Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие отрасли "Культура" МО "Конаковский район" Тверской области" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 2
к Сводному докладу
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
МО "Конаковский район" Тверской области за 2019 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие отрасли "Культура" МО "Конаковский район" Тверской области" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие отрасли "Культура" МО "Конаковский район" Тверской области" на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 15.12.2017 г. N 757 "Об утверждении муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие отрасли "Культура" МО "Конаковский район" Тверской области" на 2018 - 2022 годы".

Администратор муниципальной программы - отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 84019,029 тыс. рублей, или 101,0% от запланированных 83211,562 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности" характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 "Количество посещений учреждений культуры" исполнен на 108,1%;

б) показатель 2 "Отношение средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры" исполнен на 107,1%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района"

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 101,0% в размере 83499,029 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все запланированные мероприятия реализованы.

Из 27 показателей задач и мероприятий:

- 20 показателей исполнены на 100%.

Причины не достижения плановых значения показателей:

"Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек" - исполнен на 650,5%. Превышение фактического значения показателя над плановыми в 6,5 раз произошло по причине увеличения количества приобретенных экземпляров в результате торгов.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных библиотек" - исполнен на 115,0%.

"Количество приобретённых экземпляров по программе софинансирования комплектования библиотечных фондов муниципальных образований Тверской области в МО "Конаковский район" Тверской области" - исполнен на 257,6%. Превышение фактического значения показателя над плановыми в 2,6 раз произошло по причине увеличения количества приобретенных экземпляров в результате торгов.

"Списочная численность работников муниципальных библиотек" - исполнен на 96,4%. Оптимизация численности.

Подпрограмма 2
"Реализация социально значимых проектов в сфере культуры"

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100% в размере 520,000 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,076;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,066;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,022.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2019 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019 году не выявлено.