Годовой отчет Министерства территориальной безопасности Пермского края "О ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Безопасный регион" за 2019 год"

I. Информация о цели и задачах государственной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период

Целью государственной программы Пермского края "Безопасный регион" (далее - государственная программа) является обеспечение безопасности населения Пермского края в сферах:

общественного порядка и охраны собственности;

борьбы с преступностью;

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени;

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Для достижения целей сформированы следующие задачи:

повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Пермского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования государственной системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности;

сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом;

снижение количества погибших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края;

снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории Пермского края;

повышение уровня защищенности населения Пермского края от пожаров.

обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края переданных государственных полномочий в сфере общественной безопасности;

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, а также широкого применения современных наукоемких информационных технологий;

противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Пермского края, минимизация последствий проявлений террористических и экстремистских актов. Формирование у населения толерантного отношения к людям другой национальности;

формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры граждан, проживающих на территории Пермского края.

В 2019 году в рамках достижения обозначенных целей и задач реализовано 3 подпрограммы и 9 основных мероприятий:

1. "Профилактика правонарушений":

1.1. Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности";

1.2. Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических средств";

1.3. Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности";

1.4. Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи";

1.5. Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства".

2. "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций":

2.1. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера";

2.2. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края";

2.3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края";

2.4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности";

3. Эффективное управление государственной программой":

3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"

Согласно Паспорту государственной программы ожидаемые результаты реализации Программы:

Обеспеченность населения Пермского края нормативным временем прибытия пожарно-спасательных подразделений к концу 2022 года до 92,5%;

Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений к 2022 году до 33,2%.

Прогнозные и фактические значения целевых показателей государственной программы на 2019 год:

Наименование показателя	Ед. изм.	Прогнозные значения целевого показателя	Фактические значения целевого показателя	% достижения
Доля населения проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений	%	98,2	97,3	99,1
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений	%	33,8	32,4	104,3

По прогнозному значению по целевому показателю "Доля населения проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений" отклонение фактического значения от прогнозного составило менее 1%.

Кроме того, согласно информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, количество пожаров на 10 тыс. населения <1> по итогам 2019 года по отношению к предыдущим периодам сократилось на 5,6 ед.:

--------------------------------

<1> С учетом Приказа МЧС России от 8 октября 2018 года N 431 "О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный Приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года N 714", согласно которому пожары и загорания объединены в единую категорию "пожары"

Показатель	2016	2017	2018	2019	Отклонение
					2019 - 2016	2019 - 2018
Количество пожаров (на 10 тыс. населения) <1>, ед.	21,5	17,2	19,3	15,9	-5,6	-3,4

По целевому показателю "Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений" достигнуто прогнозное значение, улучшен показатель по сравнению с 2018 годом (2018 год - 35,2%, 2019 год - 32,4%.).

Кроме того, согласно статистике ГУ МВД России по Пермскому краю на протяжении четырех лет отмечается положительная динамика по показателям, отражающим общее состояние преступности в регионе:

Наименование целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя										Отклонение от отчетного периода 2019 - 2016
	2016	2017			2018			2019
		ед.	Отклонение от АППГ		ед.	Отклонение от АППГ		ед.	Отклонение от АППГ
		ед.	ед.	%	ед.	ед.	%	ед.	ед.	%	ед.
Всего зарегистрировано преступлений (ед.)	50076	43995	-6081	-12,1	42206	-1789	-4,1	42951	+745	+1,8	-7125
Число погибших в результате преступлений (чел.)	618	618	0	0,0	577	-41	-6,6	481	-96	-16,6	-137
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров (ед.)	3849	3902	53	1,4	3946	44	1,1	3833	-113	-2,9	-16
Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед.)	17467	15505	-1962	-11,2	14837	-668	-4,3	13915	-922	-6,2	-3552
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества совершенных преступлений	34,9	35,2	0,3	0,9	35,2	0,0	0,0	32,4	-2,8	-8,0	-3
Доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества лиц, совершивших преступления	49,0	44,9	-4,1	-8,4	43,5	-1,4	-3,1	42,3	-1,2	-2,8	-7
Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления	6,7	6,0	-0,7	-10,4	5,7	-0,3	-5,0	5,6	-0,1	-1,8	-1

Для достижения положительной динамики на протяжении нескольких лет Правительством Пермского края были реализованы мероприятия, направленных на профилактику правонарушений в Пермском крае.

II. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации

1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений"

В целях профилактики совершения преступлений в общественных местах в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1.1. Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности":

1.1.1. Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка.

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию "Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка" за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка	Министерство территориальной безопасности Пермского края	79,4	79,4	0,0	100,0%

В результате реализации мероприятия обеспечено проведение конкурсов "Лучший народный дружинник" и "Лучшая народная дружина" по итогам 2019 года. На рассмотрение конкурсной комиссией на конкурс "Лучшая народная дружина" поступили материалы из 17 муниципальных образований Пермского края. На конкурс "Лучший народный дружинник" заявлено 16 претендентов из 11 народных дружин Пермского края. Конкурсной комиссией определены по 3 призера в каждой номинации. Итоги конкурсов утверждены протоколами конкурсной комиссии от 15 февраля 2019 года. Проведение конкурсов позволило дополнительно простимулировать народные дружины к активизации деятельности и увеличению численного состава.

Численность дружинников за 2019 год увеличилась с 1098 до 1138 человек. Народные дружинники в 2019 году участвовали в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в период проведения оперативно-профилактических и иных рейдовых мероприятий, в патрулировании улиц, в мероприятиях по проверке лиц, состоящих на различных учетах, в проверочных (контрольных) закупках, в оперативных мероприятиях по линии государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД), подразделений по делам несовершеннолетних (далее - ПДН) и в розыскных мероприятиях. Ожидаемый результат мероприятия и подпрограммы "Профилактика правонарушений" по повышению гражданской активности населения достигнут.

Кроме того, деятельность народных дружинников наряду с иными факторами оказала положительное влияние на динамику показателей преступности в общественных местах в 2019 году. Так, на территории Пермского края за указанный период совершено 13915 преступлений в общественных местах (-6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ), в том числе на улицах - 9229 (-11,2% по сравнению с АППГ).

В целях реализации мероприятия в отчетном периоде заключены и исполнены государственные контракты:

- на поставку призов (цифровой техники) для награждения победителей конкурса "Лучший народный дружинник", в соответствии с которым закуплены электронная книга, планшетный компьютер и экшн-камера. Приобретенная техника вручена на заседании Штаба народных дружин 28 марта 2019 года, организованного Министерством территориальной безопасности Пермского края;

- на поставку призов (портативные носимые радиостанции 9 шт.) для награждения победителей конкурса "Лучшая народная дружина";

- на оказание услуг по изготовлению брошюр "Памятка народного дружинника Пермского края", в соответствии с которым изготовлены 1200 памяток. Памятки вручены народным дружинникам.

Ход реализации мероприятия осуществлялся в плановом режиме.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.1.2. Мероприятие "Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	Министерство территориальной безопасности Пермского края	500,0	42,6	457,4	8,5%

В 2019 году рассмотрены 8 заявлений от граждан на выплату вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Выплаты гражданам на общую сумму 42,6 тыс. рублей произведены в полном объеме. Всего за указанный период гражданами, подавшими заявления на выплату вознаграждения, добровольно сдано в органы внутренних дел 7 единиц оружия и 1984 шт. боеприпасов (патроны калибра 5,6 мм).

В 2019 году состоялось 2 заседания комиссии по организации выплаты вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения (26 сентября и 19 декабря), на которых были рассмотрены 8 заявлений граждан на выплату вознаграждения, поступивших в Министерство территориальной безопасности Пермского края. По итогам рассмотрения изданы приказы Министерства территориальной безопасности Пермского края от 3 октября 2019 года N СЭД-10-04.2-02-59 и N СЭД-10-04.2-02-233 от 25 декабря 2019 года о выплате вознаграждений гражданам.

В целях реализации данного мероприятия 16 июля 2019 года принято Постановление Правительства Пермского края N 492-п "Об утверждении Порядка выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", также издан Приказ Министерства территориальной безопасности Пермского края от 1 августа 2019 года N СЭД-10-04.2-02-121 "О создании комиссии по организации выплаты вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения".

Причины неисполнения бюджетных ассигнований: экономия в размере 457,4 тыс. рублей сложилась в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер.

Реализованное мероприятие по стимулированию граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств послужило дополнительной мерой по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия (по сравнению с 2018 годом в 2019 году количество таких преступлений сократилось с 350 до 325), а также по повышению уровня безопасности граждан, проживающих на территории Пермского края, в целом.

Ожидаемый результат мероприятия достигнут.

В 2020 году в связи с проведенной в конце 2019 года разъяснительной работой ожидается увеличение заявлений граждан на выплату вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения. Так, в январе-феврале текущего года в Министерство территориальной безопасности Пермского края уже поступило 6 заявлений.

1.1.3. Мероприятие "Проведение информационной кампании по профилактике терроризма, формированию у населения толерантного поведения к людям другой национальности".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Проведение информационной кампании по профилактике терроризма, формированию у населения толерантного поведения к людям другой национальности	Министерство территориальной безопасности Пермского края	33,3	32,9	0,4	98,9%

25 сентября 2019 года состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованное Министерством территориальной безопасности Пермского края в школе N 136 с участием образовательных и общественных организаций. Подведены итоги месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, активные учащиеся награждены памятными подарками (рации, учебный макет).

Указанное мероприятие реализовано в рамках выполнения одной из ключевых задач государственной программы "Безопасный регион" по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе по недопущению участия молодежи в организациях террористической и экстремистской направленности.

В ходе мероприятия исполнена задача подпрограммы "Профилактика правонарушений" по проведению информационной кампании и мероприятий, направленных на профилактику терроризма. Ожидаемый результат мероприятия достигнут.

В целях эффективного использования бюджетных средств в отчетном периоде средства в объеме 207,9 тыс. рублей были перераспределены на мероприятие "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий".

Экономия бюджетных средств в размере 8,8 тыс. рублей, сложившаяся по итогам заключения государственного контракта, перераспределена в течение года на мероприятие "Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений, ликвидации их последствий".

Экономия в размере 0,4 тыс. рублей возникла по итогам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие выполнено.

1.1.4. Мероприятие "Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности	Министерство территориальной безопасности Пермского края	483,3	483,3	0,0	100,0%

В ходе реализации данного мероприятия проведены 16 исследований и экспертиз по материалам ГУ МВД России по Пермскому краю (5 экспертиз), СУ СК России по Пермскому краю (5 экспертиз) и УФСБ России по Пермскому краю (6 экспертиз). Экспертизы и исследования проводились в рамках оперативной работы и расследования уголовных дел экстремистской и террористической направленности в целях обеспечения качественного и своевременного их расследования, а также предупреждения совершения преступлений в указанной сфере, противодействия терроризму и экстремизму на территории Пермского края. По итогам года на территории Пермского края зарегистрировано 41 преступление террористического характера, что на 5 преступлений меньше, чем в 2018 году. Ожидаемый результат мероприятия достигнут.

В рамках указанного мероприятия в отчетном периоде заключены и реализованы государственные контракты на оказание услуг по проведению лингвистических, комплексных психолого-лингвистических исследований и экспертиз на предмет выявления высказываний экстремистского и террористического характера в общей сумме на 340 ч/часов.

Контракты исполнены в полном объеме.

Экономия бюджетных средств в размере 16,7 тыс. рублей, сложившаяся после проведения конкурсных процедур, перераспределена по итогам реализация мероприятия на мероприятие "Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений, ликвидации их последствий".

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.1.5. Мероприятие "Организация мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Организация мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма	Министерство территориальной безопасности Пермского края	480,0	480,0	0,0	100,0%

В рамках мероприятия в 2019 году осуществлялось предоставление прав на использование поисково-аналитической системы для организации мониторинга социальной сети "ВКонтакте" на условиях простой (неисключительной) лицензии для 5 пользователей из числа должностных лиц ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю. Результаты применения поисково-аналитической системы использовались в оперативной работе правоохранительных органов, проводимой в целях предупреждения правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности на территории Пермского края.

По результатам постоянного мониторинга сети "Интернет" ГУ МВД России по Пермскому краю выявлено в 2019 году 30 фактов публичного демонстрирования нацистской символики и символики, атрибутики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, 13 - возбуждения вражды либо ненависти, а равно унижение человеческого достоинства, 35 - распространения материалов, включенных в список экстремистских, 12 - распространения материалов об изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ожидаемый результат мероприятия достигнут.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.1.6. Мероприятие "Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений, ликвидации их последствий".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений, ликвидации их последствий	Министерство территориальной безопасности Пермского края	1320,6	1320,4	0,2	100,0%

Во исполнение мероприятия общественной организацией "Мы-земляки" в соответствии с государственным контрактом проведена медиакампания, направленная на профилактику правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних, недопущение проявлений семейно-бытового насилия, содействие формированию безопасного поведения детей, в том числе в Интернет-пространстве. В рамках медиакампании около 100 ребят из образовательных учреждений г. Перми приняли участие в создании плакатов и порталов дополненной и виртуальной реальности, социальных видеороликов, музыкального клипа, молодежной театральной постановки, Интернет-сайта. С октября по декабрь 2019 года выездные мероприятия медиакампании состоялись в Губахе, Соликамске, Березниках, Чусовом, Кунгурском районе, Очере, Перми. Для учащихся были организованы спектакли, выставки плакатов виртуальной реальности, интерактивные мастер-классы и беседы с психологами, киберконсультантами, журналистами, сотрудниками полиции. Всего на встречах побывало около 3000 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Проведение мероприятия способствовало выполнению задачи подпрограммы "Профилактика правонарушений" по недопущению вовлечения несовершеннолетних в немедицинское употребление наркотических, токсических веществ и алкоголя, кроме того, достигнут ожидаемый результат реализации подпрограммы - не допущен рост доли несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления. Ожидаемый результат мероприятия достигнут.

Указанное мероприятие реализовано также в целях профилактики правонарушений, совершаемых в отношении граждан старшего поколения.

Так, Министерством территориальной безопасности Пермского края закуплено более 15 тысяч экземпляров полиграфической продукции разъяснительного характера по теме обеспечения безопасности и финансовой грамотности граждан старшего поколения:

Брошюра А5 "Полиция напоминает" - 2190 шт.;

Брошюра А5 "Осторожно: телефонные мошенничества" - 3000 шт.;

Брошюра А5 "Негосударственный пенсионный фонд" - 2000 шт.;

Брошюра А5 "Финансовое мошенничество" - 2000 шт.;

Брошюра А5 "Кредит есть, денег нет" - 2000 шт.;

Буклет А4 "Владельцам пластиковых банковских карт" - 2000 шт.;

Листовка А5 "Не лечитесь у мошенников" - 2000 шт.

Министерством территориальной безопасности Пермского края предоставлены указанные разъяснительные материалы Министерству социального развития Пермского края для распространения по линии подведомственных учреждений и социальных участковых.

В рамках указанного мероприятия в отчетном периоде заключены и реализованы государственные контракты на оказание услуг по проведению медиа-кампании по профилактике правонарушений, изготовление полиграфической продукции.

Экономия бюджетных ассигнований в размере 0,2 тыс. рублей возникла по итогам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.1.7. Мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма	Министерство территориальной безопасности Пермского края	625,0	625,0	0,0	100,0%

В рамках мероприятия приобретены 139 ручных (портативных) металлодетекторов, которые были переданы в безвозмездное пользование правоохранительным органам в целях обеспечения общественного порядка, в том числе в общественных местах и на улицах при проведении массовых мероприятий.

