Приложение 3. Программа аудиторского мероприятия

Приложение 3
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита
утвержденного приказом Департамента
здравоохранения города Москвы
от 28.04.2020 г. N 459

Форма
"Программа аудиторского мероприятия"

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                        Руководитель субъекта внутреннего

                                                       финансового аудита

                                          _________/_____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                "__" __________ 20__ года

                   Программа аудиторского мероприятия

"_______________________________________________________________________"

                     (тема аудиторского мероприятия)

в _______________________________________________________________________

  (субъект бюджетных рисков, в отношении которого проводится аудиторское

                               мероприятие)

     1. Основание аудиторского мероприятия: _____________________________

                                     (указывается пункт плана аудиторских

_________________________________________________________________________

    мероприятий на очередной финансовый год или решение руководителя

_________________________________________________________________________

    Департамента о проведении внепланового аудиторского мероприятия)

     2. Срок проведения аудиторского мероприятия: ______________________.

     3. Цели и задачи аудиторского мероприятия: _________________________

________________________________________________________________________.

     4. Наименование объекта(ов) внутреннего финансового аудита: ________

________________________________________________________________________.

     5.  Перечень  вопросов,  подлежащих  изучению  в  ходе  аудиторского

мероприятия:

     5.1. _______________________________________________________________

     ...  _______________________________________________________________

     6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: ______________

________________________________________________________________________.

     7. Сведения о руководителе и членах аудиторской группы: ____________

________________________________________________________________________.

Руководитель аудиторской группы,

должность работника субъекта

внутреннего финансового аудита  _____________/___________________________

                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ года