Решение Собрания депутатов Алатырского района Чувашской Республики от 29 апреля 2020 г. N 51/01 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алатырского района за 2019 год"

Решение Собрания депутатов Алатырского района Чувашской Республики от 29 апреля 2020 г. N 51/01
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алатырского района за 2019 год"

В соответствии со статьей 69 "Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском районе", утвержденного Решением Собрания депутатов Алатырского района от 22 февраля 2013 г. N 20/06, Собрание депутатов Алатырского района решило:

Глава Алатырского района - Председатель Собрания депутатов Алатырского района

А.Ю. Смирнов

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Алатырского района за 2019 год

Бюджет Алатырского района на 2019 год утвержден решением Собрания депутатов Алатырского района от 30 ноября 2018 года N 36/02 "О бюджете Алатырского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". В течение 2019 года в бюджет было внесено 8 изменений (решения Собрания депутатов Алатырского района "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алатырского района от 30.11.2018 г. N 36/02 "О бюджете Алатырского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.02.2019 г. N 38/02; от 28.03.2019 г. N 39/02; от 29.04.2019 г. N 40/01; от 11.06.2019 г. N 42/01; от 13.08.2019 г. N 43/01; от 27.09.2019 г. N 45/01; от 27.11.2019 г. N 46/03; от 26.12.2019 г. N 47/01).

С учетом внесенных изменений плановые назначения по доходам составили 391 861,5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений - 343 951,5 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета - 349 634,3 тыс. руб. Плановые назначения по расходам - 387351,5 тыс. руб. Плановый профицит бюджета 4510,0 тыс. руб.

Согласно статье 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

В целом бюджет Алатырского района по доходам выполнен на 389 998,9 тыс. руб. или на 99,5% к годовым плановым назначениям.

Поступления по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год составили 46801,6 тыс. руб. или 97,7% к годовым сметным назначениям, из них:

- налог на доходы физических лиц поступил в сумме 31561,3 тыс. руб. или 99,7% к годовому плану;

- акцизы по подакцизным товарам - 3080,3 тыс. руб. (122,1%); вторую половину декабря на 2911,9 тыс.

- налоги на совокупный доход - 3243,0 тыс. руб. (101,3%);

- единый налог на вмененный доход - 2902,5 тыс. руб. (101,7%);

- единый сельскохозяйственный налог - 255,9 тыс. руб. или 100,0%;

- налог на имущество поступил в сумме 1032,1 тыс. руб. или 120,0%, в т.ч. транспортный налог - 1032,1 тыс. руб.;

- налог на добычу полезных ископаемых - 675,3 тыс. руб. или 100%;

- государственная пошлина - 598,2 тыс. руб. (99,9%);

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступили в сумме 3112,5 тыс. руб. или 81,4% к годовым сметным назначениям;

- платежи при пользовании природными ресурсами - 10,9 тыс. руб. (7,3%);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 2044,1 тыс. руб. (97,9%);

- доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков поступили в сумме 807,1 тыс. руб. (47,1%);

- денежные взыскания (штрафы) поступили в сумме 701,4 тыс. руб. или 97,3% к годовым сметным назначениям.

Сумма безвозмездных перечислений составила 343197,3 тыс. руб. или 99,8% к годовому назначению.

В полном объеме получены дотации из республиканского бюджета в сумме 70696,6 тыс. руб., которые включают в себя:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 41403,3 тыс. рублей, что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- прочие дотации в объеме 29293,3 тыс. рублей;

Субсидии из Республиканского бюджета ЧР - 102 913,4 тыс. руб. или 99,4% годового назначения и включают в себя:

- субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в сумме 2769,4 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в объеме 4921,8 тыс. руб.;

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов РФ и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей в сумме 426,8 тыс. руб.;

- субсидии на осуществление дорожной деятельности кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений в сумме 15 157,5 тыс. руб.;

- субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 23 355,8 тыс. руб.;

- субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сумме 201,2 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в сумме 3000,0 тыс. руб.;

субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в сумме 748,0 тыс. руб.;

- субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 6,2 тыс. рублей, что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физкультурой и спортом в сумме 1946,2 тыс. руб.;

- субсидии на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики в сумме 24,5 тыс. рублей;

- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в сумме 4118,2 тыс. руб.;

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 2569,6 тыс. руб.;

субсидии на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров в сумме 2750,5 тыс. руб.;

- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта (в части капитального ремонта) в сумме 4115,7 тыс. руб.;

- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приведения в соответствия с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями) в сумме 8749,5 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка в сумме 3194,5 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек (Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры) в сумме 1446,3 тыс. руб.;

субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных детских школ искусств в сумме 460,5 тыс. руб.;

- субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 9926,8 тыс. руб.;

- субсидии на реализацию вопросом местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта в сумме 13024,7 тыс. руб.;

Субвенции из Республиканского бюджета Чувашской Республики составили - 159 566,2 тыс. руб., и включают в себя:

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 2406,4 тыс. руб., что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования в сумме 75,9 тыс. руб.;

- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 2718,2 тыс. руб. Объем рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 г. N 167 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения";

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 1439,1 тыс. руб., что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 50,3 тыс. руб.;

- субвенции на назначение и выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики на сумму 300,0 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 1,8 тыс. рублей;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 121 258,4 тыс. руб., что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных дошкольных образовательных организациях в сумме 7056,6 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 13099,4 тыс. руб., что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 310,0 тыс. руб., что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субвенции на ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях в сумме 1,4 тыс. руб., что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субвенции на создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в сумме 310,4 тыс. руб. что соответствует утвержденным параметрам республиканского бюджета;

- субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях в сумме 0,4 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий ЧР в сфере трудовых отношений в сумме 55,3 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сумме 10482,6 тыс. рублей;

Поступление иных межбюджетных трансфертов составило 21886,6 тыс. руб. и включает:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 6172,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 4278,6 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 1436,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики в сумме 10 000 тыс. руб.;

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов составили в сумме 968,6 тыс. руб.(средства населения сельских поселений для участия в проекте развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в части софинансирования капитального ремонта и благоустройства территорий образовательных учреждений Алатырского района).

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 12 834,00 тыс. руб.

Бюджет Алатырского района за 2019 год исполнялся в рамках программной классификации расходов бюджета на основе утвержденных распоряжением администрации Алатырского района от 14.11.2018 г. N 239 19 муниципальных программ (из бюджета района в 2019 году финансировалось 16 муниципальных программ), охватывающих все основные сферы деятельности органов местного самоуправления.

Расходы бюджета Алатырского района в 2019 году производились исходя из вышеуказанных объемов собственных доходов, межбюджетных трансфертов и источников финансирования дефицита бюджета Алатырского района.

В целом бюджет Алатырского района за 2019 год по расходам исполнен на 374349,1 тыс. руб. или 99,2% к годовым плановым назначениям (из них суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета - 89729,4 тыс. руб.).

Более 57% всех расходов направлено на социально-культурную сферу, в том числе на образование - 49,3%, культуру - 4,0%, социальную политику - 3,7%.

По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" расходы за 2019 год составили 45093,7 тыс. руб., или 99,4% к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" расходы составили 14679,1 тыс. руб. или 100,0%.

По данному подразделу расходы произведены в рамках муниципальных программ Алатырского района: "Обеспечение граждан Алатырского района доступным и комфортным жильем", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", "Развитие образования", "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района", "Развитие потенциала муниципального управления".

Расходы направлены на:

- обеспечение функций муниципальных органов в сумме 13528,4 тыс. руб.;

- поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 529,4 тыс. руб.;

- обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 0,5 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности административной комиссии в сумме 0,4 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 310,4 тыс. руб.;

- на выполнение полномочий по опеке и попечительству в сумме 310,0 тыс. руб.

По подразделу 0105 "Судебная система" расходы произведены в рамках муниципальной программы Алатырского района "Развитие потенциала муниципального управления" на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и составили 1,8 тыс. руб. или 100% к годовому плану.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" расходы произведены в рамках муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" и составили 4635,7 тыс. руб. или 99,9% к годовому плану.

По данному подразделу расходы направлены на:

- обеспечение деятельности финансового отдела в сумме 3666,0 тыс. руб., из них расходы по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств республиканского бюджета составили - 131,0 тыс. руб.; поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 137,4 тыс. руб.

- обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Алатырского района - 969,7 тыс. руб., из них расходы на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составили 33,1 тыс. руб.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы составили 25777,1 тыс. руб. или 99,8% к годовым плановым назначениям.

По данному подразделу расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" составили 166,0 тыс. руб., в т.ч. на: материальное стимулирование деятельности народных дружинников; материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников; создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка; мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами; реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; реализацию мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы; комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

В рамках муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" средства в сумме 71,0 тыс. руб. направлены на вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование.

На финансирование муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" направлено 1141,0 тыс. руб., из них на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Алатырский районный архив" - 1141,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы Алатырского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского района" расходы составили 249,3 тыс. рублей, в т.ч. на приобретение (изготовление) информационных материалов; организацию работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения; модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование", в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений.

