Приложение N 1. План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов

Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 6 мая 2020 г. N 1122

План
мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Единица измерения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1.	Проведение оценки эффективности налоговых расходов в муниципальном образовании город Мурманск	Увеличение налоговых доходов бюджета за счет отмены выявленных неэффективных налоговых расходов	да/нет	Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
1.2.	Проведение индивидуальной работы с организациями, имеющими задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет, в рамках Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск	Увеличение налоговых доходов бюджета за счет определения эффективных методов воздействия на руководителей организаций, имеющих задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей	да/нет	Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
1.3.	Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный налог	Проведение анализа эффективности установленных коэффициентов К2	да/нет	Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
1.4.	Мониторинг дебиторской задолженности перед бюджетом по местным налогам, сборам и неналоговым доходам с целью осуществления контроля за её образованием и погашением	Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не превышает 20% от суммы фактического исполнения за отчетный год по налоговым и неналоговым доходам	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска
1.5.	Проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате, списание задолженности безнадежной к взысканию	Снижение задолженности по доходам в виде арендной платы за земельные участки и имущество	да/нет	Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.6.	Увеличение начислений арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, за счет внесения изменений в Методику определения ее размера	Увеличение поступлений доходов в виде арендной платы за земельные участки	да/нет	Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.7.	Выявление земельных участков, используемых без документов, в рамках осуществления земельного контроля	Увеличение поступлений от сдачи в аренду земельных участков, доходов от их продажи, земельного налога	да/нет	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
1.8.	Вовлечение в оборот выявленных и включенных в реестр муниципального имущества объектов с учетом эффективности использования	Увеличение поступлений от сдачи в аренду имущества, доходов от продажи материальных и нематериальных активов	да/нет	Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.9.	Осуществление контроля за формированием и расходованием прибыли муниципальных унитарных предприятий, своевременностью и полнотой перечисления в бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей	Поступление доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	да/нет	Комитет имущественных отношений города Мурманска
2. Мероприятия по оптимизации расходов муниципального образования город Мурманск
2.1. Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений
2.1.1.	Совершенствование организационно-правовых форм муниципальных учреждений путем смены типа муниципальных бюджетных учреждений на муниципальные автономные учреждения	Сокращение количества бюджетных учреждений	единица	Главные распорядители бюджетных средств
2.1.2.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений	Сокращение количества муниципальных учреждений	единица	Комитет по образованию администрации города Мурманска; комитет по культуре администрации города Мурманска
2.1.3.	Создание центров коллективного пользования (высокооснащенных кабинетов) на базе школ, домов культуры, библиотек, предоставляющих возможность реализации творческого потенциала получателей услуг посредством использования современного оборудования, программного обеспечения, доступа к библиотечному фонду и современным обучающим технологиям	Сокращение расходов бюджета за счет привлечения дополнительных источников доходов муниципальных учреждений, оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений	тыс. руб.	Комитет по образованию администрации города Мурманска; комитет по культуре администрации города Мурманска
2.1.4.	Проведение работы по выявлению муниципального имущества, находящегося на вещном или ином праве у учреждений и не используемого по назначению, для его дальнейшего эффективного использования	Оптимизация расходов по содержанию муниципального имущества	тыс. руб.	Главные распорядители бюджетных средств
2.1.5.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений)	Оптимизация расходов на выполнение муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений	тыс. руб.	Главные распорядители бюджетных средств
2.1.6.	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.)	Сокращение штатной численности	штатная единица	Главные распорядители бюджетных средств
2.1.7.	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения	Оптимизация расходов на выполнение муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений	тыс. руб.	Главные распорядители бюджетных средств
2.1.8.	Достижение значений показателей повышения оплаты труда, установленных в плане ("дорожных картах"), направленных на повышение эффективности образования, культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации	Достижение показателей "дорожных карт"	процент	Главные распорядители бюджетных средств
2.1.9.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Прирост объема расходов по отношению к предыдущему году	тыс. руб.	Главные распорядители бюджетных средств
2.1.10.	Размещение информации об учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги, в электронном виде на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	Улучшение показателей открытости и прозрачности сведений о муниципальных учреждениях	рейтинг равен единице - 1; рейтинг менее единицы - 0	Главные распорядители средств бюджета
2.2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.2.1.	Распределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд	Оптимизация расходов бюджета, снижение уровня дефицита	тыс. руб.	Главные распорядители средств бюджета
2.2.2.	Возврат остатков субсидии, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в объеме, соответствующем не достигнутым в отчетном году показателям муниципального задания, характеризующим объем муниципальных услуг (работ)	Выполнение муниципальными учреждениями муниципального задания в полном объеме	да/нет	Главные распорядители средств бюджета
2.3. Прочие мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
2.3.1.	Участие в государственных программах с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов	Снижение расходов бюджета города Мурманска за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов	тыс. руб.	Главные распорядители средств бюджета
2.3.2.	Возврат бюджетных средств учреждениями: - в случае их нецелевого расходования; - не использованных в отчетном финансовом году остатков целевых субсидий, потребность в которых отсутствует в текущем финансовом году	Эффективность расходования бюджетных средств	тыс. руб.	Главные распорядители средств бюджета
2.4. Планирование бюджета муниципального образования город Мурманск
2.4.1.	Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)	Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Мурманска не должна составлять менее 95%	процент	Управление финансов администрации города Мурманска
2.4.2.	Анализ реализации программных мероприятий в целях достижения целей и задач муниципальных программ	Эффективность реализации программных мероприятий		Главные распорядители бюджетных средств
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки
3.1.	Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов	Сокращение объема привлекаемых кредитных средств	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска
3.2.	Оптимизация расходов бюджета по обслуживанию муниципального долга за счет снижения процентной ставки по заемным средствам на основе проведения открытых аукционов среди кредитных организаций	Снижение начальной (максимальной) цены контрактов на привлечение кредитных ресурсов по результатам электронных аукционов	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска
3.3.	Своевременное погашение долговых обязательств за счет собственных доходов бюджета и осуществление муниципальных заимствований на оптимально возможный период времени	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска
3.4.	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с замещением банковских кредитов бюджетными кредитами Управления Федерального казначейства по Мурманской области	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска
3.5.	Сохранение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на безопасном уровне	Непревышение ограничений, установленных статьями 106, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска
3.6.	Использование муниципальных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета	Сокращение объема средств, привлекаемых в кредитных организациях	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска
3.7.	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление только при наличии соответствующего обеспечения)	Непредоставление муниципальных гарантий без соответствующего обеспечения	да/нет	Управление финансов администрации города Мурманска