Приложение 7. Годовой отчет о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение 7
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита
утвержденного приказом Департамента
здравоохранения города Москвы
от 28.04.2020 г. N 459

Форма
"Годовой отчет о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита"

                              Годовой отчет

             о результатах деятельности субъекта внутреннего

                     финансового аудита за 20__ год

     1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Значения показателя
1	2
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек
из них:
фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц
в том числе:
в отношении системы внутреннего финансового контроля
достоверности бюджетной отчетности
экономности и результативности использования бюджетных средств
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий на отчетный год, единиц
из них:
количество проведенных плановых аудиторских мероприятий
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц
Количество направленных рекомендаций, единиц
из них:
количество исполненных рекомендаций
Количество направленных предложений, единиц
из них:
количество исполненных предложений

     2. Сведения о выявленных нарушениях и (или) недостатках, рублей

Наименование показателя	Количество (единиц)	Объем (рублей)	Динамика нарушений и недостатков
			(рублей)	(%)
1	2	3	4	5
Нецелевое использование бюджетных средств
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством
Нарушения правил ведения бюджетного учета
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля		X	X
Прочие нарушения и недостатки

                          Пояснительная записка

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита  _____________ ___________________________

                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.