В результате исполнения мероприятия реализована задача подпрограммы "Профилактика правонарушений" по профилактике совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан. Приняты меры по достижению к 2022 году ожидаемых результатов программы:

в части снижения числа зарегистрированных уличных преступлений на 10 тысяч населения к концу 2022 года до 40,8 - уровень уличной преступности в 2019 году составил 35,2 преступлений на 10 тысяч населения;

в части снижения доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений к концу 2022 года до 33,2% - в 2019 году значение данного показателя составило 32,4%.

Ожидаемый результат мероприятия достигнут.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.1.8. Мероприятие "Проведение профильной смены, для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики "На пути героя".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Проведение профильной смены, для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики "На пути героя"	Министерство образования и науки Пермского края	3664,9	3659,7	5,2	99,9%

В рамках Постановления Правительства Пермского края от 22 ноября 2017 года N 938-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики" Министерством образования и науки Пермского края осуществлен конкурсный отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на право получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики.

Победителем конкурсного отбора признана Пермская региональная общественная организация "Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности "ПравДА вместе", с которой заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 29 апреля 2019 года N С-26/436.

В рамках Соглашения Пермской региональной общественной организацией "Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности "ПравДА вместе" выполнено следующее:

1. Проведены две профильные смены продолжительностью 10 календарных дней с общим охватом 200 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики;

2. Обучено 305 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики, навыкам ненасильственного поведения и преодоления жизненных трудностей с использованием различных форм профилактической работы;

3. Организовано и проведено в течение 2019 года социально-психологическое сопровождение 200 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики;

Также проведены проектно-аналитические семинары для специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних Пермского края; выездные тренинговые школы для несовершеннолетних участников, имеющих проблемы с законом и окружением; школьные уроки смыслов и гостевые встречи с участием 1328 несовершеннолетних участников выездной лагерной программы "Путь героя: рост" с целью социальной реабилитации несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики и их родителей.

4. В рамках Постановления Правительства Пермского края от 20 апреля 2018 года N 212-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов по профилактике школьного насилия в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Пермского края" Министерством образования и науки Пермского края осуществлен конкурсный отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на право получения субсидии в размере 740,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики.

Победителем конкурсного отбора признана Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт социальных услуг и инноваций "ВЕКТОР", с которой заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 12 апреля 2019 N С-26/403а.

В рамках Соглашения Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Институт социальных услуг и инноваций "ВЕКТОР" выполнено следующее:

внедрена модель профилактики школьного насилия в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Пермского края:

проведены проектные совещания и обучение директоров, завучей и администраторов школ 3 районов. (Пермский, Свердловский и Мотовилихинский). На курсах повышения квалификации "Формирование безопасной поддерживающей среды в образовательном пространстве как условие предотвращения школьного буллинга" в период с 18 по 25 июня было обучено 76 специалистов из 49 школ. Из них - 45 руководителей и завучей, 31 - социальных педагогов и педагогов-психологов.

Заключены договоры о сотрудничестве с 3 школами: МАОУ "Юговская СОШ" Пермского района, МАОУ "СОШ N 96" г. Перми, МАОУ "СОШ N 47" г. Перми.

Для обучения педагогов пилотных школ разработана программа 16-ти часовых курсов повышения квалификации "Необходимые ресурсы, компетенции и инструменты педагога в системе профилактики и противодействия буллингу", состоящая из четырех смысловых модулей: 1) ключевые аспекты феномена буллинга, навыки диагностики и анализа ситуации в классе; 2) навыки управления групповой динамикой детского коллектива, работа с правилами в классе и навыки оказания помощи детям - участникам школьного насилия; 3) навыки выстраивания конструктивного диалога с родителями и работа с сопротивлением; 4) профилактика профессионального выгорания педагогов.

В ходе проекта доработан сборник для педагогов и психологов школ "Остановить школьную травлю".

Для педагогов 3-х районов проведены 2 курса повышения квалификации для 6 групп в количестве 16 часов. Обучение прошли 156 специалистов и педагогов школ.

В пилотных школах разработаны и утверждены программы профилактики школьного насилия на 2019 - 2020 учебный год, охватывающие всех участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов), учитывающие накопленный школой опыт в данном направлении и приоритеты, обозначенные каждой конкретной школой на текущем этапе.

Для повышения эффективности действий школы в направлении профилактики школьной травли, фокус распределения нагрузки и ответственности в текущем году был смещен с отдельных специалистов на вовлечение в работу всех педагогических работников, на передачу ответственности каждому педагогу и определение его роли и вклада в систему профилактики.

Разработанные школами программы профилактики были встроены в планы по воспитательной работе, чтобы интегрировать антибуллинговые технологии в регулярную работу школы.

На этапе реализации проекта рабочими группами пилотными школ адаптирован алгоритм реагирования педагогов на факты травли. Командами школ разработаны проекты изменений в должностные инструкции педагогов и специалистов школы. В школах документ проходит период согласования, утверждение запланировано на начало 2020 года. Школы ориентировались на методические разработки ВЕКТОРа и партнеров, касающиеся формирования локальной нормативной базы школы, решившей противостоять травле.

С началом нового учебного года пилотные школы приступили к реализации разработанных программ профилактики буллинга, а также к реализации внеплановых коррекционных мероприятий с классами, затронутым буллингом.

За отчетный период плановыми мероприятиями были охвачены:

- в СОШ N 96 г. Перми учащиеся - 605 человека (95%), родители - 637 человек (100%), педагоги - 34 человек (98%);

- в МАОУ "Юговская СОШ" учащиеся - 387 человек (100%), родители - 30 человек (50%), педагоги - 28 человек (100%).

В ходе реализации проекта 62 специалиста получили супервизорскую поддержку по трудным случаям из их практики. Проведено 17 индивидуальных и групповых супервизий.

С целью информационно-просветительской кампании среди родительской общественности, был доработан и перевыпущен буклет "Советы для родителей, дети которых ходят в школу", содержащий информацию о том, что такое травля, каковы ее признаки и способы реагирования в зависимости от той роли, которую занимает в системе травли ребенок.

Командой специалистов АНО ДПО "Институт социальных услуг "ВЕКТОР" были разработан макет антибуллинг-значков для детей и подростков, транслирующих ценности дружбы, ненасильственного общения, взаимопомощи, поддержки и принятия индивидуальных различий.

Совместно с краевым детским телефоном доверия "Перемена Плюс" 8-800-2000-122, выпущены флаеры для подростков для детей, содержащие информацию о способах получения помощи в ситуации травли, в т.ч. экстренной психологической по ДТД. Был доработан сборник для педагогов и специалистов школ.

Разработанные материалы изданы следующим тиражом:

- сборник для педагогов и психологов школ "Остановить школьную травлю" 100 экз.;

- флаеры для подростков для детей "Хочу быть собой!" 500 экз.;

- антибуллинг-значки для школьников 500 экз.;

- буклет "Советы для родителей, дети которых ходят в школу" 400 экз.

Изданные материалы (сборник, тетрадь, буклеты) были направлены в пилотные школы; часть буклетов для родителей распространялась на VI краевом семейном форуме 30 декабря 2019 года.

С целью представления результатов проекта и демонстрации опыта пилотных школ по внедрению модели противодействия школьной травле, 13 декабря 2019 года был организован круглый стол "Возможности межсекторного взаимодействия для решения проблемы буллинга в образовательных организациях Пермского края".

1. В 2019 году субсидия на реализацию проекта по сопровождению несовершеннолетних, находящихся в "группе риска" потребляющих психоактивные вещества, из бюджета Пермского края некоммерческой организации не предоставлялась, на основании нижеследующего.

В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России (3 июля 2019 г. N 07-4416-дсп) с 2019 года социально-психологическое тестирование обучающихся 7, 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций, 1 и 2 курсов профессиональных образовательных организаций, студентов 1 курса образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края (далее - СПТ), с целью раннего выявления незаконного потребления психоактивных и психотропных веществ на основе методического комплекса для выделения вероятностных предикторов возможного вовлечения обучающихся в потребление психоактивных веществ, будет проводиться ежегодно.

Для организации системной работы с несовершеннолетними по профилактике употребления психоактивных веществ государственному бюджетному учреждению Пермского края "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (далее - Центр) введено в функциональные обязанности сопровождение несовершеннолетних, находящихся в группе риска, потребляющих психоактивные вещества, в том числе и проведение СПТ.

В 2019 году для проведения, данного мероприятия Центру предоставлена целевая субсидия в размере 1888,4 тыс. рублей согласно Приказу Министерства образования и науки Пермского края "О направлении информации по исполнению краевого бюджета по государственной программе Пермского края "Безопасный регион" за 2019 год" от 2 декабря 2019 года N СЭД-26-01-06-1171.

Соответственно, Постановление Правительства Пермского края от 25 июля 2018 г. N 395-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта по сопровождению несовершеннолетних, находящихся в группе риска, потребляющих психоактивные вещества" утратило актуальность и будет признано утратившим силу с 2020 года.

Расходование целевой субсидии осуществлено в полном объеме в соответствии с согласованной Министерством сметой расходов по следующим направлениям:

оплата расходов на создание (приобретение) программного обеспечения (250,0 тыс. рублей);

оплата расходов на обучение работе с программным обеспечением;

оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе оплата услуг физических лиц

по гражданско-правовым договорам (400,0 тыс. рублей; 1238,4 тыс. рублей соответственно).

Мероприятие исполнено выполнено.

1.1.9. Мероприятие "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие охране общественного порядка"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	8017,8	7288,1	729,7	90,9%

В отчетном периоде произведено перечисление субсидии на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка в бюджет 86 муниципальных образований Пермского края.

Численность дружинников за 2019 год увеличилась с 1098 до 1138 человек. Народные дружинники в 2019 году участвовали в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в период проведения оперативно-профилактических и иных рейдовых мероприятий, в патрулировании улиц, в мероприятиях по проверке лиц, состоящих на различных учетах, в проверочных (контрольных) закупках, в оперативных мероприятиях по линии ГИБДД, ПДН и в розыскных мероприятиях. Ожидаемый результат мероприятия и подпрограммы "Профилактика правонарушений" по повышению гражданской активности населения достигнут.

В связи с тем, что часть муниципальных образований не смогли обеспечить необходимый уровень софинансирования для получения субсидии из бюджета Пермского края в полном объеме образовалась экономия бюджетных средств по данному мероприятию.

В соответствии с потребностью по заявкам муниципальных образований в отчетном периоде перераспределены средства, предусмотренные на материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране общественного порядка, между муниципальными образованиями: на г. Пермь перераспределены средства в объеме 41 тыс. рублей.

1.1.10. Мероприятие "Мероприятия по профилактике совершения преступлений в общественных местах".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Мероприятия по профилактике совершения преступлений в общественных местах	Министерство территориальной безопасности Пермского края	26584,5	26566,1	18,4	99,9%

В рамках реализации мероприятия в период летних каникул оказано содействие в проведении межведомственного профилактического мероприятия "Поезд безопасности", организованного сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю, ГУ МЧС России по Пермскому краю, органов государственной власти Пермского края в детских летних лагерях в целях обучения подростков мерам личной безопасности. Обеспечено транспортное обслуживание команды "Поезда безопасности", изготовление наградной и раздаточной полиграфической продукции для детей (922 значка, 3666 буклетов). Межведомственным мероприятием "Поезд безопасности" были охвачены 11 детский летних лагерей и около 7 тысяч детей.

Кроме того, для ГУ МВД России по Пермскому краю приобретены 32 служебных автомобиля, вычислительная и организационная техника и мебель, переданные впоследствии в подразделения полиции, в том числе в службы ГИБДД, патрульно-постовой службы (далее - ППС), участковых уполномоченных полиции (далее - УУП).

Распределение автомобилей, приобретенных в рамках программы "Безопасный регион" для ГУ МВД России по Пермскому краю в 2019 году:

N п/п	Муниципальное образование	Подразделение полиции <2>	Марка выделяемого автомобиля
1	Кунгур	АП УУП	ВАЗ-2121 - 2 ед.
2	Кудымкар	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
3	Чусовой	АП УУП	ВАЗ-2131 - 1 ед.
4	Осинский	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
5	Верещагинский	АП УУП	ВАЗ-2131 - 1 ед.
6	Суксунский	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
7	Березники	АП УУП	ВАЗ-2121 - 2 ед.
8	Соликамск	АП УУП	ВАЗ-2121 - 2 ед.
9	Чайковский	АП УУП	ВАЗ-2131 - 1 ед.
10	Добрянский	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
11	Пермский МР	АП УУП	ВАЗ-2131 - 2 ед.
12	Чернушинский	АП УУП	ВАЗ-2121 - 2 ед.
13	Куединский МР	АП УУП	ВАЗ-2131 - 1 ед.
14	Оханск	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
15	Краснокамск	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
16	Чердынский	АП УУП	ВАЗ-2131 - 1 ед.
17	Карагайский МР	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
18	Нытвенский	АП УУП	ВАЗ-2121 - 2 ед.
19	Гайнский МО	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
20	ЗАТО "Звездный"	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
21	Большесосновский МР	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
22	Еловский МО	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
23	Частинский МР	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
24	Юрлинский МО	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
25	Юсьвенский# МО	АП УУП	ВАЗ-2121 - 1 ед.
26	Пермь	АТН ППСП	ПАЗ-3204 - 1 ед.
	ИТОГО:		32 ед.

--------------------------------

<2> АП УУП - автомобиль патрульный службы участковых уполномоченных полиции;

АТН - автобус для транспортировки нарядов полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Перми

Расширение и обновление служебного автопарка полиции оказало положительное влияние на оперативность реагирования сотрудников полиции на факты правонарушений в общественных местах, эффективность работы полиции по предупреждению и пресечению таких правонарушений. Так, ГУ МВД России по Пермскому краю отмечается снижение в общественных местах фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-30,7% по сравнению с АППГ; 106), мошенничеств (-6,2% по сравнению с АППГ; 484), краж (-6,0% по сравнению с АППГ; 6509), грабежей (-14,1% по сравнению с АППГ; 523), разбойных нападений (-31,1% по сравнению с АППГ; 51).

Таким образом, ожидаемый результат мероприятия достигнут. Задача подпрограммы "Профилактика правонарушений" по профилактике совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан реализована.

В отчетном периоде произведена оплата по государственным контрактам, предметом которых было:

- перевозка участников мероприятия "Поезд безопасности";

- изготовление полиграфической и наградной продукции;

- поставка 31 автомобилей;

- поставка автобуса (ПАЗ - 1 ед.);

- поставка стеллажного оборудования;

- поставка мебели;

- поставка стремянок;

- поставка вычислительной и организационной техники.

Экономия в размере 18,4 тыс. рублей возникла по итогам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.1.11. Мероприятие "Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	4189,4	4189,4	0,0	100,0%

В 2019 году заключено Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Пермского края о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Пермского края от 6 апреля 2015 года N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" (далее - Соглашение). Во исполнение Соглашения сотрудниками полиции в 2019 году составлено 3590 протоколов об административных правонарушениях по статьям 7.2 "Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время" и 7.6. "Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации и проведении культурных и досуговых мероприятий". Ожидаемый результат мероприятия достигнут.

В 2019 году в федеральный бюджет перечислена субвенция на составление протоколов об административных правонарушениях. Перечисление субвенции осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2019 года N 407-р "Об утверждении Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Пермского края о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Пермского края от 6 апреля 2015 года N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае".

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.1.12. Мероприятие "Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	100000,0	58191,4	41808,6	58,2%

Отремонтировано 80 участковых пунктов полиции (далее - УПП) в 9 муниципальных образованиях Пермского края (г. Пермь, г. Губаха, г. Кунгур, г. Соликамск, г. Чайковский, Бардымский муниципальный округ, Кишертский муниципальный округ, Кунгурский муниципальный округ, Пермский муниципальный округ). Еще 17 УПП в 4 муниципалитетах находятся в разной степени готовности. (г. Березники, г. Октябрьский, г. Кудымкар, Кудымкарский муниципальный округ) Окончание работ намечено до 1 июля текущего года.