В рамках муниципальной программы Алатырского района "Экономическое развитие Алатырского района" расходы направлены предоставление субсидии МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в сумме 1692,6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы Алатырского района "Развитие потенциала муниципального управления" расходы за счет средств местного бюджета составили 22451,6 тыс. руб. или 99,7% годовых сметных назначений, из них направлено на: обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Алатырского района - 22426,4 тыс. руб.; переподготовку и повышение квалификации кадров для муниципальной службы - 25,2 тыс. руб.; выполнение других обязательств муниципального образования - 5,6 тыс. руб.

По разделу 02 "Национальная оборона" расходы произведены в рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Алатырского района" муниципальной программы Алатырского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" за счет средств федерального бюджета и составили 1439,1 тыс. руб. или 100% к годовому плану.

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

По данному подразделу расходы направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 11439,1 тыс. руб.

По разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы бюджета составили 4484,7 тыс. руб. (100,0%). Расходы осуществлялись в рамках муниципальных программ "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского района".

По подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" расходы составили 1089,9 тыс. руб., из них направлено на:

- содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Алатырского района - 1089,9 тыс. руб.

По подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" расходы направлены на приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования в сумме 3394,8 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии из республиканского бюджета - 3194,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 200,3 тыс. руб., из них в рамках софинансирования - 168,1 тыс. руб.

По разделу 04 "Национальная экономика" расходы производились в рамках муниципальных программ Алатырского района "Содействие занятости населения", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского района", "Развитие транспортной системы Алатырского района", "Развитие земельных и имущественных отношений" в сумме 43224,7 тыс. руб. или 100,0% к годовому назначению.

По подразделу 0401 "Общеэкономические вопросы" - расходы составили 120,0 тыс. рублей (100,0%) на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" расходы составили 43003,2 тыс. руб. или 100,0% к годовым плановым назначениям, из них направлено на:

- реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в сумме 580,2 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, переданных в бюджеты сельских поселений;

- осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 788,3 тыс. рублей (или 100,0%) за счет средств местного бюджета;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в сумме 25950,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств республиканского бюджета - 23355,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (в рамках софинансирования) - 2595,1 тыс. руб.;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения в сумме 15157,5 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, переданных в бюджеты сельских поселений;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - 426,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, переданных в бюджеты сельских поселений;

- строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 99,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы составили 101,5 тыс. руб. или 100,0% годовых сметных назначений, из них направлено на:

- проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства - 49,5 тыс. руб.;

- формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно - 5,0 тыс. руб.;

- проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования - 15,0 тыс. руб.;

- вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны - 32,0 тыс. руб.

По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы осуществлялись в рамках муниципальных программ Алатырского района "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", "Обеспечение граждан Алатырского района доступным и комфортным жильем", "Формирование современной городской среды", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского района", "Экономическое развитие Алатырского района" и составили 25255,6 тыс. руб. или 90,1% годовых сметных назначений.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" расходы составили 10482,0 тыс. руб. (99,7%), в том числе на:

- осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетные), за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета и передаваемой бюджетам сельских поселений в сумме 10482,0 тыс. руб.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" расходы составили 4996,5 тыс. руб. или 100,0% к годовому плану. Средства направлены на:

- реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета и передаваемых бюджетам сельских поселений в сумме 4278,6 тыс. руб.;

- осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства - 300,0 тыс. руб.;

- эксплуатацию, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода в п. Киря - 270,0 тыс. руб.;

- реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета и передаваемой бюджетам сельских поселений в сумме 147,9 тыс. руб.

По подразделу 0503 "Благоустройство" расходы бюджета Алатырского района составили 9775,6 тыс. руб. или 78,0% от годового плана, из них направлено:

- поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта за счет средств республиканского бюджета, передаваемых бюджетам сельских поселений - 24,5 тыс. руб. (100%);

- реализацию программ формирования современной городской среды бюджетам сельских поселений направлено - 2570,8 тыс. руб. или 100% годового плана (из них за счет субсидии из федерального бюджета - 2551,5 тыс. руб., из республиканского бюджета - 18,1 тыс. руб., софинансирование за счет средств местного бюджета - 1,3 тыс. руб.);

- поощрение победителей экономического соревнования между сельскими поселениями, за счет средств местного бюджета Алатырского района, передаваемых бюджетам сельских поселений в сумме 4,8 тыс. руб. (100%);

- реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет субсидий из республиканского бюджета бюджетам сельских поселений направлено - 7175,5 тыс. руб. (100,0%);

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" расходы в рамках муниципальной программы Алатырского района "Обеспечение граждан Алатырского района доступным и комфортным жильем" в сумме 1,4 тыс. руб. направлены на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в бюджеты сельских поселений.

