Приложение 2. Акт плановой (внеплановой) проверки

Приложение 2
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок
в Департаменте ГОЧСиПБ, утвержденного
приказом Департамента ГОЧСиПБ
от 13 мая 2020 г. N 27-08-319/20

                                   Акт

              плановой (внеплановой) проверки N __________

в отношении _____________________________________________________________

            (указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование

                             подведомственного заказчика)

"__" __________ 20__ г.                                         г. Москва

                       Вводная часть акта проверки

     1. Основание для проведения проверки:

     1.1. _______________________________________________________________

(указывается пункт Плана проверок,  осуществляемых  в  целях  обеспечения

ведомственного  контроля  в  сфере  закупок предусмотренное пунктом 2.11.

Порядка осуществления ведомственного контроля в  сфере  закупок  товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд   города   Москвы,

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)

     1.2. _______________________________________________________________

             (указываются реквизиты приказа Департамента о проведении

                                     проверки)

     2. Предмет проверки ________________________________________________

                           (указывается из преамбулы программы проверки)

     3. Проверяемый период ______________________________________________

                            (указывается из пункта 4 Программы проверки)

     4. Вопросы проверки:

     4.1. _______________________________________________________________

     4.2. _______________________________________________________________

                   (указываются из пункта 3 Программы проверки)

     5. Состав Группы, проводившей проверку:

     5.1. Руководитель Группы: _____________________ (Ф.И.О., должность);

     5.2. Члены Группы: ____________________________ (Ф.И.О., должность).

     6. Проверка начата "__" __________ 20__ г. и окончена "__" _________

20__ г.

     7. Краткая информация о подведомственном заказчике:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      (указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс

                      подведомственного заказчика)

     7.1. При проведении проверки присутствовали:

_________________________________________________________________________

     (указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников

      (представителей) подведомственного заказчика непосредственно

                присутствовавших при проведении проверки)

     7.2. Ответственными лицами за: _____________________________________

                                    (указывается предмет ответственности

                                      в деятельности подведомственного

                                    заказчика в соответствии с вопросами

                                             Программы проверки)

в проверяемом периоде являлись:

_______________ _____________________________ с __________ по __________

  (должность)      (фамилия, имя отчество)      (период ответственности)

________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

_______________ _____________________________ с __________ по __________

  (должность)      (фамилия, имя отчество)      (период ответственности)

________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

    на должность ответственного лица правового акта подведомственного

           заказчика которым установлены вопросы компетенции)

     8.  Ранее  проверка  по  предмету  и  вопросам  настоящей   проверки

Департаментом проводилась (не проводилась) ______________________________

                                       (указываются даты срока проведения

                                    аналогичной проверки и при проведении

                                    плановой проверки проверяемый период)

     9. Настоящая проверка проводилась __________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 (указывается метод проведения проверки первичных документов по степени

охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной и

                       (или) выборочной проверке)

                   Мотивировочная часть акта проверки

     10.  В  результате  проведения   плановой   (внеплановой)   проверки

установлено следующее:

     10.1. По вопросу 1. ________________________________________________

     10.2. По вопросу 2. ________________________________________________

     (указываются обстоятельства, установленные при проведении  проверки,

и на которых основываются выводы Группы; нормы законодательства, которыми

руководствовалась  Группа  при  оформлении  акта;  сведения  о  нарушении

требований  законодательства  о  контрактной  системе,  иных  нормативных

правовых актов, оценка Группой этих нарушений и сопоставление  с  нормами

законодательства об административной ответственности).

     При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна  быть

сделана  запись:  "Проверкой  или  выборочной   проверкой   (указываются:

наименование проверенных вопросов, срок  проверки,  названия  проверенных

первичных документов, объем их  выборки,  проверенная  сумма   расходов и

(или) доходов) нарушений требований  действующего  законодательства  (или

нормативных правовых документов) не выявлено".).

     Мотивировочная  часть  формируется  в  соответствии   с   программой

проверки.  В  конце  мотивировочной  части   акта   проверки   отражается

информация о принятых или  не  принятых  руководителем  подведомственного

заказчика мерах по устранению нарушений,  выявленных  в  ходе  предыдущей

проверки (при наличии таковых).

                    Резолютивная часть акта проверки

     Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

     - обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

     - выводы;

     - предложения и рекомендации по результатам проверки.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     10. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     (указываются  выводы  Группы  о  наличии  (отсутствии)  в  действиях

(бездействии) лиц, которые являются субъектами  ведомственного  контроля,

нарушений законодательства о  контрактной  системе  в  сфере   закупок со

ссылками на конкретные нормы законодательства  о  контрактной   системе в

сфере закупок, обосновывающие выводы Группы;

     - сведения о  применении  (необходимости  применения)  материальной,

дисциплинарной, ответственности к виновным лицам;

     - сведений о предъявлении требования о принятии  мер  по  устранению

выявленных нарушений, устранения причин и условий таких нарушений;

     - в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия),

содержащих  признаки  административного  правонарушения,    указывается о

направлении материалов проверки в Главное контрольное  управление  города

Москвы;

     - в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия),

содержащих  признаки  состава  уголовного  преступления,    указывается о

направлении материалов проверки в правоохранительные органы).

Руководитель Группы:

_______________________________ ___________________ _____________________

          (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

Члены Группы:

_______________________________ ___________________ _____________________

          (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

_______________________________ ___________________ _____________________

          (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

С актом ознакомлены:

_______________________________ ___________________ _____________________

          (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

_______________________________ ___________________ _____________________

          (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

Экземпляр акта получил

_______________________________ ___________________ _____________________

          (должность)                (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель ___________

_________________________________________________________________________

    (указывается наименование подведомственного заказчика, должность,

    инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

отказался.