Мероприятие реализовано в целях обеспечения доступности для граждан службы участковых уполномоченных полиции, оперативности реагирования участковых уполномоченных на сообщения о правонарушениях, повышения уровня безопасности граждан, проживающих на территории Пермского края, в целом.

В отчетном периоде в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31 мая 2019 года N 374-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края на приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности" осуществлен прием заявок муниципальных образований, проведен отбор муниципальных образований для предоставления субсидий и дополнительные отборы.

Постановлением Правительства Пермского края от 10 июня 2019 г. N 452-п (с изменениями) утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края бюджетам тринадцати муниципальных образований Пермского края на приведение в нормативное состояние участковых пунктов полиции на общую сумму 99755,558 тыс. рублей для приведения в нормативное состояние 97 УПП. Заключены соглашения с муниципальными образованиями:

N	Наименование бюджета муниципального образования - получателя субсидии	Размер субсидии, рублей
1	2	3
1	Бюджет городского округа "Город Березники"	21545528,40
2	Бюджет городского округа "Городской округ - город Кудымкар"	1860462,00
3	Бюджет Кунгурского муниципального района	9639929,12
4	Бюджет Бардымского муниципального района	5938123,00
5	Бюджет Соликамского городского округа	10724367,48
6	Бюджет Губахинского городского округа	4165796,84
7	Бюджет города Кунгура	2629383,76
8	Бюджет Октябрьского городского округа	1942316,71
9	Бюджет Кишертского муниципального округа	1097 522,67
10	Бюджет Чайковского городского округа	9599701,00
11	Бюджет Кудымкарского муниципального округа	3222578,70
12	Бюджет Пермского муниципального района	15147000,00
13	Бюджет Пермского городского округа	12242848,85
ИТОГО		99755558,53

Окончательная сумма расходов на приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, предназначенных для размещения участковых пунктов полиции, составит 95556,805 тыс. рублей (сумма скорректирована с учетом результатов проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур). Экономия по мероприятию в размере 41808,6 тыс. рублей образовалась в связи с перечислением субсидии по итогам предоставления муниципальными образованиями отчетов о выполнении условий софинансирования.

Мероприятие реализовывалось в 2019 году впервые, реализация мероприятия будет продолжена в 2020 году.

1.1.13. Мероприятие "Страхование граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Страхование граждан Российской Федерации, участвующих деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	42,8	42,8	0,0	100,0%

Страхование народных дружинников осуществляется ежегодно во исполнение статьи 3 Закона Пермского края от 9 июля 2015 года N 511-ПК "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края", согласно которой личное страхование народных дружинников является расходным обязательством Пермского края. Народные дружинники подлежат личному страхованию на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Пермского края на случай гибели, получения травмы или иного повреждения здоровья. Обеспечение страхования жизни и здоровья дружинников - одна из гарантий социальной защиты членов народных дружин, закрепленная в федеральном и региональном законодательстве, и эффективная мера по привлечению в ряды народных дружин новых членов.

Численность дружинников за 2019 год увеличилась с 1098 до 1138 человек. Ожидаемый результат мероприятия и подпрограммы "Профилактика правонарушений" по повышению гражданской активности населения достигнут.

Министерством территориальной безопасности Пермского края в 2019 году заключен контракт, согласно которому застраховано 1097 дружинников на 1 год с марта 2019 г. по март 2020 г. В отчетном периоде наступление страховых случаев не зафиксировано.

Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур, в объеме 132,1 тыс. рублей перераспределена в течение года на мероприятие "Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений, ликвидации их последствий".

С 2019 года страхование дружинников впервые осуществляется централизованно посредством заключения государственного контракта Министерством территориальной безопасности Пермского края. Ранее мероприятие реализовывалось посредством перечисления в начале финансового года субсидий в муниципальные образования Пермского края.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.2. Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических средств":

1.2.1. Мероприятие "Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ	Министерство социального развития Пермского края	38,0	0,0	38,0	0,0%

Проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в квалификационном отборе для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств государственной программы "Безопасный регион". В состав комиссии вошли представители:

Министерства социального развития Пермского края;

Министерства территориальной безопасности Пермского края;

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю;

УФСБ России по Пермскому краю;

ГУ МВД России по Пермскому краю (Управление за оборотом наркотиков);

главный нарколог г. Перми, заведующий отделением медицинской профилактики ГУЗ "Краевая клиническая наркологическая больница".

Обучение специалистов по реализации мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ не проводилось, так как по итогам конкурсного отбора в предоставлении субсидии некоммерческим организациям отказано в связи с наличием задолженности по налоговым обязательствам по состоянию на 1 февраля 2019 года, а также отсутствием регистрации на территории Пермского края. Поэтому образовалась экономия средств по обучению в объеме 38,0 тыс. рублей.

Мероприятие не выполнено.

1.2.2. Мероприятие "Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям на реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям на реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края	Министерство социального развития Пермского края	1931,0	1924,9	6,1	99,7%

Министерства социального развития Пермского края;

Министерства территориальной безопасности Пермского края;

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю;

УФСБ России по Пермскому краю;

ГУ МВД России по Пермскому краю (Управление за оборотом наркотиков);

По итогам конкурсного отбора определены победители по схеме направления (на реализацию мероприятия в Чайковском городском округе, Краснокамском городском округе, Пермском городском округе, Лысьвенском городском округе).

Постановлением Правительства Пермского края от 15 ноября 2018 г. N 701-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств государственной программы Пермского края "Безопасный регион", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1328-п, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края" утвержден размер предоставляемой субсидии на реализацию схемы направления в Пермском городском округе - 684 тыс. рублей, в Краснокамском городском округе, Чайковском городском округе, Лысьвенском городском округе, городе Березники, Добрянском муниципальном районе, Соликамском городском округе - 403,0 тыс. рублей в каждом муниципальном образовании Пермского края;

С победителями конкурсного отбора заключены соглашения. Субсидия перечислена в полном объеме на общую сумму 1893,0 тыс. рублей.

13 августа 2019 года Министерством социального развития Пермского края совместно с Фондом "Зеркало" проведено обучение 7 специалистов некоммерческих организаций и волонтеров по реализации схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами. Услуги оплачены полностью на сумму 31,9 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора образовалась экономия средств в объеме 6,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.2.3. Мероприятие "Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края	Министерство социального развития Пермского края	3103,0	3097,4	5,6	99,8%

Министерства социального развития Пермского края;

Министерства территориальной безопасности Пермского края;

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю;

УФСБ России по Пермскому краю;

ГУ МВД России по Пермскому краю (Управление за оборотом наркотиков);

По итогам конкурсного отбора определены победители по технологии сопровождения (на реализацию мероприятия в Чайковском городском округе, Нытвенском муниципальном районе, Пермском городском округе и Пермском муниципальном районе, Краснокамском городском округе, городе Кунгур, городе Березники, Лысьвенском городском округе).

Постановлением Правительства Пермского края от 15 ноября 2018 г. N 701-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств государственной программы Пермского края "Безопасный регион", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1328-п, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края" утвержден размер предоставляемой субсидии на технологию сопровождения в Пермском городском округе и Пермском муниципальном районе - 743 тыс. рублей, в Краснокамском городском округе, Чайковском городском округе, Лысьвенском городском округе, городе Березники, городе Кунгуре, Нытвенском муниципальном районе - 387,0 тыс. рублей в каждом муниципальном образовании Пермского края.

С победителями конкурсного отбора заключены соглашения. Субсидия перечислена в полном объеме на общую сумму 3065,0 тыс. рублей.

12 августа 2019 года Министерством социального развития Пермского края совместно с Фондом "Зеркало" проведено обучение 11 специалистов некоммерческих организаций и волонтеров по реализации технологии сопровождения наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы. Услуги оплачены полностью на сумму 32,4 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора образовалась экономия средств в объеме 5,6 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.2.4. Мероприятие "Проведение мониторинга наркоситуации в Пермском крае".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Проведение мониторинга наркоситуации в Пермском крае	Министерство территориальной безопасности Пермского края	300,0	299,7	0,3	99,9%

В результате реализации мероприятия исполнена обязанность субъекта Российской Федерации по ежегодному осуществлению мониторинга наркоситуации согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года N 485 "Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации" - подготовлен сводный Доклад о наркоситуации на территории Пермского края по итогам 2018 года и направлен в Государственный антинаркотический комитет.

Подготовка Доклада о наркоситуации на территории Пермского края позволила провести всесторонний анализ состояния сферы оборота и потребления наркотических средств на территории региона и выработать на основании проведенного анализа целенаправленные меры для реализации задачи государственной программы "Безопасный регион" по сокращению незаконного распространения и потребления наркотических веществ и психоактивных веществ, масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом. Так, по итогам мониторинга наркоситуации в структуре Министерства территориальной безопасности Пермского края создан специализированный отдел по координации антинаркотической деятельности, начата работа по пересмотру мероприятий государственной программы по направлению расходов "Сокращение спроса на наркотики".

В целях реализации данного мероприятия Министерством территориальной безопасности Пермского края заключены и реализованы контракты:

- на оказание услуг по проведению социологического исследования в рамках мониторинга наркоситации в Пермском крае;

- на оказание услуг по подготовке аналитического отчета о результатах социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Пермском крае;

- на оказание услуг по подготовке Доклада о наркоситуации на территории Пермского края.

Экономия бюджетных средств в объеме 0,3 тыс. рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

Мероприятие впервые реализуется в 2019 году.

Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2.5. Мероприятие "Приобретение оборудования для химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Приобретение оборудования для химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер"	Министерство здравоохранения Пермского края	7460,7	7460,7	0,0	100,0%

В целях проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и токсического опьянения приобретен газовый хроматограф с масс-селективным детектором для обеспечения работы химико-токсикологической лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Пермский краевой клинический наркологический диспансер".

Мероприятие 2018 года завершено в 2019 году.

1.2.6. Мероприятие "Проведение экспресс-тестирования биосред на содержание наркотических веществ в рамках медицинских профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций с высоким риском приобщения к потребления психоактивных веществ по результатам социально-психологического тестирования".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Проведение экспресс-тестирования биосред на содержание наркотических веществ в рамках медицинских профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций с высоким риском приобщения к потребления психоактивных веществ по результатам социально-психологического тестирования	Министерство здравоохранения Пермского края	4526,0	4526,0	0,0	100,0%

Средства в размере 4526,00 тыс. рублей перераспределены в рамках государственной программы "Безопасный регион" с Министерства социального развития Пермского края на Министерство здравоохранения Пермского края на проведение ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический центр" экспресс-тестирования биосред на содержание наркотических веществ в рамках медицинских профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций с высоким риском приобщения к потреблению психоактивных веществ по результатам социально-психологического тестирования в сентябре 2019 года.

В отчетном периоде издан Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 21 октября 2019 года N СЭД-34-01-06-815 "Об утверждении порядка организации проведения предварительных химико-токсикологических исследований на содержание наркотических веществ в рамках медицинских профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций на территории Пермского края за счет средств регионального бюджета".

Мероприятие выполнено частично, т.к. экспресс-тестирование в 2019 году не произведено, ввиду отсутствия информации от образовательных организаций на территории Пермского края о количестве обучающихся и потребности в химико-токсикологических исследованиях на содержание наркотических веществ в биосредах.

1.2.7. Мероприятие "Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ	Министерство образования и науки Пермского края	1888,4	1888,4	0,0	100,0%

В 2019 году субсидия на реализацию проекта по сопровождению несовершеннолетних, находящихся в "группе риска" потребляющих психоактивные вещества, из бюджета Пермского края некоммерческой организации не предоставлялась, на основании нижеследующего.

В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России с 2019 года социально-психологическое тестирование обучающихся 7, 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций, 1 и 2 курсов профессиональных образовательных организаций, студентов 1 курса образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края (далее - СПТ), с целью раннего выявления незаконного потребления психоактивных и психотропных веществ на основе методического комплекса для выделения вероятностных предикторов возможного вовлечения обучающихся в потребление психоактивных веществ, будет проводиться ежегодно.

оплата расходов на создание (приобретение) программного обеспечения;

оплата расходов на обучение работе с программным обеспечением;

оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе оплата услуг физических лиц по гражданско-правовым договорам.

1.2.8. Мероприятие "Повышение квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Повышение квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни	Министерство образования и науки Пермского края	476,9	476,9	0,0	100,0%

В 2019 году средства по мероприятию "Повышение квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни" реализованы государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Пермского края".

В 2019 году проведено 6 курсов повышения квалификации для педагогов образовательных организаций Пермского края по темам: "Технологии выявления и противодействия негативным проявлениям подросткового поведения" (24 ч., г. Березники), "Технологии раннего выявления случаев нарушения прав детей" (24 ч., г. Пермь), "Система профилактики употребления психоактивных веществ и асоциального поведения несовершеннолетних детей и подростков" (16 ч., г. Пермь), "Технологии раннего выявления групп суицидального риска и система профилактической работы с несовершеннолетними" (24 ч., г. Пермь), "Современные формы профессиональной поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (24 ч., г. Лысьва, г. Краснокамск), "Технологии формирования мотивации к ведению здорового образа жизни" (24 ч., г. Кунгур).

Всего обучено 261 педагогов образовательных организаций Пермского края (заместители директора по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы).

1.3. Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности":

1.3.1. Мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана	% исполнения
Министерство территориальной безопасности Пермского края	46138,5	45133,3	1005,2	97,8%

По итогам отчетного периода субвенции для реализации передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты перечислены 221 муниципальному образованию Пермского края (АППГ - 267).

Причина неисполнения годового плана по ассигнованиям - возврат части субвенции органами местного самоуправления.

Программное мероприятие по 2019 году выполнено.

1.3.2. Мероприятие "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	6874,9	6773,8	101,1	98,5%

Мероприятие в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2015 года N 576-ПК "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий". В 2019 году в органы местного самоуправления перечислены субвенции в целях осуществления переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий. Административными комиссиями за указанный период рассмотрено 56172 дел об административных правонарушениях.

По итогам 2019 году субвенции для реализации передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий перечислены в бюджеты 64 муниципальных образований Пермского края.

По итогам реализации плановое значение показателя "Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края" (70687 дел) достигнуто.

1.3.3. Мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	1022,8	1000,3	22,5	97,8%

По итогам отчетного периода года субвенции для реализации передаваемых органам местного самоуправления указанных государственных полномочий перечислены 47 муниципальным образованиям Пермского края (АППГ - 48).

Программное мероприятие выполнено.

Причина неполного освоения бюджетных средств - возврат части субвенции органами местного самоуправления.

1.3.4. Мероприятие "Составление протоколов об административных правонарушениях".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана	% исполнения
Министерство территориальной безопасности Пермского края	1671,0	1601,8	69,2	95,9%

В рамках данного мероприятия органами местного самоуправления реализуются полномочия в соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 года N 668-ПК "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях". В целях обеспечения осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий во все муниципальные образования перечислены субвенции. В 2019 году органами местного самоуправления составлены протоколы об административном правонарушении (12517).

По итогам 2019 года субвенции для реализации передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях перечислены в бюджеты 279 муниципальных образований Пермского края.

Причина неполного освоения бюджетных средств - возврат части субвенции органами местного самоуправления.

1.4. Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи":

1.4.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	15275,0	15252,1	22,9	99,9%

В рамках мероприятия оказана бесплатная юридическая помощь 7486 гражданам обратившихся за ней в ГКУ "Государственное юридическое бюро Пермскому" и имеющих право на ее получение. Случаи неоказания помощи в рамках действующего законодательства не зарегистрированы. Показатель "Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение" по итогам 2019 года составляет 100%.

Оплата подрядчикам по факту выполненных работ - 22,9 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.4.2. Мероприятие "Создание интернет-портала правового содержания".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
1.4.1.1. Создание интернет-портала правового содержания	Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	970,0	925,3	44,7	95,4%

Исполнены все заключенные государственные контракты на обслуживание интернет-портала правового содержания. Показатель "Количество просмотров интернет-портала правового содержания" по итогам отчетного периода составляет 172557 просмотров интернет-портала.

