Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие системы образования в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

Приложение 1
к Сводному докладу
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
МО "Конаковский район" Тверской области за 2019 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие системы образования в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие системы образования в Конаковском районе на 2018 - 2022 годы" (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 14.12.2017 N 755 "Об утверждении муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие системы образования Конаковского района на 2018 - 2022 годы".

Администратор муниципальной программы - Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 1 133 968,905 тыс. руб. или 97,753% от запланированных 1 160 032,553 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы "Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования" характеризуется 5 показателями цели:

1) показатель 1 "Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью" исполнен на 100% от запланированного показателя;

2) показатель 2 "Доля детей от 3 до 7 лет, которым будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования" исполнен на 100% от запланированного показателя;

3) показатель 3 "Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования" исполнен на 100% от запланированного показателя;

4) показатель 4 "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях" исполнен на 100% от запланированного показателя;

5) показатель 5 "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности" исполнен на 98,667% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного образования"

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2019 году составил 449 716,378 тыс. рублей, или 97,884% от запланированных 459 439,211 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 24 показателей задач и мероприятий:

- 17 показателей исполнены на 100%;

- показатель "Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения" исполнен на 0% (очередь в дошкольные образовательные учреждения отсутствует);

- показатель "Доля расходов муниципального бюджета на дошкольное образование в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 100,134% (отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 98,452% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 96,24% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 100,033% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 97,785% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 102,298% (отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 83,237% (финансирование компенсации осуществляется по фактически поступившим заявлениям);

- показатель "Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 100,532% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 98,274% в связи с оплатой расходов по факту выполненных работ (оказанных услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Подпрограмма 2
"Развитие общего образования"

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2019 году составил 575 762,442 тыс. рублей, или 97,575% от запланированных 590 074,133 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 49 показателей задач и мероприятий:

- 38 показателей исполнены на 100%;

- показатель "Доля расходов муниципального бюджета на общее образование в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 99,817% (отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Количество общеобразовательных учреждений, здания и помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта" не выполнен, т.к. 3 общеобразовательных учреждения с высоким процентом износа зданий требуют капитального ремонта (для проведения работ Управлением образования администрации Конаковского района поданы документы на участие в конкурсном отборе для получения субсидии из областного бюджета Тверской области);

- показатель "Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях" исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 100%, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 102,008% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,716% в связи с оплатой расходов по факту выполненных работ (оказанных услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля обучающихся в образовательных организациях, занимающихся во вторую смену" исполнен на 1,500% в связи с увеличением доли обучающихся в образовательных организациях, занимающихся во вторую смену;

- показатель "Доля расходов на обеспечение подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 97,935% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 95,735% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 91,323% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 89,271% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на обеспечение учащихся питанием в группах продленного дня и коррекционных школах в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 83,899% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 82,014% в связи с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на обеспечение питанием детей в дошкольных группах общеобразовательных учреждений в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 93,561% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 91,459% в с тем, что финансирование средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, осуществлено в январе 2020 года; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено в полном объеме, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" (мероприятие в денежном выражении исполнено на 90,958% в связи с тем, что оплата производится по факту выполнения работ (оказания услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Подпрограмма 3
"Развитие дополнительного образования"

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2019 году составил 85 236,087 тыс. рублей, или 97,761% от запланированных 87 188,642 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, из 15 показателей задач и мероприятий:

- 11 показателей исполнены на 100%;

- показатель "Доля расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 99,510% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 97,275% в связи с финансированием средств, предусмотренных на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года, в январе 2020 года);

- показатель "Доля расходов муниципального бюджета на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в УДО в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 83,987% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 82,100% в связи с тем, что оплата производится по факту выполнения работ (оказания услуг); отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на выплату повышения заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования Конаковского района за счет средств местного бюджета в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено в полном объеме, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях Конаковского района, в общей численности детей этого возраста" исполнен на 98,667%;

Подпрограмма 4
"Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2019 году составил 190,101 тыс. рублей, или 95,051% от запланированных 200,00 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 7 показателей задач и мероприятий:

- 6 показателей исполнены на 100%;

- показатель "Доля расходов на обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 97,235% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 95,051% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам; отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Подпрограмма 5
"Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей"

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 5 в 2019 году составил 10 696,254 тыс. рублей, или 99,998% от запланированных 10 696,513 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 10 показателей задач и мероприятий:

- 8 показателей исполнены на 100%;

- показатель "Доля расходов на проведение оздоровительной кампании детей в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 102,298% (мероприятие в денежном выражении исполнено в полном объеме, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 102,294% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,996% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

"Обеспечивающая подпрограмма"

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2019 году составил 12 367,643 тыс. рублей, или 99,466% от запланированных 12 434,054 тыс. рублей.

По результатам реализации Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, из 9 показателей задач и мероприятий:

- 6 показателей исполнены на 100%;

- показатель "Доля расходов на обеспечение центрального аппарата исполнительных органов муниципальной власти Конаковского района в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 101,534% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,252% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель 1 "Доля расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления и иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся муниципальными служащими, в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 101,899% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 99,609% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом);

- показатель "Доля расходов на организацию и проведение управлением образования мероприятий в общем объеме расходов муниципального бюджета на отрасль "Образование" исполнен на 100,412% (мероприятие в денежном выражении исполнено на 98,156% в связи с тем, что оплата производится по фактически произведенным расходам, отклонение в соотношении расходов зависит от общей суммы фактических расходов по программе в целом).

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,997;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,978;

3) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,020.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2019 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2019 году не выявлено.