По разделу 07 "Образование" расходы исполнены в рамках муниципальных программ Алатырского района: "Развитие образования", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского района", "Развитие физической культуры и спорта", "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района" и составили в целом по разделу 184580,7 тыс. руб. или 95,1% годовых сметных назначений.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" расходы бюджета составили 9757,7 тыс. руб. или 100,0% к годовым плановым назначениям, из них направлено на:

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет субвенции из республиканского бюджета в сумме 7056,6 тыс. руб.;

- мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств местного бюджета - 957,1 тыс. руб.;

- реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта в сумме 1744,0 тыс. руб., из них за счет субсидии из республиканского бюджета - 1726,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования - 17,4 тыс. руб.

По подразделу 0702 "Общее образование" расходы составили 157070,0 тыс. руб. или 94,4% к годовым плановым назначениям, из них направлено на:

- обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета - 8581,2 тыс. руб.;

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств республиканского бюджета сумме 121258,4 тыс. руб. (100%);

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций - 7209,6 тыс. руб. (100%) за счет средств местного бюджета;

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения кап. ремонта зданий муниципальных образовательных организаций) - 4335,0 тыс. руб. (88,4%), из них за счет средств республиканского бюджета - 4118,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования - 216,8 тыс. руб.;

- создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом - 2006,4 тыс. руб. (100,0%), из них за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета - 1886,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 60,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования - 60,2 тыс. рублей;

- реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах - 2584,9 тыс. руб. (100,0%), из них за счет субсидии из республиканского бюджета - 2023,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования - 561,7 тыс. руб.;

- реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта в сумме 11094,5 тыс. руб. (100%), из них за счет субсидии из республиканского бюджета - 10983,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования - 110,9 тыс. руб.

По подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" расходы составили 13079,1 тыс. руб. или 100% к годовым сметным назначениям, из них направлено на:

- укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в сумме 484,8 тыс. руб., из них за счет субсидии из республиканского бюджета - 460,5 тыс. руб., софинансирование за счет местного бюджета - 24,3 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта - 90,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта) в сумме 4332,3 тыс. руб., из них за счет субсидии из республиканского бюджета 4115,7 тыс. руб., софинансирование за счет местного бюджета - 216,6 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности детско-юношеской спортивной школы за счет средств местного бюджета - 3622,7 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы муниципальных детско-юношеских спортивных школ - 579,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета - 3138,3 тыс. руб.;

- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" - 251,5 тыс. руб., из них за счет субсидии из республиканского бюджета 201,2 тыс. руб., софинансирование за счет местного бюджета - 50,3 тыс. руб.;

- персонифицированное финансирование дополнительного образования детей -262,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта в сумме 317,7 тыс. руб., из них за счет субсидии из республиканского бюджета - 314,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования - 3,2 тыс. руб.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" расходы составили 1099,9 тыс. руб. или 100,0% к годовому плану, из них направлено на:

- проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи - 18,0 тыс. руб.;

- мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику - 49,1 тыс. руб.;

- допризывную подготовку молодежи - 24,2 тыс. руб.;

- организацию отдыха детей в загородных и пришкольных лагерях - 502,3 тыс. руб.;

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря - 506,3 тыс. руб.

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" расходы составили 3574,0 тыс. руб. или 95,0% от годовых сметных назначений, из них направлено на:

- содержание работников органов местного самоуправления - 1688,5 тыс. руб. (100%);

- обеспечение деятельности работников централизованной бухгалтерии, методического кабинета - 1811,7 тыс. руб. (100%).;

- поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 73,8 тыс. руб. (100%).

По разделу 08 "Культура, кинематография" расходы произведены в рамках муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" и составили 14839,4 тыс. руб. или 99,9% к годовым сметным назначениям.