Экономия от проведения конкурентных процедур закупок - 44,7 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.4.3. Мероприятие "Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи"	Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	20,0	18,0	2,0	90,0%

Отсутствие подтверждающих документов от адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, для компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи - 2,0 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.5. Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства":

1.5.1. Мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений	Министерство территориальной безопасности Пермского края	34450,0	34450,0	0,0	100,0%

В рамках данного мероприятия перечислена субсидия на иные цели Государственного бюджетного учреждения пермского края "Многофункциональный миграционный центр" (далее - ГБУ ПК "ММЦ") в сумме 34450,0 тыс. рублей.

Данные средства направлены на следующие цели:

приобретение программного обеспечения;

поставка технологического оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий;

изготовление фасадной вывески;

выполнение работ по установке ограждения с системой ограничения и контроля доступа;

поставка технологического оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности для организации инфраструктуры информационной системы Многофункционального миграционного центра;

изготовление навигации - указатели таблички стенды;

монтаж системы навигации;

разработка проекта наружного и внутреннего оформления здания.

Кассовый расход учреждения по итогам отчетного периода составил 33412,4 тыс. рублей.

1.5.2. Мероприятие "Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	59735,3	54626,6	5108,7	91,4%

Завершены работы по капитальному ремонту здания "Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Перми", по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98д, здание оборудовано необходимой мебелью в соответствии с Приказом ФМС России от 26 сентября 2014 года N 534 "Об утверждении типовых требований к проектированию, техническому оснащению и оборудованию специальных учреждений Федеральной миграционной службы и ее территориальных органов, предназначенных для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии". Приведение указанного здания в нормативное состояние позволит в текущем году передать его в федеральную собственность МВД России для использования по назначению. Продолжаются работы по оборудованию здания системой видеонаблюдения, прогулочным двориком.

В целях реализации мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на следующие виды работ:

на разработку проектной документации;

на разработку рабочей документации автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

на выполнение работ по капитальному ремонту;

на поставку оборудования для системы уличного видеонаблюдения прогулочного двора;

на выполнение работ по благоустройству прогулочного двора в "Центре временного содержания иностранных граждан";

на поставку видеокамер;

на поставку техники;

на монтаж и наладку системы оповещения о пожаре в "Центре временного содержания иностранных граждан";

на монтаж и подключение системы видеонаблюдения;

на оказание услуг по разработке проектной документации и рабочих чертежей.

Причина неполного освоения бюджетных средств - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

1.5.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	Министерство территориальной безопасности Пермского края	29478,6	29478,6	0,0	100,0%

В рамках данного мероприятия обеспечивается содержание ГБУ ПК "ММЦ".

В целях реализации данного мероприятия в отчетном периоде перечислена субсидия ГБУ ПК "ММЦ" в сумме 17969,7 тыс. рублей.

На основании Приказа Министерства территориальной безопасности Пермского края от 28 декабря 2018 года N СЭД-10-03.3-02-282 утверждено государственное задание на оказание государственных услуг на 2019 год.

В рамках государственного задания работы по предоставлению информационно-консультационных услуг - информирование и консультирование иностранных граждан о соблюдении законодательства Российской Федерации, о сроках и способах оплаты НДФЛ, о безопасности на рабочем месте и правилах поведения в общественных местах оказаны 1140 чел; обеспечение мероприятий по оказанию содействия иностранным гражданам в формировании пакета документов, требующегося для принятия решения о выдаче патента и по выдаче оформленных патентов в режиме "одного окна" в Пермском крае - 3387 чел.

На 2019 год утверждено финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму 17969,7 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ:

- обеспечение мероприятий по оказанию содействия мигрантам в формировании пакета документов, требующегося для принятия решения о выдаче патента и выдача оформленных патентов в режиме "Одного окна" в Пермском крае;

- информирование и консультирование иностранных граждан о соблюдении законодательства Российской Федерации, о сроках и способах оплаты НДФЛ, о безопасности на рабочем месте и правилах поведения в общественных местах.

По итогам работы за 2019 год государственное задание выполнено в полном объеме. Сведения о выполненной работе:

- предоставление информационно-консультационных услуг перевыполнено на 5% (оказано 1140 услуг), удовлетворенность граждан составляет 100%;

- обеспечение мероприятий по оказанию содействия перевыполнено на 5% (оказано 3387 услуг).

Проводимая работа по легализации оказания услуг в сфере миграции, упрощению процедуры получения патента, снижению стоимости комплекса услуг и совершенствованию миграционной политики в Пермском крае в целом способствует увеличению поступлений в бюджет Пермского края НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Поступления за 2019 год составляют 340 млн. рублей (АППГ - 320 млн. руб.), рост поступлений составляет 6,3%.

Количество действующих (действительных) патентов на конец отчетного периода составляет 10365 (АППГ - 9532, увеличение на 8,7%).

Исполнено на 1 января 2020 года по расходам 15974,1 тыс. рублей, 88,0% от годового плана.

Остаток на 1 января 2020 года - 1995,4 тыс. рублей (резерв на заработную плату, налоги, страховые взносы и оплату договоров).

Причины неполного освоения бюджетных средств:

- несвоевременная передача здания многофункционального миграционного центра (экономия на коммунальных платежах, обслуживании здания и налогах);

- экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках данного мероприятия также реализовано создание информационной системы ГБУ ПК "ММЦ".

Бюджет данного мероприятия исполнен на 100%.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2. Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"

2.1. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера":

2.1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	Министерство территориальной безопасности Пермского края	124664,5	123096,1	1568,4	98,7%

В рамках указанного мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края "Гражданская защита" (далее - ГКУ "Гражданская защита", ГКУ Пермского края "Пермская краевая служба спасения" (далее - ГККУ "ПКСС"),

КГБУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края" (далее - КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края").

Целью деятельности ГККУ "ПКСС" является решение задач на территории Пермского края в области: борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями и ликвидации их последствий; подготовки к защите и защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения указанной цели учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- поддержание сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края;

- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и работников организаций разных форм собственности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- выработка предложений по вопросам правового и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спасателей.

Для выполнения задач по оказанию помощи людям, находящимся в опасной ситуации, учреждение оснащено специальной техникой и инструментами.

Проведен комплекс мер по содержанию в постоянной готовности техники, плавсредств, спецсредств, гидравлических аварийно-спасательных инструментов (далее - ГАСИ), средств индивидуальной защиты органов дыхания далее - СИЗОД), водолазного снаряжения и оборудования. Спасатели обеспечены необходимым обмундированием, имуществом и защитными средствами для выполнения задач по предназначению.

Предметом деятельности ГКУ "Гражданская защита" является исполнение государственных функций по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями и ликвидация их последствий, выполнение работ (оказание услуг) в сферах мобилизационной подготовки экономики Пермского края к работе в период мобилизации и в военное время; подготовки к защите и защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения общественной безопасности и противодействия терроризму.

Предметом деятельности КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края" является оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и безопасности жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством.

По состоянию на 30 декабря 2019 года в КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края" обучены за счет средств бюджета в пределах выделенной субсидии основные категории:

- профессиональная подготовка по профессии "Пожарный" - 85 человек (41140 чел./час);

- повышение квалификации членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - КЧС) и комиссий Пермского края - 22 человека (792 чел./час);

- повышение квалификации по программе "Подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ" - 3 человека (375 чел./час);

- программа повышения квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания - 37 человек (2664 чел./час);

- повышение квалификации "Старшие диспетчера, диспетчера связи пожарных подразделений" - 10 человек (1080 чел./час);

- повышение квалификации "Водитель основных пожарных автомобилей" - 42 человек (2352 чел./час);

- повышение квалификации "Водитель ТС категории "С", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов" - 58 человек (928 чел./час);

- повышение квалификации начальников пожарных частей, начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей - 37 человек (2664 чел./час);

- повышение квалификации инструкторов противопожарной профилактики пожарных частей - 5 человек (180 чел./час);

- повышение квалификации по программе "Мастер газодымозащитной службы" - 1 человек (40 чел./час);

- профессиональная переподготовка начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей - 14 человек (3500 чел./час).

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	чел./час	41140	41140	отчет
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	чел./час	10636	10700	отчет
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки	чел./час	3875	3875	отчет
всего	чел./час	55651	55715	отчет
Качество оказываемой государственной услуги
Выполнение плана комплектования слушателями КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края"	%	100	100,12	отчет

Причины неполного освоения бюджетных средств:

- несвоевременное предоставление исполнителями работ документов для расчетов в сумме 422,2 тыс. рублей;

- оплата работ по факту на основании актов выполненных работ в сумме 310,0 тыс. рублей;

- проведение реорганизационных мероприятий в сумме 592,0 тыс. рублей;

- отсутствие проектно-сметной документации в сумме 50,0 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.1.2. Мероприятие "Материально-техническое оснащение поисково-спасательных операций".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Материально-техническое оснащение поисково-спасательных операций	Министерство территориальной безопасности Пермского края	232,8	232,8	0,0	100,0

Для материально-технического оснащения поисково-спасательных операций в отчетном периоде приобретено:

портативные системы слежения Garmin Alpha 50 с трансмиттер-передатчиками Garmin Т 5 на сумму 205,7 тыс. рублей;

радиостанция Motorola 136-174 МГц на сумму 9,6 тыс. рублей;

радиостанция Alinco D J-A 11 в количестве 2 штук на сумму 17,4 тыс. рублей.

2.1.3. Мероприятие "Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края	Министерство территориальной безопасности Пермского края	548,6	409,0	139,6	74,5%

Согласно Постановлению Правительства Пермского края от 16 января 2014 года N 19-п (в ред. 19 июля 2017 года), также согласно Федеральному Закону от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" предоставление мер социальной поддержки спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Пермского края оказывается всем аттестованным спасателям.

Для реализации данной программы заключены и исполнены контракты на страхование жизни спасателей на приобретений индивидуальных рационов питания на случаи чрезвычайных ситуаций.

Причины неисполнения:

15,0 тыс. рублей - экономия по страхованию;

124,4 тыс. рублей - не освоены средства на санаторно-курортное лечение спасателей, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.1.4. Мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	Министерство территориальной безопасности Пермского края	786,0	783,7	2,3	99,7%

ГККУ "ПКСС":

Главной задачей спасателей Пермского края есть и остается повышение качества проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, обеспечение безопасности жителей и гостей края на массовых мероприятиях и оперативная помощь населению в отдаленных районах Пермского края.

За 2019 год спасателями государственного казенного учреждения Пермского края "Пермская краевая служба спасения" проведено 216 оперативно-служебных выезда, в которых спасено 114 человек.

Среди резонансных событий:

пятидневный поиск пенсионеров заблудившихся в лесу;

спасение 5 рыбаков с тонкого льда;

поиск легкомоторного самолета;

эвакуация населения после сообщений о минировании учреждений г. Перми;

освобождение из ледового плена плавсредств, находившихся на судовом ходу р. Кама;

в период массовых сплавов на р. Усьва выставлен трехдневный пост безопасности.

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности жителей и гостей Пермского края на массовых мероприятиях, а также участию спасателей в различных учениях и тренировках для повышения профессионального мастерства (рост количества выездов по данным направлениям составляет 20,5%).

Спасателями и оперативными дежурными Пермской краевой службы спасения на протяжении всего 2019 года проводилась работа по регистрации туристических групп, выходящих на маршруты на территории Пермского края и за его пределами, и инструктажу по безопасному проведению маршрута с руководителями детских туристических групп.

В 2019 году зарегистрировано 1071 туристических групп, общая численность вышедших на маршруты туристов составила 17835 человек, из которых 7187 детей.

За 2019 год ГККУ "ПКСС" было организовано и проведено 82 мероприятия, основные из них:

- проведение занятий в ГАОУ "ПЕРМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ Ф.КУЗЬМИНА", слет юных патриотов "Равнение на победу";

- обеспечение безопасности проведения лыжного марафона "Гора Ослянка-2019";

- организация и проведение открытых соревнований по многоборью спасателей в природной среде в зимний период;

- краевой сбор по горной подготовке;

- краевой сбор по водолазной подготовке;

- организация и проведение открытых соревнований по многоборью спасателей;

- открытый краевой учебно-тренировочный сбор по спелеологической подготовке спасателей;

- организована и проведена "Школа Безопасности-2019" среди школьников Пермского края 13-16 лет;

- организованы и проведены соревнования среди спасателей Пермского края на "Кубок Н.Л. Сысоева-2019".

Кроме того, в течение 2019 года спасатели в количестве 9 человек переаттестованы на ведение водолазных спусков и работ. Проведено обучение по программе "Подъемно-спусковые работы на вертолетах", где прошли подготовку 6 спасателей. Помимо этого, 8 спасателей повысили квалификацию в соответствии с программой "Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных ситуациях".

Для предупреждения различного рода происшествий подготовлено 98 профилактических материалов в СМИ и на официальном сайте учреждения, вышло в эфир 20 телевизионных сюжетов, освещающих деятельность Пермской краевой службы спасения. Проведен часовой прямой эфир на радио "Эхо Москвы" по соблюдению безопасности на майских сплавах по рекам Урала.

Налажено взаимодействие со всеми поисковыми отрядами Пермского края. Заключено 6 соглашений по взаимодействию с региональными поисковыми отрядами. На базе ГККУ "ПКСС" проводятся сборы и занятия с волонтерами-кинологами. Организовано дежурство волонтеров-кинологов в составе дежурной поисково-спасательной группы.

ГКУ "Гражданская защита":

в соответствии с Планом основных мероприятий Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным губернатором Пермского края были проведены следующие мероприятия:

1. Краевой смотр-конкурс "Лучший учитель по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности", лучший преподаватель дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" на тему: "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни" проведен в марте-апреле 2019 года.

По результатам смотра-конкурса определены победители и призеры по двум номинациям: "Лучший учитель предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" общеобразовательных учреждений", "Лучший преподаватель дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" профессиональных образовательных организаций". В рамках проведения данного мероприятия для награждения победителей заключен контракт на изготовление сувенирной продукции на сумму 34,8 тыс. рублей;

2. "Месячник гражданской защиты" (период проведения - с 4 сентября по 4 октября). В рамках Месячника гражданской защиты проводятся краевые смотры-конкурсы:

- учреждений (организаций), осуществляющих подготовку населения и должностных лиц гражданской обороны и Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в Пермском крае.

По окончанию смотра-конкурса участники поощрены призами и дипломами по номинациям: "За лучшую материальную базу", "За инновацию и креативность", "За лучшую пропаганду безопасности жизнедеятельности", "За лучшее учебное занятие".

- учебно-консультационных пунктов (учебно-консультационных уголков) по гражданской обороне муниципальных образований Пермского края.

По окончании смотра-конкурса учебно-консультационным пунктом гражданской обороны (далее - УКП ГО) определены победители и призеры среди учебно-консультационных пунктов.

- смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых. По итогам смотра-конкурса места распределены следующим образом:

1я группа: защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО) вместимостью до 150 человек (1, 2, 3 место), 2я группа: ЗС ГО вместимостью до 600 человек (1, 2, 3 место), 3я группа: ЗС ГО вместимостью более 600 человек (1, 2, 3 место);

- краевые соревнования санитарных постов проходили на учебном полигоне АО Пермского филиала "Газпром газораспределение Пермь (пос. Осенцы).".

В 2019 году ГКУ "Гражданская защита" заключены и исполнены государственные контракты:

1) по приобретению ламинатора на сумму 18,4 тыс. рублей по государственному контракту 05/18 от 20 февраля 2019 года;

2) по приобретению канцелярских товаров на сумму 62,5 тыс. рублей по государственным контрактам 05/19 от 27 февраля 2019 года, 05/22 от 20 марта 2019 года;

3) по приобретению сувенирной продукции на сумму 120,9 тыс. рублей по государственным контрактам 05/23 от 25 марта 2019 года, 05/61 от 19 августа 2019 года.

