Приложение 4. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 4
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 194 684,78	1 242 472,17	1292 171,06
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	340 000,00	353 600,00	367 744,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультатнПлюс, "Гарант","Кодекс" и других)
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	340 000,00	353 600,00	367 744,00	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2020: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 340000,00 На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2021 = 2020 х 104,0%= 353600,00 2022 = 2021 х 104% = 367744,00
1.5.	Затраты на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
1.6.	Затраты на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	841 684,78	875 352,17	910 366,26
1.7.3.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	401 922,78	417 999,69	434 719,68	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники: 2021 = 401 922,78 2022 = 2021 х 104%=417 999,69 2023 = 2022 х 104%=434 719,68
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	0,00	0,00	0,00
1.7.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	439 762,00	457 352,48	475 646,58	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г. 2021 = 439462,00 2022 = 2021 х 104%=457352,48 2023 = 2022 х 104%=475646,58
1.8.	Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий	13 000,00	13 520,00	14 060,80	ЭЦП
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	281 279 884,38	267 035 030,76	259 021679,91
4.1.	Затраты на услуги связи	273 372,80	291 064,71	309 930,53
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	31 200,00	32 448,00	33 745,92	Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи определенных по фактическим затратам в текущем году: 2021=31200,00 2022=2020 х 104,0%=32448,00 2023=2021 х 104,0%=33745,92
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	233 000,00	249 077,00	266 263,31	Услуги по передаче данных между ТСО (технические средства охраны) и ПЦО (пульт централизованной охраны) Ед. поставщик Росгвардия
4.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	9 172,80	9 539,71	9 921,30
4.2.	Затраты на транспортные услуги	37 742 713,00	39 252 421,52	40 822 518,38
4.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки	37 742 713,00	39 252 421,52	40 822 518,38	Услуги с использованием специализированного транспорта 2021 =м/ч46898 х 749,07= 35 130 000,00 2022=2021 х 104%= 36 535 200,00 2023=2022 х 104%= 37 996 608,00 Автотранспортные услуги (автобус) 2021=м/с199 х 13129,21= 2 612 713,00 2022=2021 х 104%= 2 717 221,52 2023=2022 х 104%= 2 825 910,38
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	401 124,34	417 169,31	433 856,09	Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и продолжительностью запланированных командировок.
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	21 400 956,61	23 251403,63	25 295 328,22
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	3 647 030,58	3 756 441,50	3 869 134,74	Расчёт стоимости произведен по прогнозам Комитета по тарифам о темпах роста тарифов в 2020 г. по формуле: V х 1,2 х (Тариф х 0,52 х 1,017 + Тариф х 0,48 х 1,017 х 1,014) х 1,022 = 500,3 х 1,2 х (5805,6 х 0,52 х 1,017 + 5805,6 х 0,48 х 1,017 х 1,017) х 1,022. И на плановый период ( 2021 г - 103,0% к 2020 г., 2022 г - 103,0% к 2021 г.)
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	10 887 474,57	12 172 196,57	13 608515,76	Расчёт стоимости произведен по прогнозам Комитета по тарифам о темпах роста тарифов в 2020 г. по формуле: V х 1,2 х (Тариф х 0,5 х 1,023* + Тариф х 0,5 х 1,023 х 1,099 х 1,081) = 1422950 х 1,2 х (5,61 х 0,5 х 1,023+ 5,61 х 0,5 х 1,023 х 1,099 х 1,081). И на плановый период ( 2021 г - 106,5% к 2020 г., 2022 г - 103,2% к 2021 г.)
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение в горячей воде	3 621 687,37	3 766 554,86	3 917217,06
	в т.ч: ОАО "ТГК-Г"	947 887,80	985 803,31	1 025 235,44	Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб N 199-р, от 19.12.2018 г. Формула: V х 1,2 х (1,61863 х 0,5857*+ 1,61863 х 0,4143 х 1,042) + оплата теплоноситель V куб. м. х 1,2 х ( 40,84 х 0,5503 + 40,84 х 0,4497 х 1,042) = 456,04 х 1,2 х (1618,63 х 0,5857* + 1618,63 х 0,4143 х 1,042) + 934,89 х 1,2 х (40,84 х 0,5503 + 40,84 х 0,4497 х 1,042) и на плановый период ( 2021 г - 104,2% к 2020 г., 2022 г - 104,0% к 2021 г.)
