Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Администрации города Дудинки

от 27.03.2020 N 29

Направления и объемы финансирования муниципальной программы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. начало

N	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				Общий объем финансирования	2018 год
			ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР		Объем финансирования
								ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	239165,94	6,15	1895,68	43380,31	560,34	45842,48
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	223641,88			41484,24	560,34	42044,58
1.2	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010310	689,68		406,20			406,20
1.3	подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5190	22,80
1.4	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	5145,33			1044,24		1044,24
1.5	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	4154,91			817,45		817,45
1.6	обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	7,00			7,00		7,00
1.7	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	1378,96		1378,96			1378,96
1.8	расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5190 07000S4880	739,65	6,15	110,52	27,38		144,05
1.9	разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	113,35
1.10	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010380	8,89
1.11	замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	427,00
1.12	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	580,96
1.13	приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	84,00
1.14	изготовление и монаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	90,24
1.15	разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	135,00
1.16	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	638,73
1.17	ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	878,43
1.18	ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	429,12
2.	Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	510323,96		3293,32	98189,93	3815,04	105298,29
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	481873,51			94186,99	3815,04	98002,03
2.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	х	х	х	х	147786,79			47610,72	1914,11	49524,83
2.1.7	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	х	х	х	х	145282,09			46576,27	1900,93	48477,20
2.2	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010310	349,53		179,84			179,84
2.3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	10690,14			2493,68		2493,68
2.4	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1145,51			395,10		395,10
2.5	обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	39,70			39,70		39,70
2.6	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	674,46			674,46		674,46
2.7	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	400,00			400,00		400,00
2.8	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	2608,42		2608,42			2608,42
2.9	расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010210 0700010490	2301,67		505,06			505,06
2.10	инженерное обследование конструкций "нулевого" цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций "нулевого" цикла и элементов подполья МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	772,07
2.11	электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	210,57
2.12	огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	451,86
2.13	ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	682,05
2.14	изготовление фотоальбомов "Легенды Хейро"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1292,00
2.15	проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК "ГЦНТ" (5 поселков)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	286,70
2.16	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	383,76
2.17	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	264,13
2.18	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК"ГЦНТ" (5 филиалов - сельские клубы в поселках города)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1400,00
2.19	монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	351,07
2.20	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010230	82,29
2.21	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	155,00
2.22	изготовление и монтаж наружней пожарной лестницы МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	230,00
2.23	гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2716,92
2.24	Организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	162,62
2.25	расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L4670	799,99
3.	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	194991,48		900,66	30168,70	9540,80	40610,16
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	189209,57			29101,36	9540,80	38642,16
3.2	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010310	463,41		248,65			248,65
3.3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	3704,90			984,48		984,48
3.4	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	240,00
3.5	ремонтные работы в рамках МП "Культура Таймыра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	75,36			75,36		75,36
3.6	обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	7,50			7,50		7,50
3.7	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	652,01		652,01			652,01
3.8	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	638,73
4.	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	236039,35		7662,25	66145,34	1145,40	74952,99
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования	Городской комитет культуры	457 457	07 07	02 03	0700006010	199805,40			60519,56	1145,40	61664,96
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием	Городской комитет культуры	х	х	х	х	199805,40			60519,56	1145,40	61664,96
4.2	расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	72,62
4.3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	7047,94			2463,94		2463,94
4.4	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	5951,30			3161,84		3161,84
4.5	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	07	02	0700010310	1550,96		607,38			607,38
4.6	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010470	2177,55		2177,55			2177,55
4.7	на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010480	9787,28		4342,58			4342,58
4.8	расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010210 0700010490	3126,51		534,74			534,74
4.9	установка и обслуживание автоматической пожарной системы "Стрелец-мониторинг"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	137,50
4.10	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010230	90,37
4.11	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010370	118,00
4.12	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010380	60,92
4.13	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	234,11
4.14	приобретение акустического рояля и цифрового пианино	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1817,97
4.15	расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	Городской комитет культуры	457	07	03	070A155191	4060,91
5.	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	72648,00		1070,18	10315,81		11385,99
5.1	центральный аппарат	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	65044,83			9327,58		9327,58
5.2	обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081050	6481,87			988,23		988,23
5.3	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	350,33		350,33			350,33
5.4	средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010400	719,85		719,85			719,85
5.5	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010380	51,11
6.	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы	Городской комитет культуры	х	х	х	х	349186,31		3094,27	61832,28		64926,55
6.1	обеспечение деятельности учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	341354,44			61832,28		61832,28
6.2	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010470	2310,85		2310,85			2310,85
6.3	расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010210 0700010490	4871,44		783,42			783,42
6.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010230	281,69
6.5	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010380	367,89
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	1602355,04	6,15	17916,36	310032,37	15061,58	343016,46