4) по приобретению картриджей к многофункциональному устройству на сумму 20,0 тыс. рублей по государственному контракту 05/29 от 17 июня 2019 года.

5) по приобретению переплетной машины на пластиковую пружину на сумму 19,5 тыс. рублей по государственному контракту 05/71 от 27 июня 2019 года.

Причиной неисполнения бюджета является экономия, сложившиеся в результате проведения конкурсных процедур, оплата согласно объему оказанных услуг, выполненных работ.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.1.5. Мероприятие "Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае	Министерство территориальной безопасности Пермского края	13726,8	13255,7	471,1	96,6%

В Пермском крае выполнен Указ Президента РФ от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - система-112 введена в опытную эксплуатацию на территории всего края. Высокотехнологичными автоматизированными рабочими местами оборудовано 46 единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и 147 дежурно-диспетчерских служб Пермского края. Всего создано 180 автоматизированных рабочих мест. Охват населения Пермского края государственной услугой доступа населению к обслуживанию вызова экстренных оперативных служб "112" составил 100%.

За отчетный период проведено:

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы-112;

- оплата аренды услуг связи;

- лицензирование средств системы-112;

- содержание Центра обработки вызовов 112 (далее - ЦОВ-112).

Причиной неисполнения бюджета является экономия в размере 3,4%, сложившиеся в результате проведения конкурсных процедур.

В 2019 году бюджетные средства в размере 13255,70 тыс. рублей выделялись на эксплуатационно-техническое обслуживание (далее - ЭТО) системы-112, ЭТО и ремонт инженерных систем ЦОВ-112 и оказание услуг связи системы-112 на 177 объектах автоматизации системы-112.

В 2019 г. система-112 Пермского края введена в опытную эксплуатацию.

Количество обработанных Системой-112 обращений за 2019 год от жителей Пермского края составляет 732334.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.1.6. Мероприятие "Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края	Министерство территориальной безопасности Пермского края	14814,6	13730,4	1084,2	92,7%

В ходе реализации мероприятия в отчетном периоде:

- приобретено оборудование для оповещения руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Пермского края с целью создания отказоустойчивой системы связи и управления территориальной подсистемы РСЧС на основе выделенных сетей связи, защищенных средствами криптографической защиты информации (далее - СКЗИ);

- внедрена система оперативно-диспетчерской связи и оповещения "RONET";

- в течение года проводилось эксплуатационно-техническое обслуживание региональной системы оповещения гражданской обороны Пермского края, которое позволило содержать систему оповещения в работоспособном состоянии на 98%, 2% оборудования 1956 - 1977 года выпуска требует капитального ремонта.

В 2019 году заключены и исполнены государственные контракты:

1) на совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края (далее - РАСЦО):

- на поставку и установку оборудования для оповещения руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Пермского края с учетом технических решений проекта "Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- на установку оборудования с целью создания отказоустойчивой системы связи и управления территориальной подсистемы РСЧС на основе выделенных сетей связи, СКЗИ;

- на установку серверов для автоматизированной системы оповещения-программно-аппаратная система голосового и текстового оповещения, предназначенная для массовой рассылки голосовых и текстовых сообщений неограниченному числу телефонных абонентов;

- на оказание услуг по сопряжению оконечных устройств с ЕДДС муниципальных образований Пермского края в количестве 18 шт.

2) На эксплуатационно-техническое обслуживание региональной системы оповещения гражданской обороны Пермского края.

Основными причинами неисполнения бюджета являются:

- экономия 181,1 тыс. рублей, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур в конце года;

- несвоевременность предоставления исполнителями работ документов для расчетов, в связи, с чем оплата в сумме 903,1 тыс. рублей не произведена в 2019 финансовом году.

2.1.7. Мероприятие "Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ текущего характера".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ текущего характера	Министерство территориальной безопасности Пермского края	8115,9	8115,9	0,0	100,0%

В 2019 году расходы на уплату судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ текущего характера составили 83574,16 тыс. рублей, в т.ч.:

- 1475,0 тыс. рублей - расходы по взысканию задолженности за работы по корректировке и разработке рабочей документации РАСЦО по решению арбитражного суда Пермского края от 28 сентября 2018 года по Делу N А50-7092/2018.

- 6882,4 тыс. рублей - расходы по взысканию задолженности арендной платы за все время просрочки возврата арендованного имущества по решению семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2019 года по Делу N А50-2923/2018.

2.1.8. Мероприятие "Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями":

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями	Министерство территориальной безопасности Пермского края	500,0	491,4	8,6	98,3%

С начала 2019 года на технические средства охраны переведено 4 склада гражданской обороны (г. Нытва, с. Григорьевское и п. Юго-Камский, п. М. Романово), проведен ремонт кровли на складе гражданской обороны в г. Чернушка.

В связи с переводом складов заключен государственный контракт на оказание услуг по охране с использованием технических средств сигнализации.

На основании государственного контракта от 27 марта 2019 года N 05/24 на складе гражданской обороне в г. Чернушка проведены работы по демонтажу и аварийному ремонты крыши.

Основной причиной неисполнения бюджета является экономия в сумме 8,6 тыс. рублей, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур в конце года.

2.1.9. Мероприятие "Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны	Министерство территориальной безопасности Пермского края	10000,0	9994,4	5,6	99,9%

С целью освежения в 2019 году по государственной программе закуплено 54 камеры защитные детские, 756 противогазов гражданских, 290 противогазов гражданских детских, 290 противогазов гражданских школьных.

В ходе реализации мероприятия за счет бюджетных ассигнований выполнены мероприятия по пополнению имущества материального резерва.

За отчетный период заключен государственный контракт на поставку камер защитных детских, противогазов гражданских фильтрующих, противогазов детских (школьных) фильтрующих с фильтром ВК 320.

Бюджетные средства использовались для пополнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной причиной неисполнения бюджета является экономия в сумме 5,6 тыс. рублей, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур в конце года.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.2. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края".

Данное мероприятие с 2018 года реализуется в рамках основного мероприятия 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера".

2.3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края":

2.3.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	Министерство территориальной безопасности Пермского края	648508,3	637980,2	10528,1	98,4%

В 2019 году в полном объеме обеспечена деятельность 6 отрядов противопожарной службы (далее - ОППС) Пермского края, в состав которых входит 58 подразделений общей численностью 1559 человек (с 1 января 2020 года - 1533 чел.):

ГККУ "1 ОППС Пермского края";

ГККУ "14 ОППС Пермского края";

ГККУ "22 ОППС Пермского края";

ГККУ "23 ОППС Пермского края";

ГККУ "27 ОППС Пермского края";

ГККУ "Управление государственной противопожарной службы Пермского края".

Сведения о количестве и численности подразделений пожарной охраны в разрезе видов пожарной охраны (структура и численность территориального пожарно-спасательного гарнизона на территории Пермского края) и прикрытие ими территории и населения Пермского края (по состоянию на 1 марта 2020 года):

Вид пожарной охраны	Кол-во подразделений	Численность (чел., %)		Кол-во защищаемых населенных пунктов	% от общего числа защищаемых нас. пунктов, тыс. чел.	Кол-во населения в защищаемых нас. пунктах	% населения в защищаемых нас. пунктах
Вид пожарной охраны	Кол-во подразделений	Чел.	% от общей численности гарнизона	Кол-во защищаемых населенных пунктов	% от общего числа защищаемых нас. пунктов, тыс. чел.	Кол-во населения в защищаемых нас. пунктах	% населения в защищаемых нас. пунктах
ФПС	65	4328	34,8	490	13,5	1350220	51,9
ППС	58	1533	12,3	588	16,2	439275	16,9
МПО	156	540	4,4	991	27,3	254727	9,8
ЧПО	18	929	7,5	150	4,13	106570	4,1
ВПО	61	1225	10	22	0,6	101371	3,9
ДПО	626	3847	31	545	15	184547	7,1
Всего	984	12402	100	2786	76,73	2436710	93,7

Примечание: численность населения края на 1 января 2020 г. - 2599260 человек.

Принятые сокращения:

ФПС - федеральная противопожарная служба;

ППС - противопожарная служба Пермского края;

МПО - муниципальная пожарная охрана;

ЧПО - частная пожарная охрана;

ВПО - ведомственная пожарная охрана;

ДПО - добровольная пожарная охрана.

В 2019 году зарегистрировано 4198 пожаров, из них отрядами противопожарной службы Пермского края потушено 1348 пожаров (32,1% от общего пожаров), спасено 399 человек, в том числе 124 человека на пожарах и в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) 275 человек, оказана помощь в ликвидации 509 ДТП, оказана помощь населению - 146 человек.

Реализация мероприятия влияет на достижение значения целевого показателя "Доля населения, проживающего в территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений". Отряды противопожарной службы Пермского края прикрывают 588 населенных пунктов (16,2% от общего количества) с общей численностью населения 439275 чел. (16,9% от общей численности населения Пермского края).

Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований:

экономия по итогам проведения конкурсных процедур;

оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;

несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

невозможность заключения государственного контракта (договора) по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.3.2. Мероприятие "Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формирование культуры пожаробезопасного поведения".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формированию культуры пожаробезопасного поведения"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	1119,3	1108,0	11,3	99,0%

Всего в 2019 году разработано и размещено видео- и радиоматериалов по вопросам пожарной безопасности:

информационные обучающие телепрограммы "Ушки на макушке" на ТК "Россия 1" и ТК "Россия 24" - 5 шт. хронометражем от 5 мин. 46 сек. до 8 мин. 41 сек.;

информационные обучающие телепрограммы "Проверено на себе" на ТК "Россия 1" и ТК "Россия 24" - 5 шт. хронометражем от 5 мин. каждая.

видеосюжеты - 3 шт. на ТК "Россия 24", ТК "Россия 1" хронометражем от 1 мин. 30 сек до 2 мин. 23 сек.;

видеоролики - 6 шт. хронометражем 20 сек. Каждый (по темам "Дети", "Причины пожаров", "Электропроводка").

Мероприятие проводится с целью повышения информированности населения в вопросах пожарной безопасности, профилактики возникновения пожаров и обучения населения действиям при пожаре. Видеоролики и информационные обучающие программы по темам пожарной безопасности транслировались на телеканалах, вещающих на всей территории Пермского края.

Реализация мероприятия влияет на показатель "Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения".

Причина неполного освоения бюджетных средств - экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.3.3. Мероприятие "Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	1495,3	1413,6	81,7	94,5%

В результате реализации мероприятия в 2019 году застраховано 1949 добровольных пожарных (сумма контракта составила 413,6 тыс. рублей, срок действия контракта - до 5 марта 2020 года).

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 20 сентября 2012 г. N 892-п "О предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, для приобретения средств индивидуальной защиты и снаряжения пожарных для членов добровольной пожарной охраны Пермского края" в 2019 году проведен конкурс и выделена субсидия некоммерческим организациям на общую сумму 1 млн. рублей для приобретения средств индивидуальной защиты и снаряжения пожарных для членов добровольной пожарной охраны Пермского края.

В Министерство территориальной безопасности Пермского края поступило 4 заявки на выделение субсидии, все заявки успешно прошли конкурсный отбор, субсидии были выделены всем участникам конкурса пропорционально количеству созданных подразделений:

общественному учреждению "Добровольная пожарная команда Кишертского муниципального района Пермского края" - 240 тыс. рублей;

местному общественному учреждению "Кунгурская добровольная пожарная команда Пермского края" - 320 тыс. рублей;

общественному учреждению пожарной охраны "Добровольная пожарная охрана Соликамского городского округа Пермского края" - 360 тыс. рублей

общественному учреждению пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Пермского муниципального района" - 80 тыс. рублей.

Для оснащения добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края закуплено 64 ед. пожарной рабочей одежды, обуви и средств защиты, а также 285 ед. пожарно-технического вооружения.

Причина неполного освоения бюджетных средств - экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

2.3.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности центра пожарного мониторинга Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Обеспечение деятельности центра пожарного мониторинга Пермского края	Министерство территориальной безопасности Пермского края	30000,0	16178,0	13822,0	53,9%

В 2019 году проведена работа по созданию отдела связи, развития систем оповещения, аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в ГККУ "Управление государственной противопожарной службы Пермского края". Данный отдел начал функционировать с 1 января 2020 года.

В отчетном периоде заключен государственный контракт на поставку программно-аппаратного комплекса мониторинга, обработки и беспроводной передачи данных о показателях состояния безопасности объектов, включая монтажные, пуско-наладочные и монтажные работы. Оборудование (28 комплектов) своевременно поставлено, находится на территории Пермского края.

Также заключен государственный контракт на проведение экспертизы соответствия поставленного оборудования программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (далее - ПАК "Стрелец-Мониторинг", проведение экспертизы выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг".

Неисполнение бюджета по итогам 2019 года обусловлена оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

2.3.5. Мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	68140,8	65190,1	2950,7	95,7%

В 2019 году проводился ремонтные работы в зданиях 16 пожарных депо. Запланированные работы выполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятия в 2019 году выполнены в полном объеме работы по ремонту и газификации в следующих пожарных частях (далее - ПЧ):

ПЧ N 13 (Пермский край, Чердынский р-он, п. Керчевский, ул. Октябрьская, 12) (ремонт кровли);

ПЧ N 33 (Пермский край, Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Кирова, 3) (ремонт пола в гараже боевых машин, электроосвещения и кровли);

ПЧ N 53 (г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 18) (ремонт пола, установка окон);

ПЧ N 70 (Пермский край, с. Коса, ул. Красноармейская, 35) (ремонт кровли, замена электропроводки);

ПЧ N 72 (Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, 35) (ремонт кровли, отмостки, системы водоотведения);

ПЧ N 54 (Кудымкарский р-н, с. Белоево, пер. Школьный,5) (ремонт помещений, электромонтажные работы);

Отдельный пост ПЧ N 72 (г. Кудымкар, ул. Братчикова, 17) (ремонт комнаты приема пищи, замена дверных блоков);

ПЧ N 97 (Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. 8-го Марта, 30) (ремонт кровли);

ПЧ N 136 (Октябрьский район, п. Щучье-Озеро, ул. Советская, 39) (ремонт кровли);

ПЧ N 113 (п. Ильинский, ул. Оборонная, 53) (установка газового оборудования, разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли);

ПЧ N 114 (Ильинский р-н, г. Чермоз, ул. Бр. Лазаревых, 68) (установка газового оборудования, оценка технического состояния конструкций, разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли);

ПЧ N 109 (Горнозаводский р-н, п. Т. Гора, ул. Футбольная) (замена ворот);

ПЧ N 106 (Чусовской р-н, п. Верхнечусовские Городки, ул. Пушкина, 10) (замена ворот);

Проведено обследование технического состояния строительных конструкций зданий пожарных частей N 42, 43, 60, 61, 125, приобретены строительные материалы для ремонта пожарной части N 104, проведена оценка технического состояния конструкций и разработка проекта для установки газового оборудования в пожарных частях N 75 и 118.

Реализация проекта направлена на поддержание пожарных депо в нормативном состоянии, а также для обеспечения оперативного прибытия пожарных отрядов.

Кроме того в отчетном периоде осуществлена поставка пожарных автомобилей (8 ед. - 7 пожарных автомобилей АЦ 6,0-40 (5557) и 1 автомобиль АЦЛ - 4, 0-60-24 (4320)), поставка автомобилей произведена в 2018 г.

Автомобили распределены для прикрытия следующих территорий:

АЦЛ - 24 для оснащения нового пожарного депо в микрорайоне Клестовка Соликамского городского округа (1-ОППС).

