Постановление администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 15 мая 2020 г. N 594 "Об утверждении Плана мероприятий по сокращению расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки"

В связи с ухудшением макроэкономических показателей развития экономики и наличием рисков снижения доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки из-за распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с протокольным поручением от 06 мая 2020 года N 01-10/5397вн по итогам заседания регионального штаба по мониторингу состояния и поддержке экономики в Ставропольском крае, администрация города Ессентуки постановляет:

ГАРАНТ:

Коронавирус COVID-19 Ставропольский край см. справку

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по сокращению расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки предоставлять в Финансовое управление администрации города Ессентуки информацию об исполнении Плана:

по состоянию на 01 число текущего месяца - 3 числа;

по состоянию на 15 число текущего месяца - 18 числа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ессентуки Шипулина Н.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ессентуки

А.Ю. Некристов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Ессентуки

Ставропольского края

от 15.05.2020 N 594

План
мероприятий по сокращению расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

N п/п	Наименование мероприятия	Направление расходов	Сумма сокращения расходов, рублей	Срок реализации
1	2	3	5	6
1. Дума города Ессентуки (по согласованию)
Ответственный исполнитель - главный бухгалтер Третьякова Г.Ю.
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	1 090 000,00	ежемесячно
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	57 000,00	ежемесячно
		Расходы, связанные со служебными командировками	50 000,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	347 638,00	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Услуги связи	5 000,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	55 000,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	92 000,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	231 542,40	ежемесячно
3	Сокращение прочих расходов	Налоги, пошлины и сборы	8 220,00	ежеквартально
Итого по ГРБС		х	1 936 400,40	х
2. Администрация города Ессентуки
Ответственный исполнитель - заведующий отделом учета и отчетности администрации города Ессентуки Е.С. Приживальская
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	794 737,00	ежемесячно
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	100 000,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	240 010,00	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Услуги связи	150 000,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	787 388,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	573 000,00	ежемесячно
Итого по ГРБС		х	2 645 135,00	х
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки
Ответственные исполнители - заместитель главы города - председатель комитета по муниципальной собственности города Ессентуки С.В. Павлов, руководители подведомственных учреждений
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Расходы, связанные со служебными командировками	28 289,70	01.06.2020
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Транспортные услуги	3 000,00	01.06.2020
		Работы, услуги по содержанию имущества	115 000,00	01.09.2020
		Прочие работы, услуги	100 000,00	01.06.2020
		Приобретение материальных запасов	100 000,00
3	Сокращение прочих расходов	Налоги, пошлины и сборы	163 000,00	01.06.2020
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	170 000,00	01.06.2020
4	Сокращение расходов на безвозмездные перечисления текущего характера организациям	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе по подведомственным учреждениям:	1 662 000,00	х
		1. Муниципальное бюджетное учреждение "Ессентуки сегодня" всего, в том числе по направлениям расходов:	662 000,00	х
		Услуги связи	37 000,00	01.06.2020
		Прочие работы, услуги	45 000,00	01.06.2020
		Приобретение материальных запасов	580 000,00	01.12.2020
		2. Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" города Ессентуки всего, в том числе по направлениям расходов:	1 000 000,00	х
		Услуги связи	20 000,00	01.06.2020
		Коммунальные услуги	70 000,00	01.12.2020
		Прочие работы, услуги	150 000,00	01.12.2020
		Приобретение основных средств	480 000,00	01.12.2020
		Приобретение материальных запасов	280 000,00	01.12.2020
Итого по ГРБС		х	2 341 289,70	х
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки
Ответственные исполнители - Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Н.С. Кюльбаков, директор МБУ "ОКС" И.Г. Костькин
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	332 500,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	100 400,00	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Транспортные услуги	38 130,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	19 500,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	120 000,00	ежемесячно
		Страхование	10 000,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	63 000,00	ежемесячно
5	Сокращение расходов на безвозмездные перечисления текущего характера организациям	Субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения "Отдел капитального строительства г. Ессентуки", в том числе по направлениям расходов:	213 238,96	х
