Приложение 4. Запрос на предоставление документов фактических данных и информации, доступа к Прикладному программному обеспечению и информационным ресурсам

Приложение 4
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита
утвержденного приказом Департамента
здравоохранения города Москвы
от 28.04.2020 г. N 459

Форма
"Запрос на предоставление документов фактических данных и информации, доступа к Прикладному программному обеспечению (далее - ППО) и информационным ресурсам"

                                                             Руководителю

                                             (иному уполномоченному лицу)

                                             ____________________________

                                                (наименование субъекта

                                                  бюджетных процедур)

                                             ____________________________

                                                  (инициалы, фамилия)

                               Запрос N __

      на представление документов, фактических данных и информации,

                 доступа к ППО и информационным ресурсам

     В рамках проведения аудиторского мероприятия _______________________

_________________________________________________________________________

прошу  в  срок до __ часов __ минут "__" __________ 20__ г.  предоставить

для проведения аудиторского мероприятия следующее:

N п/п	Наименование документов, фактических данных и информации, ППО и информационных ресурсов	Отметка о дате и времени представления документов, фактических данных и информации, ППО и информационных ресурсов
		Подпись члена аудиторской группы; дата, время	Подпись уполномоченного лица субъекта бюджетных процедур, представившего документы; дата, время
1	2	3	4

Руководитель аудиторской группы,

_____________________________ _____________ _____________________________

          должность              подпись          инициалы, фамилия

"__" __________ 20__ г. ____:____

                         (время)

Запрос получен:

_____________________________ _____________ _____________________________

          должность              подпись          инициалы, фамилия

"__" __________ 20__ г. ____:____

                         (время)

Указания
по заполнению формы "Запрос на представление документов, фактических данных и информации, доступа к ППО и информационным ресурсам"

1. В адресной части формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя Субъекта бюджетных процедур.

2. В абзаце первом текстовой части формы последовательно указываются:

- номер пункта плана проведения аудиторских мероприятий и дата его утверждения, или реквизиты решения руководителя Департамента о проведении внепланового аудиторского мероприятия (дата, номер документа);

- время и дата представления Субъектом бюджетных процедур для проведения аудиторского мероприятия документов, фактических данных и информации, доступа к ППО и информационным ресурсам.

3. В графе 1 формы указывается порядковый номер затребованных документов, фактических данных и информации, ППО и информационных ресурсов.

4. В графе 2 формы указывается наименование затребованных документов, фактических данных и информации, ППО и информационных ресурсов.

5. В графе 3 формы проставляется подпись члена аудиторской группы; дата, время направления запроса на представление документов, фактических данных и информации, доступа к ППО и информационным ресурсам.

6. В графе 4 формы проставляется подпись уполномоченного лица Субъекта бюджетных процедур, представившего документы; дата, время представления документов, фактических данных и информации, доступа к ППО и информационным ресурсам.