п. Кукштан Пермского м.р. (6 - ОППС) - 1 ед.;

с. Белоево Кудымкарского м.р. (14 - ОППС) - 1 ед.;

с. Коса Косинского м.р. (14 - ОППС) - 1 ед.;

п. Щучье Озеро Октябрьского м.р. (22 - ОППС) - 1 ед.;

п. Ильинский Ильинского м.р. (23 - ОППС) - 1 ед.;

г. Верещагино (23 - ОППС) - 1 ед.;

п. Вильва Добрянского м.р. (27 - ОППС) - 1 ед.;

Приобретение пожарной техники направлено на укрепление материально-технической базы учреждений.

Причины неисполнения бюджетных ассигнований:

экономия по итогам проведения конкурсных процедур;

отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и(или) положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;

Кроме того, определение цены контракта осуществляется в ходе проведения конкурсных процедур.

2.3.6. Мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана	% исполнения
Министерство строительства Пермского края	2292,0	720,0	1572,0	31,4

В том числе по объектам:

1). "Пожарное депо на 2 выезда в пгт Яйва" - при плановых назначениях 551,3 тыс. рублей исполнение составило 240,0 тыс. рублей или 43,5%.

Средства направлены на оплату выполнения работ по комплексному инструментальному обследованию объекта.

Средства предусматривались на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в сумме 311,3 тыс. рублей, в связи с длительностью согласования отраслевого технического задания отраслевым заказчиком Министерством территориальной безопасности Пермского края государственный контракт не заключен.

2). "Здание пожарного депо на 2 выезда в п. Всеволодо-Вильва" - при плановых назначениях 582,1 тыс. рублей исполнение составило 0,0%.

В связи с получением решения Арбитражного суда от 17 сентября 2019 г. по делу N А50-26908/2017 об обязанности устранения выявленных недостатков работ в рамках гарантийного срока подрядной организацией ООО "Терра-Строй" государственный контракт на выполнение работ по приведению в нормативное состояние планируется заключить в 2020 г. после устранения выявленных недостатков работ в рамках гарантийного срока подрядной организацией ООО "Терра-Строй".

3). "Здание пожарного депо на 2 выезда в п. Ныроб" - при плановых назначениях 568,2 тыс. рублей исполнение составило 240,0 тыс. рублей или 42,2%.

Средства направлены на оплату выполнения работ по комплексному инструментальному обследованию объекта.

Средства предусматривались на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в сумме 328,2 тыс. рублей, в связи с длительностью согласования отраслевого технического задания отраслевым заказчиком Министерством территориальной безопасности Пермского края государственный контракт не заключен.

4). "Здание пожарного депо на 4 выезда в г. Кунгур" - при плановых назначениях 590,4 тыс. рублей исполнение составило 240,0 тыс. рублей или 40,7%.

Средства направлены на оплату выполнения работ по комплексному инструментальному обследованию объекта.

Средства предусматривались на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в сумме 350,4 тыс. рублей, в связи с длительностью согласования отраслевого технического задания отраслевым заказчиком Министерством территориальной безопасности Пермского края государственный контракт не заключен.

2.4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности":

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана	% исполнения
Всего, в том числе:	369151,9	221858,5	147293,4	60,1%
Министерство территориальной безопасности Пермского края	181097,7	107144,7	73953,0	59,2%
Министерство строительства Пермского края	188054,2	114713,8	73340,4	61,0%

в том числе в разрезе объектов:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана	% исполнения
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ инвестиционного характера	Министерство строительства Пермского края	103,3	103,3	0,0	100,0%
Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край)	Министерство территориальной безопасности Пермского края	181097,7	107144,7	73953,0	59,2%
Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район)	Министерство строительства Пермского края	102617,3	91706,1	10911,2	89,4%
Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	Министерство строительства Пермского края	3293,5	1421,4	1872,1	43,2%
Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	Министерство строительства Пермского края	5563,7	3667,6	1896,1	65,9%
Здание для размещения судебного участка N 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края	Министерство строительства Пермского края	2000,0	422,0	1578,0	21,1%
Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	Министерство строительства Пермского края	25466,5	13675,1	11791,4	53,7%
Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района	Министерство строительства Пермского края	35549,1	162,8	35386,3	0,5%
Строительство Пожарного депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2)	Министерство строительства Пермского края	13460,8	3555,6	9905,2	26,4%
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности" Итог		369151,9	221858,5	147293,4	60,1%

Расходы на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность за аналогичный период 2018 года составили 363127,3 тыс. рублей. Уменьшение расходов связано с исполнением обязательств согласно условиям государственных контрактов и договоров, заключенных в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов согласно Адресной инвестиционной программы Пермского края.

Принимаемые меры по эффективному использованию бюджетных средств:

1. В целях эффективного использования бюджетных средств ведется претензионная работа по предъявлению штрафных санкций подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ;

2. Организация мониторинга результатов выполнения внутренних бюджетных процедур объектами ведомственного финансового контроля;

3. Организация мониторинга результатов выполнения внутренних бюджетных процедур объектами ведомственного финансового контроля в соответствии с Приказом Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 20 августа 2018 г. N СЭД-35-01-12-248.

2.4.1. Мероприятие "Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ инвестиционного характера".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Мероприятие	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ инвестиционного характера	Министерство строительства Пермского края	103,3	103,3	0,0	100,0%

Оплата исполнительного листа ФС N 017211586 по решению Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-23158/16 в пользу ООО "НПЦ "СТРОЙДИАГНОСТИКА" задолженности в сумме 103,3 тыс. рублей, исполнительного листа ФС N 017144567 Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-854/2017 в пользу ООО "ЗАЩИТНИК" судебные расходы в сумме 110,0 тыс. рублей, а также госпошлина 3,0 тыс. рублей.

2.4.2. Мероприятие "Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Мероприятие	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край)	Министерство территориальной безопасности Пермского края	181097,7	107144,7	73953,0	59,2%

В отчетном периоде заключен государственный контракт на 1 этап реконструкции региональной системы оповещения Пермского края (далее - РСО) с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках контракта выполнено:

- откорректирован проект "Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в соответствии с изменениями требований нормативно-правовой базы в период 2015 - 2019 гг., требований государственной программы Пермского края "Безопасный регион". Откорректированный проект согласован Правительством Пермского края письмом от 19 августа 2019 года N СЭД-10-02.2-07030, ГУ МЧС России по Пермскому краю письмом от 27 сентября 2019 года N 6866-10-3;

- установлено оборудование для управления РСО на подвижном пункте управления председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Пермского края, рабочее место управления РСО оперативного дежурного ГКУ Пермского края "Гражданская защита" по адресу: ул. Плеханова, 51в;

- установлено 109 объектов системы оповещения (электросирен - 47 шт., сиренно-речевых устройств - 62 шт.) в 14 муниципальных образований Пермского края.

Реализация мероприятий по реконструкции РАСЦО в рамках исполнения работ по государственному контракту от 8 июля 2019 года N 03/64 позволило оборудовать подвижный пункт управления председателя КЧС и ОПБ Пермского края оборудованием управления региональной системой оповещения. Так же в рамках контракта установлено оборудование оповещения в муниципальных образованиях Пермского края, что позволило увеличить охват населения системами оповещения в зонах комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН) до 100%, в городских округах и районных центрах с 72 до 78%.

Для достижения полного охвата населения системами оповещения в соответствии с проектом необходимо продолжить работы по реконструкции РАСЦО.

В 2020 г. запланировано завершение реконструкции РАСЦО, заключение государственного контракта на завершающий этап реконструкции и установка 147 сиренно-речевых и сиренных установок.

Подготовлена аукционная документация на проведение 2 этапа реконструкции РСО. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 11 декабря 2019 года N 59-1-0280-19 о проверке достоверности определения сметной стоимости, после чего закупочная документация направлена на экспертизу в ГБУ Пермского края "Центр организации закупок" (далее - ЦОЗ). По завершению экспертизы ЦОЗ документация будет направлена на рассмотрение МРГ в сфере закупок.

Также в отчетном периоде произведена оплата по решению Арбитражного суда Пермского края по требованию ПАО "Ростелеком" за реконструкцию РАСЦО по ГК 06/08 от 15 февраля 2015 года в размере 31672, 4 тыс. рублей.

Государственный контракт реконструкции региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера заключен по результатам электронного аукциона.

Кроме того, в отчетном периоде заключен государственный контракт на проведение независимой экспертизы по проверке качества выполненных работ на реконструкцию РАСЦО, выполнение работ контролировалось приемочной комиссией.

Причины неисполнения бюджетных ассигнований:

бюджетные ассигнования не исполнены по причине длительного прохождения судебных процедур (Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 года N А40-318891/2018) и отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости. 20 декабря 2019 года в Министерство финансов Пермского края направлено письмо от N СЭД-10-03.1-08-277 о переносе финансов на реконструкцию РАСЦО на 2020 финансовый год в объеме 73724,0 тыс. рублей.

2.4.3. Мероприятие "Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район)	Министерство строительства Пермского края	102617,3	91706,1	10911,2	89,4%

В отчетном периоде произведены расходы:

в сумме 84727,1 тыс. рублей направлены на оплату строительно-монтажных работ;

в сумме 2339,4 тыс. рублей оплата по факту поставки оборудования (компьютерной техники);

в сумме 23,4 тыс. рублей на оплату за технологическое присоединение к сетям электроснабжения;

в сумме 21,7 тыс. рублей оплата проведения технических испытаний и измерений;

в сумме 17,2 тыс. рублей на оплату аванса на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения;

в сумме 292,9 тыс. рублей на оплату санитарно-гигиенического зданий при сдаче в эксплуатацию;

приобретение компьютерной и бытовой техники и оборудования, мебели на общую сумму 4284,4 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 16 августа 2019 года N 59-RU90303000-738-2018.

Причинами неисполнения средств в объеме 10911,2 тыс. рублей является экономия в связи с изменением перечня оборудования отраслевым заказчиком.

2.4.4. Мероприятие "Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	Министерство строительства Пермского края	3293,5	1421,4	1872,1	43,2%

Средства направлены на оплату выполненных работ за проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта.

Причинами не освоения средств являются:

- в сумме 18,4 тыс. рублей поэтапная оплата по государственному контракту на технологическое присоединение к электрическим сетям;

- в сумме 1853,7 тыс. рублей планируемая оплата строительно-монтажных работ, авторского надзора. Срок заключения государственных контрактов на строительно-монтажные работы и авторский надзор перенесен на 2020 год. Причиной не освоения является длительная разработка проектно-сметной документации в связи с уточнением отраслевого технического задания отраслевым министерством.

2.4.5. Мероприятие "Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	Министерство строительства Пермского края	5563,7	3667,6	1896,1	65,9%

В отчетном периоде произведены расходы:

средства в сумме 1650,6 тыс. рублей направлены на оплату аванса за технологическое подключение к системе водоснабжения;

в сумме 162,1 тыс. рублей на оплату авансов за технологическое присоединение к сетям газоснабжения;

в сумме 1854,9 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ.

Причинами не освоения является:

- в сумме 18,4 тыс. рублей поэтапная оплата авансов за технологическое присоединение к электрическим сетям;

- в сумме 162,0 тыс. рублей поэтапная оплата авансов за технологическое присоединение к сетям газоснабжения;

- в сумме 1715,7 тыс. рублей оплата авансов за присоединения к технологическим сетям в рамках планируемых к заключению государственных контрактов с ресурсноснабжающими организациями. Причиной не освоения является длительная разработка проектно-сметной документации в связи с уточнением отраслевого технического задания отраслевым министерством.

2.4.6. Мероприятие "Здание для размещения судебного участка N 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Здание для размещения судебного участка N 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края	Министерство строительства Пермского края	2000,0	422,0	1578,0	21,1%

Средства направлены на оплату выполненных работ по комплексному обследованию технического состояния объекта.

Средства в сумме 1578,0 тыс. рублей планировались на оплату за выполнение проектных работ, заключение государственного контракта планируется в 2020 году.

2.4.7. Мероприятие "Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	Министерство строительства Пермского края	25466,5	13675,1	11791,4	53,7%

Средства направлены в сумме 13385,1 тыс. рублей на оплату выполнения строительно-монтажных работ, в сумме 290,0 тыс. рублей на оплату по факту выполнения работ за инженерно-геологические изыскания.

Причинами не освоения средств являются:

- в сумме 7225,0 тыс. рублей нарушение подрядной организацией сроков исполнения условий государственного контракта;

- в сумме 18,4 тыс. рублей поэтапная оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям;

- в сумме 81,7 тыс. рублей поэтапная оплата в рамках государственного контракта на авторской надзор.

Кроме того, средства планировались направить:

- в сумме 2587 тыс. рублей для оплаты дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией (не более 10% в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) после завершения работ по основному контракту на выполнение строительно-монтажных работ;

- в сумме 1879,3 тыс. рублей на прочие расходы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию и предусмотренные сводно-сметным расчетом.

2.4.8. Мероприятие "Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района	Министерство строительства Пермского края	35549,1	162,8	35386,3	0,5%

В отчетном периоде произведены расходы:

средства в сумме 29,1 тыс. рублей направлены на оплату аванса за выполнение работ по проектированию систем газоснабжения, котельной;

в сумме 71,4 тыс. рублей на оплату проектных работ по разделу: "Обеспечение пожарной безопасности";

в сумме 62,3 тыс. рублей на оплату проектных работ по разделу: "Охрана окружающей среды".

Причинами не освоения средств в сумме 35386,3 тыс. рублей является:

- в сумме 67,9 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ по проектированию систем газоснабжения, котельной;

- в сумме 10,2 тыс. рублей поэтапная оплата по государственному контракту на технологическое присоединение к электрическим сетям;

- в сумме 77,8 тыс. рублей поэтапная оплата по государственному контракту на технологическое присоединение к сети газораспределения;

- в сумме 35230,4 тыс. рублей отсутствие проектно-сметной документации. Средства предусмотрены на оплату строительно-монтажных работ, а также технологического присоединения к сетям с ресурсноснабжающими организациями в рамках планируемых к заключению государственных контрактов.

2.4.9. Мероприятие "Строительство Пожарного депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Объект	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
Строительство Пожарного депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2)	Министерство строительства Пермского края	13460,8	3555,6	9905,2	26,4%

В отчетном периоде произведены расходы:

средства в сумме 2634,4 тыс. рублей направлены на оплату аванса за технологическое присоединение к сетям водоотведения;

в сумме 905,6 тыс. рублей направлены на оплату аванса за технологическое присоединение к сетям водоснабжения;

в сумме 15,6 тыс. рублей направлены на оплату аванса за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Причинами не освоения является:

- в сумме 5952,2 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ. Средства предусматриваются на оплату проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации. Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости.;

- в сумме 1293,7 тыс. рублей поэтапная оплата за технологическое присоединение к сетям водоснабжения;

- в сумме 2659,3 тыс. рублей оплата технологического присоединения к сетям с ресурсноснабжающими организациями в рамках планируемых к заключению государственных контрактов. Причиной не освоения является невозможность заключения вышеуказанного государственных контрактов по причине длительной разработки проектно-сметной документации.

В течение 2019 года ввод в эксплуатацию новых пожарных депо не проводились.

3. Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой"

3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов":

3.1.1. Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения	% от суммы остатка от уточненного годового плана на отчетную дату
ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана	% исполнения
Всего, в том числе:	412220,3	405783,9	6436,4	98,4%	100,0%
Министерство территориальной безопасности Пермского края	35919,7	35553,7	366,0	99,0%	5,7%
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	376307,7	370237,4	6070,4	98,4%	94,3%

В рамках указанного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Министерства территориальной безопасности Пермского края, Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края.

