3 561,5 тыс. рублей (Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 11.02.2019 N 380-09-2019-075.)

Данные средства направлены на реализацию основных мероприятий 6.1 "Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства Российской нации" и 6.2 "Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области".

Объем освоения средств федерального бюджета составил 95,8 процента. Всего было израсходовано 3 412,47 тыс. рублей (87 процентов) средств субсидии из федерального бюджета и 509,91 тыс. рублей (13 процентов) - средств софинансирования субсидии из областного бюджета, из них:

на реализацию основного мероприятия 6.1 - 2 408,66 тыс. рублей из федерального бюджета, 359,92 тыс. рублей софинансирования из областного бюджета;

на реализацию основного мероприятия 6.2 - 1 003,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 149,99 тыс. рублей софинансирования из областного бюджета.

В 2019 году заключено 23 государственных контракта на сумму 8 588,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8 588,6 тыс. рублей, или 96,6 процента от суммы бюджетных средств, предусмотренных подпрограммой "Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области".

Сумма экономии в результате проведения конкурсных процедур размещения закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составила 301,6 тыс. рублей, из них 149,03 тыс. рублей - средства субсидии из федерального бюджета.

Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы, выполненных в полном объеме, составила 1337,5 тыс. рублей, из них:

59,2 тыс. рублей - объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 5.5 "Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих", связанный с тем, что медицинское освидетельствование участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания носит добровольный заявительный характер;

456,8 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

821,5 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.