Приложение 6. План мероприятий по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнению бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

Приложение 6
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита
утвержденного приказом Департамента
здравоохранения города Москвы
от 28.04.2020 г. N 459

Форма
"План мероприятий по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнению бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры"

                                  План

мероприятий по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации

     и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению

 выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию

  организации (обеспечения выполнения), выполнению бюджетной процедуры

     и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры 1

N п/п	Наименование мероприятия 2	Срок 3	Ответственный исполнитель 4	Информация об исполнении 5
1	2	3	4	5
1
...

------------------------------

¹_{План мероприятий утверждается приказом Департамента.}

²_{Указывается наименование мероприятия по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнению бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры, со ссылкой на соответствующий пункт предложений и рекомендаций, содержащихся в заключении.}

³_{Указывается плановый срок выполнения мероприятия.}

⁴_{Указывается субъект бюджетных рисков.}

⁵_{Информация об исполнении соответствующего мероприятия заполняется субъектов внутреннего финансового контроля при осуществлении мониторинга плана мероприятий.}