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	2019 год					2020 год					2021 год					2022 год
	Объем финансирования					Объем финансирования					Объем финансирования					Объем финансирования
	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	26,80	404,47	45278,10	715,15	46424,52		112,43	49404,96	313,35	49830,74	5,91	128,37	48097,40	313,35	48545,03	112,43	48097,40	313,35	48523,18
1.1			41157,11	715,15	41872,26			46261,15	313,35	46574,50			46261,15	313,35	46574,50		46262,69	313,35	46576,04
1.2		283,48			283,48
1.3	20,89	1,57	0,34		22,80
1.4			1083,51		1083,51			1005,86		1005,86			1005,86		1005,86		1005,86		1005,86
1.5			935,12		935,12			800,78		800,78			800,78		800,78		800,78		800,78
1.6
1.7
1.8	5,91	110,52	32,75		149,18		112,43	29,61		142,04	5,91	128,37	29,61		163,88	112,43	28,08		140,51
1.9			113,35		113,35
1.10		8,89			8,89
1.11			427,00		427,00
1.12			580,96		580,96
1.13			84,00		84,00
1.14			90,24		90,24
1.15			135,00		135,00
1.16			638,73		638,73
1.17								878,43		878,43
1.18								429,12		429,12
2.		1530,65	102266,75	9318,20	113115,59	593,89	715,90	98549,14	630,00	100488,94			96393,84	630,00	97023,84		96388,84	630,00	97018,84
2.1			92458,70	9318,20	101776,90			92659,95	630,00	93289,95			93772,32	630,00	94402,32		93772,32	630,00	94402,32
2.1.1			48354,22	367,26	48721,47			49380,49	160,00	49540,49			49380,49	160,00	49540,49		49380,49	160,00
2.1.7			44104,49	8950,94	53055,43			43279,46	470,00	43749,46			44391,83	470,00	44861,83		44391,83	470,00
2.2		169,69			169,69
2.3			3288,38		3288,38			2454,04		2454,04			2454,04		2454,04		2454,04		2454,04
2.4			425,45		425,45			162,48		162,48			162,48		162,48		162,48		162,48
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9		1278,67			1278,67		517,94			517,94
2.10			772,07		772,07
2.11			210,57		210,57
2.12			451,86		451,86
2.13			682,05		682,05
2.14			1292,00		1292,00
2.15			286,70		286,70
2.16			383,76		383,76
2.17			264,13		264,13
2.18			1400,00		1400,00
2.19			351,07		351,07
2.20		82,29			82,29
2.21								155,00		155,00
2.22								230,00		230,00
2.23								2716,92		2716,92
2.24								162,62		162,62
2.25						593,89	197,97	8,13		799,99			5,00		5,00
3.		214,76	30120,89	10791,16	41126,81			31016,04	7161,28	38177,32			30377,31	7161,28	37538,59		30377,31	7161,28	37538,59
3.1			29144,91	10791,16	39936,07			29715,83	7161,28	36877,11			29715,83	7161,28	36877,11		29715,83	7161,28	36877,11
3.2		214,76			214,76
3.3			735,98		735,98			661,48		661,48			661,48		661,48		661,48		661,48
3.4			240,00		240,00
3.5
3.6
3.7
3.8								638,73		638,73
4.		8627,82	66990,16	1519,03	77137,01	3800,00	821,53	77046,33	760,50	82428,35				760,50	760,50			760,50	760,50
4.1			62953,04	1519,03	64472,07			71386,87	760,50	72147,37				760,50	760,50			760,50	760,50
4.1.1			62953,04	1519,03	64472,07			71386,87	760,50	72147,37				760,50	760,50			760,50	760,50
4.2			72,62		72,62
4.3			2003,52		2003,52			2580,48		2580,48
4.4			1589,37		1589,37			1200,09		1200,09
4.5		943,58			943,58
4.6
4.7		5444,70			5444,70
4.8		1970,25			1970,25		621,52			621,52
4.9			137,50		137,50
4.10		90,37			90,37
4.11		118,00			118,00
4.12		60,92			60,92
4.13			234,11		234,11
4.14								1817,97		1817,97
4.15						3800,00	200,00	60,91		4060,91
5.		51,11	15087,11		15138,22			15374,60		15374,60			15374,60		15374,60		15374,60		15374,60
5.1			14149,33		14149,33			13855,98		13855,98			13855,98		13855,98		13855,98		13855,98
5.2			937,79		937,79			1518,62		1518,62			1518,62		1518,62		1518,62		1518,62
5.3
5.4
5.5		51,11			51,11
6.		3002,51	70620,88		73623,39		1735,09	71048,04		72783,12			68926,62		68926,62		68926,62		68926,62
6.1			70620,88		70620,88			71048,04		71048,04			68926,62		68926,62		68926,62		68926,62
6.2
6.3		2352,93			2352,93		1735,09			1735,09
6.4		281,69			281,69
6.5		367,89			367,89
	26,80	13831,31	330363,89	22343,54	366565,54	4393,89	3384,94	342439,10	8865,13	359083,06	5,91	128,37	259169,76	8865,13	268169,17	112,43	259164,77	8865,13	268142,33