Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2020 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
от "22" мая 2020 г. N 292

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2020 года

Бюджет города Алатыря за 1 квартал 2020 года исполнен по доходам на 4,2% к плановым показателям на год (план - 753 535,9 тыс. рублей, исполнено - 31 353,1 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 31 353,1 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		39 169,0 тыс. рублей,
- трансферты (дотации)		2 516,7 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года)		73 056,2 тыс. рублей -7 815,9 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 20,8% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 26,7%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 23,9%, налоги на имущество на - 8,3%, государственная пошлина на - 28,3%, доходы от использования имущества на - 24,3%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 18,7%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 180,7%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов на - 35,2%, штрафы и санкции на - 16,1%, прочие неналоговые доходы в объеме 10,5% от годовых плановых назначений (таблица N 1).

Налоговые доходы за 1 квартал текущего года исполнены к годовым назначениям на 19,9%. К аналогичному периоду прошлого года налоговые доход исполнены на 93,8%, т.е. они уменьшились на 6,1% или 1712,2 тыс. рублей. В основном это произошло за счет уменьшения поступлений по налогу на доходы физических лиц на 1 887,6 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по транспортному налогу - 118,1%, государственной пошлине - 112,4%, по налогу на имущество физических лиц - 138,0%, по совокупному доходу - 103,4%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 41,5%. К аналогичному периоду прошлого года неналоговые доходы исполнены на 115,2%, т.е. они возросли на 15,2% или 1 732,6 тыс. рублей. Такой результат произошел в связи с увеличением поступлений от продажи активов в объеме 3 590,6 тыс. рублей. Выше уровня прошлого года такие показатели как доходы от использования имущества - 115,3%, т.е. увеличение на 369,3 тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года доходы от негативного воздействия на окружающую среду на 49,7% или 51,1 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 71,7% или 1 924,6 тыс. рублей, поступления по штрафам и санкциям на 67,7% или 231,0 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 60,5% или 20,6 тыс. рублей.

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 73 056,2 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:

- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		6 100,8 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов		56,1 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		58,4 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений		2 975,9 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		53,0 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		750,0 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		34 470,9 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		25 741,4 тыс. рублей,
- субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий		109,3 тыс. рублей,
- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству		92,6 тыс. рублей,
- субвенции на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики		0,5 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственной политики в сфере охраны труда		11,1 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях		2 636,3 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 108 752,3 тыс. рублей при плановых показателях 757 925,9 тыс. рублей, что соответствует 14,3%, (или 111,2% к АППГ) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 82 920,4 тыс. рублей (75 317,5 тыс. рублей в АППГ) или 76,2% расходов бюджета, из них:

- образование	76 083,4 тыс. рублей	70,0%,
- культура, кинематография	3 675,4 тыс. руб.	3,4%,
- социальная политика	3 108,4 тыс. руб.	2,9%,
- физическая культура и спорт	53,2 тыс. руб.	0,04%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 1 768,3 тыс. рублей (1 424,6 тыс. рублей в АППГ) или 1,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 1,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 14 277,2 тыс. рублей (4 835,4 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 130 931,5 тыс. рублей, что соответствует 10,9%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 13,1% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" составили 784,4 тыс. рублей (737,1 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 4 189,6 тыс. рублей, что соответствует 18,7%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,7% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 8 769,3 тыс. рублей (14 058,8 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 46 236,2 тыс. рублей, что составляет 19,0%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 8,1% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 апреля 2020 года профицит бюджета составил 77 399,4 тыс. рублей при плановом дефиците - 4 390,0 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 1 248,3 тыс. рублей (19 248,3 тыс. рублей в АППГ).

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за I квартал 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование дохода	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за 1 квартал 2020 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 квартал 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
Налог на доходы физических лиц	86 000,0	17 853,7	20,8	19 741,3	90,4
Акцизы	3 900,0	1 042,2	26,7	1 136,5	91,7
Совокупный доход	18 400,0	4 389,7	23,9	4 246,6	103,4
Имущество физ. лиц	8 000,0	230,3	2,9	166,9	138,0
Транспортный налог	2 400,0	235,2	9,8	199,2	118,1
Земельный налог	8 000,0	1 062,4	13,3	1 166,5	91,1
Государственная пошлина	4 211,0	1 191,9	28,3	1060,6	112,4
Итого налоговых доходов	130 911,0	26 005,4	19,9	27 717,6	93,8
Доходы от использования имущества	11 450,0	2 784,6	24,3	2 415,3	115,3
Негативное воздействие на окр. среду	270,0	50,5	18,7	101,6	49,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 700,0	4 878,