	ГУП "ТЭК СПб"	2 644 667,27	2 750 453,96	2 860 472,12	Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб N 52-р, от 14.06.2019 г. Формула: V х 1,2 х (2234,26 х 0,5789* + 2234,26 х 0,4211 х 1,042) + оплата теплоноситель V куб. м. х 1,2 х ( 38,82 х 0,5476 + 38,82 х 0,4524 х 1,042) = 945,38 х 1,2 х (2234,26 х 0,5789 х 1,04 + 2234,26 х 0,4211 х 1,042) + 1417,84 х 1,2 х ( 38,82 х 0,5476 + 38,82 х 0,4524 х 1,042) и на плановый период ( 2021 г - 104,0% к 2020 г., 2022 г - 104,0% к 2021 г.)
	ООО "Петербургтеплоэнерго"	29 132,30	30 297,59	31 509,50	Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб N 259-р, от 19.12.2018 г. Формула: V х 1,2 х (1811,09 х 0,5759 + 1811,09 х 0,4241 х 1,042) = 13,17 х 1,2 х (1811,09 х 0,5759 х 1,04 + 1811,09 х 0,4241 х 1,042) и на плановый период (2021 г - 104,0% к 2020 г., 2022 г - 104,0% к 2021 г.)
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение и водоотведение
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	2 523 000,65	2 805 576,72	3 119 801,32	Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб N 50-р от 14.06.2019 г. Формула для ВП: V х 1,2 х (34,37 х 0,47 + 35,64 х 0,53) х 1,057 = 17 858 м3 х 1,2 х (34,37 х 0,47 + 35,64 х 0,53) х 1,057 Формула для ВО: V х 1,2 х (40,28 х 0,47 + 41,77 х 0,53) х 1,057 = 34017м3 х 1,2 х (40,28 х 0,47 + 41,77 х 0,53) 2021 - Ст-ть 2020 х Ид(=1,04) 2022 - Ст-ть 2021 х Ид(=1,04) где Ид - индекс дефлятор
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	0,00	0,00	0,00
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги	721 763,44	750 633,98	780 659,34	= площадь помещений м.кв. х цена т.о. помещений х 12 мес 2021 =2832,2 кв. м х 20,35 х 12=721763,44
4.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования	13 848,76	14 402,72	14 978,82
4.5.1.	Затраты на аренду помещений	13 848,76	14 402,72	14 978,82	Расчёт произведен на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 г. N 946 на 2021 г. - 104,0%, 2022 г - 104%, 2023 г - 104%.
