Приложение N 3. План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 29 марта 2019 г. N 181

План
показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2019 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры
1	Протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность	тыс. км	13,4
2	Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей	млн тонн	0,91
3	Прирост производственной мощности морских портов	млн тонн	35,5
4	Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути	млн тонн	26
Показатели, характеризующие повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
5	Уровень технической оснащенности морской спасательной службы	%	51,5
6	Уровень технической оснащенности Северного морского пути	%	40,5
7	Доля судов внутреннего водного плавания и судов смешанного (река-море) плавания, оснащенных аппаратурой спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, от общего количества судов, находящихся в эксплуатации	%	100,0
8	Уровень исполнения мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)	%	100,0
9	Планируемые объемы финансирования мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС, в том числе:	млн руб.	177,87
	из средств федерального бюджета;		177,87
	из средств внебюджетных источников;		-
10	Поставки судов обеспечивающего флота	ед.	6
11	Поставки судов обслуживающего флота	ед.	5
12	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	чел.	33000
13	Состояние защищенности совокупности ресурсов (финансовых, людских, вычислительных, информационных, телекоммуникационных и прочих), средств и систем обработки информации, в том числе различных видов информации, циркулирующих в информационных системах (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение), процессов (технологических, информационных и пр.), используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и целостность (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)	%	100,0
Показатели, характеризующие повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
14	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р	%	Не менее 0,5 от годового объема закупок
15	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта	%	23,0*
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
16	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
16.1	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств		Имеется (указать номер и дату акта)
16.2	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений		Имеется (указать номер и дату акта)
16.3	Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений		Имеется (указать номер и дату акта)
16.4	Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями		Имеется (указать номер и дату акта)
16.5	Осуществление внутреннего финансового контроля		Имеется (указать номер и дату акта)
16.6	Осуществление внутреннего финансового аудита		Имеется (указать номер и дату акта)
17	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	Не более 2,0
18	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)	%	85,0-115,0
19	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	0,0
20	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0
21	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	Не менее 25,0
Показатели, характеризующие эффективность деятельности организаций
22	Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23 сентября 2014 г. N 576)
	ФГУП "Росморпорт"	% к пред. году	Не менее 102,0
23	Чистая прибыль ФГУП	млн руб.	338,7
24	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	50,0
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом и уровень исполнительской дисциплины
25	Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами	%	100,0
26	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0
27	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0
28	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0
29	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)	%	100,0

______________________________

* В целях достижения уровня показателя в 2020 году в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и контрольным показателем реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р.