Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению Администрации города Дудинки

от 27.03.2020 N 29

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП					Уд. вес индикатора в МП	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
			План
1	Программа "Культура города Дудинки"
1.1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1	Число зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс.чел.	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,04	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1-1.27
1.1.2	Количество посещений МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс.чел.	78,36	78,36	78,36	78,36	78,36	0,03	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1-1.27
1.1.3	Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс.ед.	238	261	263	265	267	0,03	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1-1.27
1.1.4.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экз.	183 859	185 200	186 200	187 200	188 200	0,05	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1-1.27
1.2	Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра
1.2.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,01	0,01	2,48	0,32	0,32	0,11	положительная	(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1-2.30
1.2.2	Удельный вес населения, участвующего в платных	%	32,69	33,54	40,26	40,26	40,26	0,1	положительная	(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий	мероприятия 2.1-2.30
	культурно-досуговых мероприятия									+ участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность - форма 7-НК)
1.2.3	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	949	949	949	949	949	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1-2.30
1.2.5	Количество клубных формирований	ед.	51	51	52	52	52	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1-2.30
1.3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности
1.3.1	Количество мероприятий МБУК "КДЦ "Арктика"	ед.	100	105	115	115	115	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (отчетная документация)	мероприятия 3.1-3.14
1.3.2	Число зрителей МБУК "КДЦ "Арктика"	чел.	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	0,06	сохранение	Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятия 3.1-3.14
1.4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.4.1	Сохранение контингента учащихся школы искусств	чел.	774	784	784	794	804	0,2	сохранение	Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)	мероприятия 4.1-4.12
1.5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.5.1	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	%	95	95	95	95	95	0,06	положительная	(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100	мероприятия 5.1-5.5
1.5.2	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	5	5	5	5	5	0,05	положительная	Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности:	мероприятия 6.1-6.3
										- отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов;
										- отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)