4.1.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования	0,00	0,00	0,00
4.6.	Затраты на содержание имущества	66 190 461,92	42 340 865,64	24 218 656,51
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	691 731,96	719 401,24	748 177,29	= площадь помещений м.кв. х цена т.о. помещений х 12 мес 2021 =2832,2 кв. м х 20,35 х 12=691731,96 2022=2021 х 104%=719401,24 2023=2022 х 104%=748177,29
4.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	850 000,00	884 000,00	919 360,00	= кол-во ед быт. обор х стоим 1ед т.о. х 12 мес 2021 = 118 ед х 600,28р х 12 мес = 850000,00 2022 = 2021 х 104%=884000,00 2023 = 2022 х 104%=919360,00
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание, поверку и регламентно-профилактический ремонт медицинского оборудования	2 505 000,00	2 605 200,00	2 709 408,00	=кол-во ед мед. обор х стоим 1ед т.о. х 12 мес 2021 = 349 ед х 598,14р х 12 мес=2505000,00 2022 = 2021 х 104%=2605200,00 2023 = 2022 х 104%=2709408,00
4.6.5.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем ОС, АПС, СПИ и ЦА СПИ, КСОБ и пр.	2 966 166,00	3 084 812,64	3 208 205,15	=кол-во ед быт. обор х стоим 1ед т.о. х 12 мес 2021 = 47 ед х 5259,16р х 12 мес = 2966166,00 2022 = 2021 х 104%= 3084812,64 2023 = 2022 х 104%= 3208205,15
4.6.6.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	6 250 000,00	6 681 250,00	7 142 256,25	= стоим 1ед т.о. х 12 мес 2021= 447500,00 х 12 мес =6250000,00 2022 = 2021 х 104,0%= 66 81250,00 2023 = 2022 х 104,0%=7142256,25
4.6.7.	Метрологическая поверка средств измерения	140 000,00	145 600,00	151 424,00	= кол-во ед ср. изм х стоим 1 ед т.о. х 12 мес 2021 = 141 ед х 82,74р х 12 мес =140000,00 2022 = 2021 х 104%=145600,00 2023 = 2022 х 104%= 151424,00
4.6.8.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	0,00	0,00	0,00
4.6.9.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	52 787 563,96	28 220 601,76	9 339 825,83	Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция, текущий ремонт помещений и т.д 2021=52787563,96 2022=28220601,76 2023=9339825,83
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг	19 493 196,00	20 272 923,84	21 083 840,79
4.7.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	3 185 364,00	3 312 778,56	3 445 289,70	Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб 2021= 182,0 х 1458,5 х 12=3 185 364,00 2022= 2021 х 104%=3 312 778,56 2023= 2023 х 104%=3 445 289,70
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	2 989 832,00	3 109 425,28	3 233 802,2	Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб 2021 = 4024 х 743= 2 989 832,00 2022 = 2021 х 104%= 3 109 425,28 2023 = 2022 х 104%= 3 233 802,29
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	0,00	0,00	0,00
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, охранных услуг (централизованная, физическая охрана).	10 538 000,00	10 959 520,00	11 397 900,80	2021=878166,67 х 12 мес= 10538000,00 2022=2021 х 104,0%= 10959520,00 2023=2022 х 104,0%= 11397900,80
в т.ч.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (централизованная охрана-аптека)	238 000,00	247 520,00	257 420,80	= стоим 1ед т.о х 12 мес 2021=19833,33 х 12 мес =238000,00 2022=2021 х 104,0%=247520,00 2023=2022 х 104,0% = 257420,80
	Оказание услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и тревожной кнопки (КТС)	900 000,00	936 000,00	973 440,00	=кол-во ед х стоим 1ед т.о. х 12 мес 2021=22 ед х 3409,09 х 12 мес =900000,00 2022=2020 х 104,0%= 936000,00 2023=2021 х 104,0%=973440,00
	Затраты на оплату охранных услуг (физическая охрана).	9 400 000,00	9 776 000,00	10 167 040,00	=кол-во постов х стоим 1ед х 12 мес 2021 = 9 ед х 87037,04 х 12 мес =9400000,00 2022=2021 х 104,0%= 9776000,00 2023=2022 х 104,0%= 10167040,00
4.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования опасных объектов, гражданской ответственности владельцев транспортных средств	40 000,00	41 600,00	43 264,00	=кол-во объектов х стоим 1ед. 2021=3 ед х 13333,33р=40000,00 2022=2021 х 104,0%= 41600,00 2023=2022 х 104,0%= 43264,00
4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов	0,00	0,00	0,00
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	2 740 000,00	2 849 600,00	2 963 584,00	Оказание образовательных услуг, оборудование системы дымоудаления, организация мероприятий по проведению новогоднего праздника для детей, утилизация списанного оборудования и пр.