Причины не освоения бюджетных ассигнования Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края по итогам 2019 года:

- средства в сумме 4589,1 тыс. рублей остались неосвоенными по факту начисления: заработной платы, налогов на заработную плату (то есть процент выплаты был установлен стабильный, а количество смен сотрудников не полное в связи с отпуском или больничным листом); по факту предоставления подтверждающих документов - авансовых отчетов с проездными документами, счетов и актов выполненных работ по государственным контрактам;

- средства в сумме 1110,4 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведенных конкурентных процедур закупок;

- средства в сумме 1023,2 тыс. рублей не освоены в связи с нарушением подрядчиками условий государственных контрактов (889,6 тыс. рублей - не выполнены работы подрядчиком по капитальному ремонту здания мировых судей в г. Добрянке; 133,6 тыс. рублей - не выполнены работы по авторскому и техническому надзору при проведении капитального ремонта здания в г. Добрянке, по экспертизе проектов по проведению капитального ремонта помещений в г. Перми, ул. Песочная, д. 1а, в г. Соликамске, ул. Молодежная, д. 15).

Причины не освоения бюджетных ассигнования Министерством территориальной безопасности Пермского края по итогам 2019 года:

278,1 тыс. рублей - отказ от участия в командировках, не выплачены штрафы по результатам проверки ФСС.

3.1.2. Мероприятие "Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края"	Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	3511,0	2858,7	652,3	81,4%

В результате реализации мероприятия в отчетном периоде выполнено:

- установлено 11 стационарных металлодетекторов в помещениях судебных участках мировых судей Пермского края;

- установлены 3 стационарные защитные кабины для обвиняемых в залах судебных заседаний;

- в 5 помещениях судебных участков мировых судей Пермского края произведена замена систем охранно-пожарной сигнализации;

- в 4 помещениях произведен монтаж систем видеонаблюдения.

Причины не освоения бюджетных ассигнования Агентством по делам юстиции и мировых судей пермского края по итогам 2019 года - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

3.1.3. Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

Наименование расходов	ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
		Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана
"Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае"	Министерство территориальной безопасности Пермского края	1394,5	1385,7	8,8	99,4%

3.1.4. Мероприятие "Расходы на уплату денежных взысканий (пени, штрафы, государственные пошлины, судебная экспертиза), связанных с исполнением решений судов по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры регионального значения".

Уточненный годовой план и исполнение бюджетных средств по мероприятию за отчетный период:

ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Тыс. рублей			% исполнения
ИОГВ (исполнитель/соисполнитель)	Уточненный годовой план на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату нарастающим итогом	Отклонение от плана	% исполнения
Всего, в том числе:	1716,7	1716,7	0,0	100,0%
Министерство территориальной безопасности Пермского края	1506,2	1506,2	0,0	100,0%
Министерство строительства Пермского края	210,5	210,5	0,0	100,0%

В отчетном периоде произведена оплата исполнительного листа ФС N 017219437 по решению Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-5296/2018 в пользу "НПЦ "Стройдиагностика" пени в сумме 31,8 тыс. рублей и судебные расходы в сумме 22,0 тыс. рублей, исполнительного листа ФС N 017211830 по решению Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-23158/2016 в пользу в пользу "НПЦ "Стройдиагностика" судебных расходов в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнительного листа ФС N 017211586 по решению Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-23158/16 в пользу ООО "НПЦ "СТРОЙДИАГНОСТИКА" госпошлины в сумме 3,6 тыс. рублей.

Оплата исполнительного листа ФС N 017144567 Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-854/2017 в пользу ООО "ЗАЩИТНИК" судебные расходы в сумме 110,0 тыс. рублей, а также госпошлина 3,0 тыс. рублей.

Также в 2019 году произведены расходы на уплату денежных взысканий (пени, штрафы, государственные пошлины), связанных с исполнением решений судов по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры регионального значения в размере 1506,2 тыс., в т.ч.:

- 586,4 тыс. руб. - возмещение расходов по оплате судебной экспертизы и государственной пошлины по делу А50-5624/2017 от 17 декабря 2018 года в пользу ПАО "Ростелеком";

- 919,8 тыс. руб. - расходы по оплате государственной пошлины и пени по делу А50-7092/2018 от 8 октября 2018 года в пользу ФГУП "СОНИИР".

III. Оценка эффективности государственной программы

В государственной программе Пермского края "Безопасный регион" (далее - государственная программа), утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1328-п, на 2019 год по 3 подпрограммам утверждено 15 целевых показателя, в том числе 2 целевых показателя, выведенных на уровень государственной программы.

По итогам 2019 года из 15 целевых показателей достигнуты значения по 11 целевым показателям (73,3% от общего числа целевых показателей по государственной программе), в том числе по 2 целевым показателям уровня государственная программа, 1 целевому показателю уровня подпрограмма, по 4 целевым показателям плановое значение не достигнуто (26,7% от общего числа целевых показателей по государственной программе), в том числе по 1 целевому показателю уровня подпрограмма.

Финансовое исполнение государственной программы за 2019 год составляет 88,6% от суммы ассигнований по государственной программе, доведенных в соответствии со сводной бюджетной росписи.

Методика оценки эффективности государственной программы (далее - методика оценки) приведена в разделе VII государственной программы.

Согласно методике оценки эффективности расчет эффективности реализации государственной программы за отчетный период осуществляется в несколько этапов:

определение степени достижения прогнозируемых значений целевых показателей, показателей подпрограмм, показателей непосредственного результата основных мероприятий (далее - показатели);

определение степени освоения финансовых средств, направленных на реализацию государственной программы;

проведение комплексной оценки эффективности реализации государственной программы.

1. Определение степени достижения прогнозных значений показателей государственной программы

N п/п	Целевой показатель/показатель/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Вид показателя (прогрессирующий/регрессирующий)	Прогнозное значение	Фактическое значение	Степень достижения прогнозируемых значений показателей
N п/п		Вид показателя (прогрессирующий/регрессирующий)	Прогнозное значение	Фактическое значение	Оценка	Интерпретация
1	2	3	4	5	7	8
1	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"
	Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, %	Прогрессирующий	98,2	97,3	0,99	Высокая
	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, %	Регрессирующий	33,8	32,4	1,00	Наивысшая
1.1	Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
	Число зарегистрированных уличных преступлений на 10 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	44	35,2	1,00	Наивысшая
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности"
	Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления, %	Регрессирующий	6,6	5,6	1,00	Наивысшая
	Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти, %	Прогрессирующий	56,9	43,8	0,77	Низкая
1.1.2	Основное мероприятие 1.2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств"
	Доля направленных на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, состоящих на учете, в пилотных территориях, %	Прогрессирующий	26	52	1,00	Наивысшая
1.1.3	Основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности"
	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, ед.	Прогрессирующий	16452	12517	0,76	Низкая
	Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края, ед.	Регрессирующий	70687	56172	1,00	Наивысшая
1.1.4	Основное мероприятие 1.4 "Оказание бесплатной юридической помощи"
	Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение, %	Прогрессирующий	100	100	1,00	Наивысшая
	Количество просмотров интернет-портала правового содержания, ед.	Прогрессирующий	155125	172557	1,00	Наивысшая
1.2	Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"
	Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации, %	Прогрессирующий	98	78	0,80	Средняя
1.2.1	Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"
	Доля населения Пермского края, подключенного к системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае, %	Прогрессирующий	100	100	1,00	Наивысшая
1.2.2	Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края"
	Доля приведенных в нормативное состояние складов для хранения имущества гражданской обороны, %	Прогрессирующий	71	71	1,00	Наивысшая
	Доля обеспеченного нормативно установленным условиям хранения, своевременного и качественного технического обслуживания специального имущества гражданской обороны, %	Прогрессирующий	91	91	1,00	Наивысшая
1.2.3	Основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края"
	Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	8,7	15,9	0,55	Низкая

Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей Программы определяется по формуле:

где

- интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей Программы;

- степень достижения прогнозируемого значения показателя Программы (берется значение от 0 до 1);

N - количество показателей Программы.

Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей государственной программы

13,87

интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемых значений показателей Программы является:

наивысшей, если ИПГП = 1;

высокой, если 0,95 <= ИПГП < 1;

средней, если 0,8 <= ИПГП < 0,95;

низкой, если ИПГП < 0,8.

Интерпретация полученного значения

0,92

средний

2. Определение степени освоения средств, направленных на реализацию Программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы финансового обеспечения
	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	% исполнения
1	3	4	5
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион", всего	2074327,50	1838244,60	88,6

Степень освоения финансовых средств, направленных на реализацию Программы, рассчитывается как соотношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на реализацию Программы к их плановым значениям и определяется по формуле:

где

- степень освоения финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

- кассовые расходы, направленные на реализацию Программы за отчетный финансовый год;

- плановый объем расходов, предусмотренных на реализацию Программы по состоянию на конец отчетного финансового года.

Интерпретация полученного значения, степень освоения средств, направленных на реализацию государственной программы, является:

наивысшей, если = 1;

высокой, если 0,95 <= < 1;

средней, если 0,8 <= < 0,95;

низкой, если < 0,8.

Интерпретация полученного значения

0,89

средний

3. Определение степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы

Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы определяется по формуле:

где

- степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы;

- эффективность налогового расхода Пермского края в рамках Программы (при наличии эффективности значение принимается равным 1, при отсутствии эффективности значение принимается равным 0). Источником информации является сводная информация о результатах оценки налоговых расходов Пермского края, сформированная в текущем году ответственным органом исполнительной власти Пермского края и направленная в Министерство финансов Пермского края и кураторам налоговых расходов Пермского края для использования при оценке эффективности государственных программ Пермского края;

N - количество налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы.

Эффективность налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы:

наивысшая, если = 1;

частичная, если 0 < < 1;

отсутствует, если = 0.

В рамках государственной программы Пермского края "безопасный регион" реализуется 2 налоговых расхода по налогу на имущество, по которому предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные Законом Пермского края от 13 ноября 2017 г. N 141-ПК "О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае".

По оценке Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края <3> данные налоговые расходы, действовавших в отчетном периоде, в рамках данной государственной программы признаны эффективными.

--------------------------------

<3> Письмо Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края от 26 марта 2020 г. N СЭД-18-06-07-4 "О направлении перечня налоговых расходов Пермского края на 2021 год"

Таким образом, ЭНР по итогам 2019 года равняется "1", эффективность налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы относится к группе "наивысшей".

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

где

- комплексная оценка эффективности реализации Программы;

- значение определенного критерия эффективности реализации Программы (от 0 до 1);

- вес в оценке определенного критерия эффективности реализации Программы (до 100%).

Критериями эффективности реализации государственной программы являются:

степень достижения прогнозных значений показателей государственной программы: вес в оценке в случае отсутствия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края - 60%, в случае наличия - 55%;

степень освоения финансовых средств, направленных на реализацию государственной программы: вес в оценке в случае отсутствия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края - 40%, в случае наличия - 35%;

степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы: вес в оценке в случае наличия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края - 10%.

Показатель	Значение	Вес в оценке	Итоговое значение
Степень достижения прогнозных значений показателей государственной программы	0,92	55%	0,51
Степень освоения финансовых средств, направленных на реализацию государственной программы	0,89	35%	0,31
Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы	1	10,0	0,1
Всего	-	100,0	0,92

Интерпретация полученного значения комплексной оценки эффективности реализации Программы, которая является:

наивысшей, если ЭГП = 1;

высокой, если 0,95 <= ЭГП < 1;

средней, если 0,8 <= ЭГП < 0,95;

низкой, если ЭГП < 0,8.

Интерпретация полученного значения

0,92

средний

Таким образом, исходя из произведенных этапов проведения оценки эффективности государственной программы коэффициент эффективности государственной программы за 2019 год составляет 0,92 и уровень эффективности государственной программы является средним.

IV. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы

Основными факторам, повлиявших на ход реализации государственной программы в полном объеме являются:

1. В ходе реализации мероприятия "Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" возникла необходимость в подготовке нового Порядка выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе в связи со сменой исполнителя с Министерства транспорта Пермского края на Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Реализация данного мероприятия фактически началась в 3 квартале 2019 года в связи с длительным согласованием ГУ МВД России по Пермскому краю Постановления Правительства Пермского края от 16 июля 2019 года N 492-п "Об утверждении Порядка выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

2. На реализацию ряда мероприятий государственной программы повлиял процесс преобразования муниципальных образований Пермского края, что повлекло за собой юридические и временные задержки при подготовке и непосредственной реализации мероприятий.

3. Решение о включении мероприятия "Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций" в государственную программу было принято губернатором Пермского края в апреле 2019 года. В связи с этим в срочном порядке организована подготовка Постановления Правительства Пермского края от 31 мая 2019 г. N 374-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края на приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности".

При этом в 2019 году продолжился процесс преобразований муниципальных образований. Заключение дополнительных соглашений с заменой реквизитов повлияло на сроки выполнения работ в муниципальных образованиях.

4. На достижение результата мероприятия "Составление протоколов об административных правонарушениях" отрицательное влияние оказало заключение в 2019 году Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Пермского края о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Пермского края от 6 апреля 2015 года N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае", в результате чего с марта 2019 года сотрудникам полиции были переданы полномочия по составлению административных протоколов по статье 7.2 "Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время". Это повлекло за собой существенное сокращение административной практики муниципальных образований по указанному составу: в 2018 году муниципальными служащими по статье 7.2 было составлено 4644 протокола об административных правонарушениях, а в 2019 году - 1873.

Тем не менее, в 2019 году органами местного самоуправления в целом было составлено больше протоколов об административных правонарушениях чем в 2018 году в связи с введением нового подведомственного им состава административного правонарушения в Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" (Статья 7.8. Бытовое дебоширство).

5. По мероприятию "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий" на достижение результата мероприятия влияние оказало существенное уменьшение количества рассмотренных дел административной комиссией Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (в связи с возникшими сложностями по организации доступа к базе собственников транспортных средств МВД России). Указанной административной комиссией в 2019 году было рассмотрено 47990 дел об административных правонарушениях, что на 12408 меньше, чем в 2018 году.

6. По мероприятию "Проведение экспресс-тестирования биосред на содержание наркотических веществ в рамках медицинских профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций с высоким риском приобщения к потребления психоактивных веществ по результатам социально-психологического тестирования":

Экспресс-тестирование в 2019 году не проведено, т.к. для определения потребности в экспресс-тестированиях необходима информация от образовательных организаций на территории Пермского края о количестве обучающихся и потребности в химико-токсикологических исследованиях на содержание наркотических веществ в биосредах.

7. По мероприятию "Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ":

8. По мероприятию "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений": длительная процедура разработки проектно-сметной документации и прохождения проверки достоверности сметной стоимости.

9. По мероприятию "Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае":

- длительная подготовка системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 Минкомсвязи РФ;

- не своевременная готовность ДДС территориальных органов федеральных органов исполнительной власти к интеграции в систему-112;

- не своевременная готовность ДДС Министерства здравоохранения Пермского края в связи с внедрением Единой Информационной Системы Здравоохранения Пермского края (ЕИСЗ ПК);

- вследствие изменения территориального деления Пермского края несвоевременная готовность операторского состава системы-112 ЕДДС муниципальных образований.

10. По мероприятию "Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край)":

Задержка с завершением реконструкции РАСЦО связана с длительными судебными процедурами (6 мес.) в Арбитражном суде г. Москвы.

До начала выполнения работ по реконструкции РАСЦО была проведена работа по согласованию адресов установки и размещению оконечного оборудования для эффективного оповещения населения.

Возникали проблемы при согласовании адресов из-за отсутствия согласия собственников или балансодержателей зданий.