По подразделу 0801 "Культура" расходы составили 14839,4 тыс. рублей, из них направлено на:

- обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы Алатырского района - 4214,8 тыс. руб. или 100% годового плана;

- создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения - 50,0 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности централизованной клубной системы Алатырского района - 5235,7 тыс. руб. (96,3%);

- подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат (ремонт сельского дома культуры с. Н-Айбеси) - 3048,1 тыс. руб. (100%), из них за счет субсидии из федерального бюджета - 2037,4 тыс. руб., из республиканского бюджета - 962,6 тыс. руб., софинансирование за счет местного бюджета - 48,1 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ремонт СДК с. Чуварлеи, приобретение оборудования для СДК с. Ахматово) - 1491,0 тыс. руб. (100%), из них за счет субсидии из федерального бюджета - 1401,5 тыс. руб., из республиканского бюджета - 44,7 тыс. руб., софинансирование за счет местного бюджета - 44,8 тыс. руб.;

- комплектование книжных фондов библиотек 12,4 тыс. руб. (100%), из них за счет субсидии из федерального бюджета - 4,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 1,9 тыс. рублей, софинансирование за счет местного бюджета - 6,2 тыс. рублей;

- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" в сумме 787,4 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета - 748,0 тыс. руб., софинансирование за счет средств местного бюджета - 39,4 тыс. руб.;

По разделу 10 "Социальная политика" расходы осуществлялись в рамках муниципальных программ Алатырского района: "Обеспечение граждан Алатырского района доступным и комфортным жильем", "Социальная поддержка граждан", "Развитие образования", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского района", "Содействие занятости населения" и в целом по разделу составили 14036,2 тыс. руб. или 98,8%, к годовым сметным назначениям.

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" расходы направлены на выплату доплат к пенсиям муниципальным служащих в сумме 8,9 тыс. рублей (100,0%).

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" расходы составили 5525,3 тыс. рублей (99,8%).

По данному подразделу расходы направлены на:

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств республиканского бюджета в сумме 2406,4 тыс. рублей (99,4%), из них на учреждения образования - 1968,6 тыс. рублей (100,0%), на учреждения культуры - 437,8 тыс. руб. (97,0%);

- назначение и выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета - 300,0 тыс. руб. (100%);

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в сумме 2808,9 тыс. руб. (100,0%), из них за счет субсидии из федерального бюджета - 2603,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 166,2 тыс. руб., софинансирование за счет местного бюджета - 39,5 тыс. руб.;

- материальную помощь погорельцам за резервного фонда администрации Алатырского района в сумме 10,0 тыс. руб.

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" расходы составили 8446,7 тыс. руб. или 98,1% годовых сметных назначений, из них направлено на:

- обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в сумме 5512,5 тыс. руб. (100%), из них за счет средств федерального бюджета - 3534,3 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета 1387,5 тыс. руб., софинансирование за счет средств местного бюджета - 590,7 тыс. руб.;

- предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств республиканского бюджета 800,0 тыс. руб. (83,0%);

- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет в сумме 89,8 тыс. руб. (100%) за счет средств местного бюджета;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1918,2 тыс. руб. (100%), из них за счет средств федерального бюджета - 1803,1 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета 115,1 тыс. руб.;

- выплату компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, за счет средств республиканского бюджета - 75,9 тыс. руб. (100,0%);

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, за счет средств федерального бюджета - 50,3 тыс. руб. (100,0%);

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" расходы составили 55,3 тыс. руб. (100,0%), из них направлено на:

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета в сумме 55,3 тыс. руб. или 100% к годовым сметным назначениям.

По разделу 11 "Физическая культура и спорт" расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" и составили 121,8 тыс. руб. или 100,0% к годовым сметным назначениям. По данному подразделу расходы направлены на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий.

По разделу 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

В порядке межбюджетных трансфертов передано в бюджеты поселений - 41273,2 тыс. руб. или 100,0% к годовым плановым назначениям.

По подразделу 1401 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" расходы составили 12968,4 тыс. руб., которые направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Алатырского района за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета.

По подразделу 1402 "Иные дотации" расходы составили 17642,5 тыс. руб. и направлены в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

По подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" расходы составили 10662,3 тыс. руб. или 100% к годовому плану, из них направлено на:

- реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики за счет средств республиканского бюджета в сумме 10000,0 тыс. руб.;

- поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 662,3 тыс. руб.

Бюджет Алатырского района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 15649,8 тыс. руб. при плановом профиците 4510,0 тыс. руб.

Организация работы по исполнению бюджета

Работа по исполнению бюджета была направлена на обеспечение доходной базы консолидированного бюджета района, своевременное финансирование мероприятий, предусмотренных бюджетом района и бюджетами сельских поселений.

Исполнение бюджета района и бюджетов сельских поселений ежеквартально рассматривалось на коллегиях при главах администрации района и сельских поселений. По итогам исполнения бюджета проводятся анализы исполнения смет расходов бюджетных учреждений и доводятся до главных распорядителей предложения об устранении имеющихся недостатков.

Начальник финансового отдела администрации Алатырского района

О.Г. Прошенкова