Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2020 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
от "22" мая 2020 г. N 292

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2020 года

Бюджет города Алатыря за 1 квартал 2020 года исполнен по доходам на 4,2% к плановым показателям на год (план - 753 535,9 тыс. рублей, исполнено - 31 353,1 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 31 353,1 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		39 169,0 тыс. рублей,
- трансферты (дотации)		2 516,7 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года)		73 056,2 тыс. рублей -7 815,9 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 20,8% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 26,7%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 23,9%, налоги на имущество на - 8,3%, государственная пошлина на - 28,3%, доходы от использования имущества на - 24,3%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 18,7%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 180,7%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов на - 35,2%, штрафы и санкции на - 16,1%, прочие неналоговые доходы в объеме 10,5% от годовых плановых назначений (таблица N 1).

Налоговые доходы за 1 квартал текущего года исполнены к годовым назначениям на 19,9%. К аналогичному периоду прошлого года налоговые доход исполнены на 93,8%, т.е. они уменьшились на 6,1% или 1712,2 тыс. рублей. В основном это произошло за счет уменьшения поступлений по налогу на доходы физических лиц на 1 887,6 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по транспортному налогу - 118,1%, государственной пошлине - 112,4%, по налогу на имущество физических лиц - 138,0%, по совокупному доходу - 103,4%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 41,5%. К аналогичному периоду прошлого года неналоговые доходы исполнены на 115,2%, т.е. они возросли на 15,2% или 1 732,6 тыс. рублей. Такой результат произошел в связи с увеличением поступлений от продажи активов в объеме 3 590,6 тыс. рублей. Выше уровня прошлого года такие показатели как доходы от использования имущества - 115,3%, т.е. увеличение на 369,3 тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года доходы от негативного воздействия на окружающую среду на 49,7% или 51,1 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 71,7% или 1 924,6 тыс. рублей, поступления по штрафам и санкциям на 67,7% или 231,0 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 60,5% или 20,6 тыс. рублей.

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 73 056,2 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:

- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		6 100,8 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов		56,1 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		58,4 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений		2 975,9 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		53,0 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		750,0 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		34 470,9 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		25 741,4 тыс. рублей,
- субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий		109,3 тыс. рублей,
- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству		92,6 тыс. рублей,
- субвенции на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики		0,5 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственной политики в сфере охраны труда		11,1 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях		2 636,3 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 108 752,3 тыс. рублей при плановых показателях 757 925,9 тыс. рублей, что соответствует 14,3%, (или 111,2% к АППГ) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 82 920,4 тыс. рублей (75 317,5 тыс. рублей в АППГ) или 76,2% расходов бюджета, из них:

- образование	76 083,4 тыс. рублей	70,0%,
- культура, кинематография	3 675,4 тыс. руб.	3,4%,
- социальная политика	3 108,4 тыс. руб.	2,9%,
- физическая культура и спорт	53,2 тыс. руб.	0,04%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 1 768,3 тыс. рублей (1 424,6 тыс. рублей в АППГ) или 1,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 1,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 14 277,2 тыс. рублей (4 835,4 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 130 931,5 тыс. рублей, что соответствует 10,9%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 13,1% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" составили 784,4 тыс. рублей (737,1 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 4 189,6 тыс. рублей, что соответствует 18,7%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,7% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 8 769,3 тыс. рублей (14 058,8 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 46 236,2 тыс. рублей, что составляет 19,0%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 8,1% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 апреля 2020 года профицит бюджета составил 77 399,4 тыс. рублей при плановом дефиците - 4 390,0 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 1 248,3 тыс. рублей (19 248,3 тыс. рублей в АППГ).

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за I квартал 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование дохода	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за 1 квартал 2020 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 квартал 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
Налог на доходы физических лиц	86 000,0	17 853,7	20,8	19 741,3	90,4
Акцизы	3 900,0	1 042,2	26,7	1 136,5	91,7
Совокупный доход	18 400,0	4 389,7	23,9	4 246,6	103,4
Имущество физ. лиц	8 000,0	230,3	2,9	166,9	138,0
Транспортный налог	2 400,0	235,2	9,8	199,2	118,1
Земельный налог	8 000,0	1 062,4	13,3	1 166,5	91,1
Государственная пошлина	4 211,0	1 191,9	28,3	1060,6	112,4
Итого налоговых доходов	130 911,0	26 005,4	19,9	27 717,6	93,8
Доходы от использования имущества	11 450,0	2 784,6	24,3	2 415,3	115,3
Негативное воздействие на окр. среду	270,0	50,5	18,7	101,6	49,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 700,0	4 878,9	180,7	6 803,5	71,7
Доходы от продажи активов	14 000,0	4 933,9	35,2	1 343,3	св. 100
Штрафы, санкции	3 000,0	484,1	16,1	715,1	67,7
Прочие неналоговые доходы	300,0	31,6	10,5	52,2	60,5
Итого неналоговых доходов	31 720,0	13 163,6	41,5	11 431,0	115,2
Всего собственных доходов	162 631,0	39 169,0	24,1	39 148,6	100,1

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за I квартал 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнено за I квартал 2020 года	Исполнение 2020 года в % к годовому назначению	Исполнено за I квартал 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	46 236,2	8 769,3	19	14 058,8	62,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	10,8	10,8	100	19,6	55
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 490,3	2 238,3	15,4	2061,5	108,6
Судебная система	7,7	-	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4323,7	948,1	21,9	775,4	122,3
Резервные фонды	50,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	27 353,7	5 572,1	20,4	11 202,3	49,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 189,6	784,4	18,7	737,1	106,4
Органы юстиции	3 242,0	600,7	18,5	560,0	107,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	947,6	183,7	19,4	177,1	103,7
Национальная экономика	112 845,2	1 768,3	1,6	1 424,6	124,1
Сельское хозяйство и рыболовство	39,4	-	-	41,6	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	112 655,8	1 768,3	1,6	1 373,0	128,8
Другие вопросы в области национальной экономики	150,0	-	-	10,0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	130 931,5	14 277,2	10,9	5 663,6	252,1
Жилищное хозяйство	28 003,6	8 998,7	32,1	1 006,7	893,9
Благоустройство	99 730,7	4 412,7	4,4	3 931,2	112,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	3 197,2	865,8	27,1	725,7	119,3
Образование	392 457,8	76 083,4	19,4	70 835,1	107,4
Дошкольное образование	120 684,4	29 297,1	24,3	25 779,9	113,6
Общее образование	192 629,7	38 062,3	19,8	35 970,3	105,8
Дополнительное образование детей	75 792,9	8 114,7	10,7	8 398,3	96,7
Другие вопросы в области образования	3 350,8	609,3	18,2	686,6	88,7
Культура, кинематография	55 872,8	3 675,4	6,6	4 292,6	85,6
Культура	54 873,8	3 502,0	6,4	4 060,3	86,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	999,0	173,4	17,4	232,3	74,6
Социальная политика	14 969,6	3 108,4	20,8	99,7	3 117,8
Пенсионное обеспечение	21,4	21,4	100	-	-
Охрана семьи и детства	14 862,1	3 075,9	20,7	89,3	3 444,5
Другие вопросы в области социальной политики	86,1	11,1	12,9	10,4	106,7
Физическая культура и спорт	53,2	53,2	100	90,1	59,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	53,2	53,2	100	90,1	59,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	370,0	232,8	62,9	594,8	39,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	370,0	232,8	62,9	594,8	39,1
Итого расходов:	757 925,9	108 752,4	14,3	97 796,4	111,2