V. Информация о достижении целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных

N п/п	Целевой показатель/показатель/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Вид показателя (прогрессирующий/регрессирующий)	Прогнозное значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от прогнозного значения
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"
1	Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, %	Прогрессирующий	98,2	97,3	-0,9	Отклонение в пределах 5,0%
2	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, %	Регрессирующий	33,8	32,4	4,3	Показатель регрессирующий, достигнут
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
3	Число зарегистрированных уличных преступлений на 10 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	44	35,2	25,0	Показатель регрессирующий, достигнут
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности"
4	Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления, %	Регрессирующий	6,6	5,6	17,9	Показатель регрессирующий, достигнут
5	Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти, %	Прогрессирующий	56,9	43,8	-23,0	Постепенное создание новых народных дружин в преобразованных муниципальных образованиях края
Основное мероприятие 1.2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств"
6	Доля направленных на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, состоящих на учете, в пилотных территориях, %	Прогрессирующий	26	52	100,0	Показатель достигнут
Основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности"
7	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, ед.	Прогрессирующий	16452	12517	-23,9	Передача в марте 2019 года МВД РФ части полномочий органов местного самоуправления по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и предусмотренных ст. 7.2 Закона Пермского края от 6 апреля 2015 года N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае" (нарушение тишины и покоя граждан в ночное время)
8	Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края, ед.	Регрессирующий	70687	56172	25,8	Показатель регрессирующий, достигнут
Основное мероприятие 1.4 "Оказание бесплатной юридической помощи"
9	Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение, %	Прогрессирующий	100	100	0,0	Показатель достигнут
10	Количество просмотров интернет-портала правового содержания, ед.	Прогрессирующий	155125	172557	11,2	Показатель достигнут
Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"
11	Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации, %	Прогрессирующий	98	78	-20,4	Перенос сроков завершения работ по модернизации Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на 2020 год
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"
12	Доля населения Пермского края, подключенного к системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае, %	Прогрессирующий	100	100	0,0	Показатель достигнут.
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края"
13	Доля приведенных в нормативное состояние складов для хранения имущества гражданской обороны, %	Прогрессирующий	71	71	0,0	Показатель достигнут
14	Доля обеспеченного нормативно установленными условиями хранения, своевременного и качественного технического обслуживания специального имущества гражданской обороны, %	Прогрессирующий	91	91	0,0	Показатель достигнут
Основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края"
15	Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения, ед.	Регрессирующий	8,7	15,9	-45,3	Показатель регрессирующий, не достигнут в связи с изменением порядка сбора статистических данных согласно Приказу МЧС России от 8 октября 2018 года N 431 - в категорию "пожары" включена категория "загорания"

VI. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансового обеспечения				Причины неосвоения средств
	Источник финансового обеспечения	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	% исполнения	Причины неосвоения средств
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	Бюджет Пермского края	2027166,2	1792111,0	88,4
	Федеральный бюджет	47161,3	46133,6	97,8
	Итого	2074327,5	1838244,6	88,6
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"	Бюджет Пермского края	314219,8	265801,3	84,6
	Федеральный бюджет	47161,3	46133,6	97,8
	Итого	361381,1	311934,9	86,3
1.1. Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности"	Бюджет Пермского края	146021,0	103001,1	70,5	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 43019,9 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятиям: 1. "Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций" - 41808,6 тыс. рублей - экономия образовалась в связи с перечислением субсидии по итогам предоставления муниципальными образованиями отчетов о выполнении условий софинансирования. 2. "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка" - 729,7 тыс. рублей: в 2019 г. был продолжен процесс преобразования муниципальных образований, повлекший ликвидацию дружин, действующих на территории ликвидированных муниципальных образований, и создание новых дружин на территории вновь созданных муниципалитетов. Также в связи с процессом преобразования по объективным причинам часть муниципальных образований не смогли обеспечить необходимый уровень софинансирования для получения субсидии из бюджета Пермского края в полном объеме. В связи с этим в течение года образовалась экономия бюджетных средств по данному мероприятию. 3. "Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" - 457,4 тыс. рублей: Реализация мероприятия фактически началась в 3 квартале 2019 года в связи с длительным согласованием ГУ МВД России по Пермскому краю Постановления Правительства Пермского края от 16 июля 2019 года N 492-п "Об утверждении Порядка выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Причины неисполнения бюджетных ассигнований - мероприятие носит заявительный характер
1.2. Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических средств"	Бюджет Пермского края	19724,0	19674,0	99,7	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 50,0 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятиям: 1. "Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ" - 38,0 тыс. рублей: Обучение специалистов по реализации мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ не проводилось, так как по итогам конкурсного отбора в предоставлении субсидии некоммерческим организациям отказано в связи с наличием задолженности по налоговым обязательствам по состоянию на 1 февраля 2019 года, а также отсутствием регистрации на территории Пермского края. Поэтому образовалась экономия средств по обучению в объеме 38,0 тыс. рублей. 2. "Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям на реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края" - 6,1 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсного отбора. 3. "Предоставление субсидий организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края" - 5,6 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсного отбора. 4. "Проведение мониторинга наркоситуации в Пермском крае" - 0,3 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур
1.3. Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности"	Бюджет Пермского края	8545,9	8375,5	98,0	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 1198,1 тыс. рублей: 1. "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" - 1005,2 тыс. рублей. 2. "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий" - 101,1 тыс. рублей. 3. "Составление протоколов об административных правонарушениях" - 69,2 тыс. рублей. 4. "Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" - 22,5 тыс. рублей. Причина неосвоения средств: возврат части средств органами местного самоуправления
	Федеральные средства	47161,3	46133,6	97,8
	Итого	55707,2	54509,1	97,8
1.4. Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи"	Бюджет Пермского края	16265,0	16195,4	99,6	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 69,6 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятиям: 1. "Создание интернет-портала правового содержания" - 44,7 тыс. рублей - экономия от проведения конкурентных процедур закупок. 2. "Предоставление услуг по оказанию юридической помощи населению (Обеспечение деятельности ГКУ "Госюрбюро Пермского края")" - 22,9 тыс. рублей - оплата подрядчикам по факту выполненных работ. 3. "Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" - 2,0 тыс. рублей - отсутствие подтверждающих документов от адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, для компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи
1.5. Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства"	Бюджет Пермского края	123663,9	118555,2	95,9	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 5108,7 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятию "Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан" - 5108,7 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
2. Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"	Бюджет Пермского края	1294096,8	1114557,6	86,1
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"	Бюджет Пермского края	173389,2	170109,3	98,1	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 3279,9 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятиям: 1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" - 1568,4 тыс. рублей: - проведение реорганизационных мероприятий - 592,0 тыс. рублей; - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов - 422,2 тыс. рублей; - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ - 324,0 тыс. рублей; - отсутствие проектно-сметной документации - 50,0 тыс. рублей; - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной - 39,4 тыс. рублей; - иные причины - 140,9 тыс. рублей. 2. "Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края" - 1084,2 тыс. рублей: - экономия в сумме 181,1 тыс. рублей, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур в конце года; - несвоевременность предоставления исполнителями работ документов для расчетов, в связи, с чем оплата в сумме 903,1 тыс. рублей не произведена в 2019 финансовом году. 3. "Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском крае" - 471,1 тыс. рублей - экономия сложившиеся в результате проведения конкурсных процедур; 4. "Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края" - 139,6 тыс. рублей: 15,0 тыс. рублей - экономия по страхованию; 124,4 тыс. рублей - не освоены средства на санаторно-курортное лечение спасателей, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций. 5. "Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями" - 8,6 тыс. рублей - сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур в конце года. 6. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны" - 5,6 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур в конце года. 7. "Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время" - 2,3 тыс. рублей - экономия, сложившиеся в результате проведения конкурсных процедур, оплата согласно объему оказанных услуг, выполненных работ
2.3. Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края"	Бюджет Пермского края	751555,7	722589,8	96,1	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 28965,9 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятиям: 1. "Обеспечение деятельности центра пожарного мониторинга Пермского края" - 13822,0 тыс. рублей - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ/ 2. "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" - 10528,1 тыс. рублей - основные причины неисполнения бюджетных ассигнований: экономия по итогам проведения конкурсных процедур; оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ; несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; невозможность заключения государственного контракта (договора) по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей). 3. "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" - 2950,7 тыс. рублей - основные причины неисполнения бюджетных ассигнований: экономия по итогам проведения конкурсных процедур; отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и(или) положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости; Кроме того, определение цены контракта осуществляется в ходе проведения конкурсных процедур. 4. "Здание пожарного депо на 2 выезда в п. Всеволодо-Вильва" - 582,1 тыс. рублей: В связи с получением решения Арбитражного суда от 17 сентября 2019 г. по делу N А50-26908/2017 об обязанности устранения выявленных недостатков работ в рамках гарантийного срока подрядной организацией ООО "Терра-Строй" государственный контракт на выполнение работ по приведению в нормативное состояние планируется заключить в 2020 г. после устранения выявленных недостатков работ в рамках гарантийного срока подрядной организацией ООО "Терра-Строй". 5. "Здание пожарного депо на 4 выезда в г. Кунгур" - 240,0 тыс. рублей: средства в сумме 350,4 тыс. рублей предусматривались на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации, в связи с длительностью согласования отраслевого технического задания отраслевым заказчиком Министерством территориальной безопасности Пермского края государственный контракт не заключен. 6. "Здание пожарного депо на 2 выезда в п. Ныроб" - 328,2 тыс. рублей: средства в сумме 328,2 тыс. рублей предусматривались на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации, в связи с длительностью согласования отраслевого технического задания отраслевым заказчиком Министерством территориальной безопасности Пермского края государственный контракт не заключен. 7. "Пожарное депо на 2 выезда в пгт Яйва" - 311,4 тыс. рублей: средства в сумме 311,3 тыс. рублей предусматривались на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации, в связи с длительностью согласования отраслевого технического задания отраслевым заказчиком Министерством территориальной безопасности Пермского края государственный контракт не заключен. 8. "Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края" - 81,7 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурсных процедур
2.4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности"	Бюджет Пермского края	369151,9	221858,5	60,1	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 147293,4 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятиям: 1. "Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край)" - 73 953,0 тыс. рублей - длительного прохождения судебных процедур (Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 года N А40-318891/2018) и отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости. 20 декабря 2019 года в Министерство финансов Пермского края направлено письмо от N СЭД-10-03.1-08-277 о переносе финансов на реконструкцию РАСЦО на 2020 финансовый год в объеме 73724,0 тыс. рублей. 2. "Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района" - 35386.3 тыс. рублей: - в сумме 67,9 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ по проектированию систем газоснабжения, котельной в рамках государственного контракта от 5 апреля 2019 года N 12/2019-ПИР с ИП Шлапак А.В.; - в сумме 10,2 тыс. рублей поэтапная оплата по государственному контракту на технологическое присоединение к электрическим сетям от 19 июня 2019 года N 4200016012 с ОАО "МРСК Урала"; - в сумме 77,8 тыс. рублей поэтапная оплата по государственному контракту на технологическое присоединение к сети газораспределения от 23 июля 2019 года N КФ/ЕО/19/000496 с АО "Газпром Газораспределение Пермь"; - в сумме 35230,4 тыс. рублей отсутствие проектно-сметной документации. Средства предусмотрены на оплату строительно-монтажных работ, а также технологического присоединения к сетям с ресурсноснабжающими организациями в рамках планируемых к заключению государственных контрактов. 3. "Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни" - 11791,4 тыс. рублей: - в сумме 7225,0 тыс. рублей нарушение подрядной организацией ООО "ГАЛАТЕЯ-КС" сроков исполнения условий государственного контракта от 8 ноября 2017 года N 12/2017-СМР; - в сумме 18,4 тыс. рублей поэтапная оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 30 января 2018 г. N 4000008353 с ОАО "МРСК Урала"; - в сумме 81,7 тыс. рублей поэтапная оплата в рамках государственного контракта на авторской надзор от 29 января 2018 года N 4/ОУ-2018 с ООО "ПрофПроект". Кроме того, средства планировались направить: - в сумме 2587 тыс. рублей для оплаты дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией (не более 10% в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) после завершения работ по основному контракту на выполнение строительно-монтажных работ; - в сумме 1879,3 тыс. рублей на прочие расходы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию и предусмотренные сводно-сметным расчетом. 4. "Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район)" - 10911,2 тыс. рублей - экономия в связи с изменением перечня оборудования отраслевым заказчиком. 5. Строительство Пожарного депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2) - 9905,2 тыс. рублей: - в сумме 5952,2 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ. Средства предусматриваются на оплату проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 11 сентября 2018 года N 21/2018-СМР с ООО "Экостройпроект". Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости.; - в сумме 1293,7 тыс. рублей поэтапная оплата за технологическое присоединение к сетям водоснабжения в рамках государственного контракта от 26 июня 2019 года N 110-2019/06-094 с ООО "Новогор-Прикамье"; - в сумме 2659,3 тыс. рублей оплата технологического присоединения к сетям с ресурсноснабжающими организациями в рамках планируемых к заключению государственных контрактов. Причиной не освоения является невозможность заключения вышеуказанного государственных контрактов по причине длительной разработки проектно-сметной документации. 6. "Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)" - 1896,1 тыс. рублей: - в сумме 18,4 тыс. рублей поэтапная оплата авансов за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 27 июня 2018 года N 4600020599 с ОАО "МРСК Урала"; - в сумме 162,0 тыс. рублей поэтапная оплата авансов за технологическое присоединение к сетям газоснабжения в рамках государственного контракта от 19 июня 2019 года N БФ/ЕО/19/000122 с АО "ГАЗПРОМ газораспределение Пермь"; - в сумме 1715,7 тыс. рублей оплата авансов за присоединения к технологическим сетям в рамках планируемых к заключению государственных контрактов с ресурсноснабжающими организациями. Причиной не освоения является длительная разработка проектно-сметной документации в связи с уточнением отраслевого технического задания отраслевым министерством. 7. "Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района" - 1872,1 тыс. рублей: - в сумме 18,4 тыс. рублей поэтапная оплата по государственному контракту на технологическое присоединение к электрическим сетям от 26 июня 2018 года N 4600020599 с ОАО "МРСК Урала"; - в сумме 1853,7 тыс. рублей планируемая оплата строительно-монтажных работ, авторского надзора. Срок заключения государственных контрактов на СМР и авторский надзор перенесен на 2020 год. Причиной не освоения является длительная разработка проектно-сметной документации в связи с уточнением отраслевого технического задания отраслевым министерством. 8. "Здание для размещения судебного участка N 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края" - 1578,0 тыс. рублей - средства в сумме 1578,0 тыс. рублей планировались на оплату за выполнение проектных работ, заключение государственного контракта планируется в 2020 году
3. Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой"	Бюджет Пермского края	418849,6	411752,1	98,3
3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"	Бюджет Пермского края	418849,6	411752,1	98,3	Остаток ассигнований по итогам 2019 г. составляет 6436,4 тыс. рублей. Причины неисполнения по мероприятиям: 1. "Содержание органов государственного управления" - 6436,4 тыс. рублей: 1.1. Причины не освоения бюджетных ассигнования Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края по итогам 2019 года: - средства в сумме 4589,1 тыс. рублей остались неосвоенными по факту начисления: заработной платы, налогов на заработную плату (то есть процент выплаты был установлен стабильный, а количество смен сотрудников не полное в связи с отпуском или больничным листом); по факту предоставления подтверждающих документов - авансовых отчетов с проездными документами, счетов и актов выполненных работ по государственным контрактам; - средства в сумме 1110,4 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведенных конкурентных процедур закупок; - средства в сумме 1023,2 тыс. рублей не освоены в связи с нарушением подрядчиками условий государственных контрактов (889,6 тыс. рублей - не выполнены работы подрядчиком по капитальному ремонту здания мировых судей в г. Добрянке; 133,6 тыс. рублей - не выполнены работы по авторскому и техническому надзору при проведении капитального ремонта здания в г. Добрянке, по экспертизе проектов по проведению капитального ремонта помещений в г. Перми, ул. Песочная, д. 1а, в г. Соликамске, ул. Молодежная, д. 15). 1.2. Причины не освоения бюджетных ассигнования Министерством территориальной безопасности Пермского края по итогам 2019 года: 278,1 тыс. рублей - отказ от участия в командировках, не выплачены штрафы по результатам проверки ФСС. 2. "Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края" - 652,3 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. 3. "Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае" - 8,8 тыс. рублей - оплата по факту

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.