Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Физическая культура и спорт в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 3
к Сводному докладу
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
МО "Конаковский район" Тверской области за 2019 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Физическая культура и спорт в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 г.

Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Физическая культура и спорт в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 01.12.2017 N 704 "Об утверждение муниципальной программы "Физическая культура и спорт в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы".

Администратор муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 2999,953 тыс. рублей, или 100% от запланированных 3000,000 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы "Физическая культура и спорт в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы" характеризуется 7 показателями цели:

а) показатель 1 "Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района" исполнен на 104,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 "Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом" исполнен на 104,0% от запланированного показателя;

в) показатель 3 "Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике" исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) показатель 4 "Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов" исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) показатель 5 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района" исполнен на 176,0% от запланированного показателя. Причина, превышения фактического значения данного показателя над плановым, увеличение количества проведенных спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

е) показатель 6 "Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию" в Конаковском районе исполнен на 700,0%. Причина, превышения фактического значения данного показателя над плановым, увеличение количества вновь построенных частных спортивных объектов;

ж) показатель 7 "Информационное обеспечение спортивных мероприятий. Количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации" исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1
"Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2019 году составил 1799,993 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, почти все показатели задач, исполнены на 100% и более. Причинами, превышения фактического значения показателей над плановым, являются увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в том числе проведенных на территории Конаковского района.

Подпрограмма 2
"Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности"

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2019 году составил 1199,960 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных.

Выполнение подпрограммы 2 муниципальной программы за 2019 год осуществляется посредством решения двух задач.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, большинство показателей исполнены на 100% и более. Причинами, превышения фактического значения показателей над плановым, являются увеличение количества соревнований, где квалифицированные спортсмены выполнили нормы Мастера спорта.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,977;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,977.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2019 году реализована неэффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019 году не выявлено.