		Заработная плата	98 643,44	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	29 790,32	ежемесячно
		Услуги связи	7 000,00	ежемесячно
		Коммунальные услуги	16 218,20	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	11 427,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	12 460,00	ежемесячно
		Страхование	11 700,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	26 000,00	ежемесячно
Итого по ГРБС		х	896 768,96	х
5. Финансовое управление администрации города Ессентуки
Ответственные исполнители - начальник финансового управления администрации города Ессентуки С.В. Сучкова, исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Межведомственный учетный центр города Ессентуки" О.В. Новикова
1. Финансовое управление администрации города Ессентуки (аппарат)			2 262 749,49	х
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	335 612,26	ежемесячно
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	28 642,01	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	108 464,58	ежемесячно
		Расходы, связанные со служебными командировками	113 968,00	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Услуги связи	120 000,00	01.12.2020
		Работы, услуги по содержанию имущества	123 000,00	01.12.2020
		Прочие работы, услуги	127 000,00	01.12.2020
		Приобретение основных средств	42 257,31	01.06.2020
		Приобретение материальных запасов	198 782,33	01.12.2020
3	Сокращение прочих расходов	Налоги, пошлины и сборы	8 300,00	ежеквартально
4	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга	Обслуживание муниципального долга	1 056 723,00	01.09.2020
2. Подведомственное муниципальное казенное учреждение "Межведомственный учетный центр города Ессентуки"			2 274 310,42	х
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	700 885,10	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	729 121,59	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Услуги связи	1 601,36	01.06.2020
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	78 458,92	01.06.2020
		Работы, услуги по содержанию имущества	104 595,62	ежемесячно
		Прочие, работы, услуги	410 840,00	ежемесячно
		Страхование	913,56	01.06.2020
		Приобретение основных средств	121 476,00	01.06.2020
		Приобретение материальных запасов	124 957,40	ежемесячно
3	Сокращение прочих расходов	Налоги, пошлины и сборы	1 460,87	01.06.2020
Итого по ГРБС		х	4 537 059,91	х
6. Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки
Ответственный исполнитель - исполняющий обязанности управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки К.С. Григорова
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	847 081,50	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	255 818,61	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Услуги связи	100 000,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	80 000,00	ежемесячно
		Прочие, работы, услуги	170 000,00	ежемесячно
		Страхование	7 610,42	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	250 000,00	ежемесячно
Итого по ГРБС		х	1 710 510,53	х
7. Управление образования администрации города Ессентуки
Ответственные исполнители - начальник управления образования администрации города Ессентуки А.Н. Данилов, руководители подведомственных учреждений
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	120 000,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	36 240,00	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Транспортные услуги	40 078,00	ежемесячно
		Прочие, работы, услуги	345 619,71	ежемесячно
		Страхование	6 221,00	01.06.2020
		Приобретение материальных запасов	408 837,58	ежемесячно
3	Сокращение расходов на безвозмездные перечисления текущего характера организациям	1. Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	15 555 254,12	х
		1.1 по учреждениям дошкольного образования всего, в том числе по направлениям расходов:	9 247 168,05	х
		Заработная плата	1 681 218,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	507 727,84	ежемесячно
		Коммунальные услуги	2 228 646,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	1 030 424,21	01.06.2020
		Прочие работы, услуги	679 152,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	1 200 000,00	ежемесячно
		Приобретение основных средств	1 920 000,00	01.07.2020
		1.2 по учреждениям общего образования всего, в том числе по направлениям расходов:	5 571 286,46	х
		Заработная плата	917 028,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	276 942,46	ежемесячно
		Коммунальные услуги	2 051 354,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	957 962,00	01.06.2020
		Прочие работы, услуги	1 368 000,00	01.09.2020
		1.3 по учреждениям дополнительного образования всего, в том числе по направлениям расходов:	736 799,61	х
		Заработная плата	229 257,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	69 235,61	ежемесячно
		Коммунальные услуги	100 000,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	88 307,00	01.06.2020
		Прочие работы, услуги	250 000,00	01.09.2020
		2. Субсидии на иные цели по мероприятиям в области организации и обеспечения оздоровления детей	3 405 037,00	01.09.2020
		3. Субсидии на иные цели по мероприятиям софинансирования работ по замене оконных блоков и кровли	676 451,96	01.07.2020