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	64 364 566,95	66 939 149,63	69 616 715,61
4.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств	0,00	0,00	0,00
4.8.2.	Затраты на приобретение мебели	59 529 816,95	61 911 009,63	64 387 450,01	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб 2021=40395 х (1458,5/96+1458,5)=59 529 816,95 2022=2021 х 104%=61 911 009,63 2023=2022 х 104%=64 387 450,01
4.8.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	4 834 750,00	5 028 140,00	5 229 265,60	Медицинское оборудование, оборудование для маломобильных групп, приборы ГО и ЧС
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	65 298 994,00	67 910 953,76	70 627 391,91
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	3 185 364,00	3 312 778,56	3 445 289,70	Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб 2021=182,0 х 1458,5 х 12=3185364,00 2022=2020 х 104%=3312778,56 2023=2021 х 104%=3445289,70
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	13 922 841,00	14 479 754,64	15 058 944,83	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб) 2021=9546 х 1458,5=13 922 841,00 2022=2021 х 104%= 14479754,64 2023=2022 х 104%=15058944,83
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	4 863 258,00	5 057 788,32	5 260 099,85	Расчет нормативных затрат по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений, - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - количество месяцев обслуживания помещений (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб) 2021=15 x 27018,1 x 12=4 863 258,00 2022=2021 х 104%=5057788,32 2023=2022 х 104%=5260099,85
4.10.4.	Затраты на приобретение горючесмазочных материалов	20 000,00	20 800,00	21 632,00	=кол-во х стоим 1 л 2021=465л х 43,01 =20000,00 2022=2021 х 104%=20800,00 2023=2022 х 104%=21632,00
4.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств	0,00	0,00	0,00
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	2 490 000,00	2 589 600,00	2 693 184,00	ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" =кол-во чел х стоим 1 ед 2021=1998,50 х 1245,94р=2490000,00 2022=2021 х 104%=2589600,00 2023=2022 х 104%=2693184,00
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	40 817 531,00	42 450 232,24	44 148 241,53	План к/д х стоимость медикаментов 1 ед. мед. помощи: стационар: 2021=82970к/д х 94,61=7849791,70, дневной стационар 78520 пациенто/д х 4,65=365118,00, амб. служба 136800 посещений х 6,03=824904,00 Итого 2021=9039813,70 2022=2021 х 104,0%=9401406,25, 2023=2022 х 104,0%= 9777462,50
					План кол-во лаб. исследований х стоимость реактивов на 1 лаб. исследование 2021=80325 лаб. исл х 24,44=19634 81,00 2022=2021 х 104,0%=2042020,24 2023=2022 х 104,0%=2123701,05
					План к/д х стоимость питания 1 к/дня: стационар: 82970 к/д х 259,27 =21262721,90, дневной стационар 32320 (ПНДРСДДС) пациенто/д/питания х 198,67=6421014,40 Итого: 2021=27683736,30 2022= 2021 х 104,0%=28791085,75 2023= 2022 х 104,0%=29942729,18
					Мягкий инвентарь: = кол-во ед х стоим 1 ед 2021=340 комп х 2058,82=700000,00 2022=2021 х 104,0%=728000,00 2023=2022 х 104,0%=757120,00 СИЗ (раб. одежда): 2021=60 шт х 5000=300000,00 2022=2021 х 104,0%=312000,00 2023=2022 х 104,0%=324480,00 Детская одежда: 2021 = = кол-во комплектов х стоимость 1 ед=280 х 2142,86=600000,00, 2022 = 2021 х 104%=624000,00, 2023 = 2022 х 1,04=648960,00 Мед. одежда: 2021 =355 шт х 1408,45=500000,00 2022= 2021 х 104,0%=520000,00 2023= 2022 х 104,0%=216320,00 СИЗ (ГО, ЧСИ ПБ) 2021 = 10 ед х 3050=30500,00 2022=2021 х 1,04=31720,00, 2023=2022 х 1,04=32988,8 Итого мягкий инвентарь: 2021=2130500,00 2022=2215720,00 2023=2304348,8
4.11.	Иные прочие затраты	6 100 650,00	6 344 676,00	6 598 463,04	Комплектующие и запчасти, посуда, игрушки, строительные материалы, материальные запасы для целей капитальных вложений и т.д.