Итого по ГРБС		х	20 593 739,37	х
8. Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки
Ответственные исполнители - начальник управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, руководители подведомственных учреждений
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 500,00	ежемесячно
		Расходы, связанные со служебными командировками	15 251,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	1 056,74	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Услуги связи	10 000,00	ежемесячно
		Транспортные услуги	90 000,00	ежемесячно
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	173 800,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	155 000,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	1 132 000,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	14 000,00	ежемесячно
3	Сокращение прочих расходов	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	ежеквартально
4	Сокращение расходов на безвозмездные перечисления текущего характера организациям	1. Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе по подведомственным учреждениям:	2 209 386,51	х
		1.1 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с молодежью" в городе Ессентуки всего, в том числе по направлениям расходов:	160 932,26	х
		Заработная плата	97 040,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	29 306,08	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	5 000,00	01.07.2020
		Прочие работы, услуги	18 543,88	01.07.2020
		Приобретение материальных запасов	11 042,30	01.08.2020
		1.2 муниципальное бюджетное учреждение "Городской дом культуры" всего, в том числе по направлениям расходов:	1 296 510,77
		Заработная плата	995 784,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	300 726,77	ежемесячно
		1.3 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" всего, в том числе по направлениям расходов:	429 251,32	х
		Заработная плата	188 873,15	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	57 039,69	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	15 000,00	01.07.2020
		Страхование	98,54	01.07.2020
		Приобретение основных средств	162 369,47	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	5 870,47	ежемесячно
		1.4 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" всего, в том числе по направлениям расходов:	252 692,16	х
		Заработная плата	194 080,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	58 612,16	ежемесячно
		1.5 муниципальное автономное учреждение культуры "Аттракцион"	70 000,00	х
		Приобретение материальных запасов	70 000,00	01.07.2020
		2. Субсидии на иные цели, в том числе по подведомственным учреждениям:	915 990,00	х
		2.1 муниципальное автономное учреждение культуры "Аттракцион" всего, в том числе по направлениям расходов:	815 990,00	х
		Прочие работы, услуги	815 990,00	ежемесячно
		2.2 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с молодежью" в городе Ессентуки всего, в том числе по направлениям расходов:	100 000,00	х
		Прочие работы, услуги	10 000,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	90 000,00	ежемесячно
Итого по ГРБС		х	4 729 984,25	х
9. Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки
Ответственные исполнители - начальник управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки С.В. Дыгин, руководители подведомственных учреждений
1	Сокращение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	Заработная плата	123 331,14	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	76 823,29	ежемесячно
2	Сокращение расходов на оплату товаров работ, услуг	Транспортные услуги	80 000,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	220 000,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	145 000,00	ежемесячно
3	Сокращение расходов на безвозмездные перечисления текущего характера организациям	1. Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе по подведомственным учреждениям:	9 705 530,77	х
		1. 1 муниципальное бюджетное учреждение СШОР по единоборствам всего, в том числе по направлениям расходов:	1 065 800,00	х
		Заработная плата	358 000,00	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	108 000,00	ежемесячно
		Услуги связи	6 000,00	ежемесячно
		Коммунальные услуги	6 000,00	ежемесячно
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	420 000,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	69 000,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	92 800,00	ежемесячно
		Приобретение материальных запасов	6 000,00	ежемесячно
		1.2 муниципальное бюджетное учреждение СШОР ИВС всего, в том числе по направлениям расходов:	8 503 954,77	х
		Заработная плата	3 463 125,30	ежемесячно
		Начисления на выплаты по оплате труда	1 045 863,80	ежемесячно
		Коммунальные услуги	835 000,00	ежемесячно
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 192 500,00	ежемесячно
		Работы, услуги по содержанию имущества	1 153 450,00	ежемесячно
		Прочие работы, услуги	703 750,00	ежемесячно
		Увеличение стоимости материальных запасов	110 265,67	ежемесячно
		1.3 муниципальное бюджетное учреждение СШОР имени Н.А. Пономаревой всего, в том числе по направлениям расходов:	135 776,00	х
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	135 776,00	ежемесячно
Итого по ГРБС		х	10 350 685,20	х
Всего по мероприятиям			49 741 573,32