Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Сочи
от 24.03.2020 г. N 473

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Сочи
"Развитие отрасли
"Физическая культура и спорт"
города Сочи"

Вносимые изменения в пункты 1.1, 1.1.2,1.2,1.2.2,1.6,1.6.2,1.6.4,1.6.11, "Всего по программе" и дополнение пунктами 1.1.8,1.1.9,1.6.12,1.6.13,1.6.14 Приложения N 3 к муниципальной программе "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"

N п/п	Наименование мероприятий	Статус**	Годы реализации	Объем финансирования. тыс. рублей					Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				Всего	в разрезе источников финансирования
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет города Сочи	Внебюджетные источники
1.1	Основное мероприятие "Реализация муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи"		Всего	3 674 326,2	0,0	66 300,2	3 608 026,0
			2016	301 048,8	0,0	3 787,3	297 261.5
			2017	316 320,0	0,0	2 508,0	313 812,0
			2018	356 873,7	0,0	2 621,8	354 251,9
			2019	421 107,6	0,0	48 736,1	372 371,5
			2020	465 387,3	0,0	4 272,2	461 115,1
			2021	454 490,9	0,0	2 187,4	452 303,5
			2022	454 490,9	0,0	2 187,4	452 303,5
			2023	452 303,5	0,0	0,0	452 303,5
			2024	452 303,5	0,0	0,0	452 303,5
1.1.2	Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями физической культуры и спорта подведомственных департаменту физической культуры и спорта администрации города Сочи.		Всего	2 812 522,3	0,0	7 019,0	2 805 503,3		Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в 2016 году 7 муниципальными центрами спортивной направленности по видам спорта, в 2017 - 2018 годах - 15 спортивными школами и спортивными школами олимпийского резерва, в 2019 - 2024 годах - 16 спортивными школами и спортивными школами олимпийского резерва	Заказчик и главный распорядитель средств - департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, ответственные исполнители (получатели субсидий) - подведомственные департаменту физической культуры и спорта администрации города Сочи учреждения.
			2016	79 568,7	0,0	290,3	79 278,4
			2017	281 366,3	0,0	2 508.0	278 858,3
			2018	323 429,0	0,0	2 621.8	320 807,2
			2019	329 490,3	0,0	1 598.9	327 891,4
			2020	366 533,6	0,0	0,0	366 533,6
			2021	358 033,6	0,0	0,0	358 033,6
			2022	358 033,6	0,0	0,0	358 033,6
			2023	358 033,6	0,0	0,0	358 033,6
			2024	358 033,6	0,0	0,0	358 033,6
1.1.8	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным департаменту физической культуры и спорта администрации города Сочи, осуществляющих спортивную подготовку, на прохождение углубленного медицинского обследования лиц. проходящих спортивную подготовку, в муниципальных бюджетных учреждениях спортивных школах олимпийского резерва и спортивных школах		Всего	251 770,0	0,0	0,0	251 770,0		Количество муниципальных учреждений, которым предоставлена субсидия на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки - 16 шт.	Заказчик и главный распорядитель средств - департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, ответственные исполнители (получатель субсидий) - подведомственные департаменту физической культуры и спорта администрации города учреждения
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	50 354,0	0,0	0,0	50 354,0
			2021	50 354,0	0,0	0,0	50 354,0
			2022	50 354,0	0,0	0,0	50 354,0
			2023	50 354,0	0,0	0,0	50 354,0
			2024	50 354,0	0,0	0,0	50 354,0
1.1.9	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным департаменту физической культуры и спорта администрации города Сочи, по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт"		Всего	6 562,2	0,0	6 562,2	0,0		Число отдельных категорий работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт", обеспеченных выплатами в 2020 году - 36 человек, в 2021 году -36 человек, в 2022 году - 36 человек	Заказчик и главный распорядитель средств - департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, ответственные исполнители (получатель субсидий) - подведомственные департаменту физической культуры и спорта администрации города учреждения
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	2 187,4	0,0	2 187,4	0,0
			2021	2 187,4	0,0	2 187,4	0,0
			2022	2 187,4	0,0	2 187,4	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Основное мероприятие "Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) в физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"		Всего	130 772,1	0,0	25 655,7	105 116,4
			2016	4 434,8	0,0	0,0	4 434,8
			2017	12 731,1	0,0	0,0	12 731,1
			2018	14 765,7	0,0	4 620,3	10 145,4
			2019	33 656,8	0,0	5 977,0	27 679,8
			2020	45 993,7	0,0	7 354,0	38 639,7
			2021	13 810,0	0,0	7 704,4	6 105,6
			2022	5 380,0	0,0	0,0	5 380,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению, подведомственному департаменту физической культуры и спорта администрации города Сочи, для приобретения движимого имущества, которое относится к основным средствам учреждения и необходимо для осуществления основной деятельности учреждения, непосредственно направленной на достижение целей ради которой оно создано, стоимостью или предполагаемой стоимостью свыше 100000 рублей за единицу		Всего	40 392,8	0,0	0,0	40 392,8		Количество приобретенного оборудования в 2016 году -3 единицы, в 2017 году -12 единиц, в 2018 году - 2 единицы, в 2019 году -7 единиц, в 2020 году - 39 единиц, в 2021 году - 18 единиц, в 2022 году - 39 единиц	Заказчик, главный распорядитель средств - департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, ответственные исполнители - МБУ ФК и С города Сочи "Центр спортивно-массовой работы", МБУ СШОР N 3 города Сочи, МБУ СШОР N 4 города Сочи, МБУ СШ N 5 города Сочи. МБУ СШ N 13 города Сочи, МБУ СШ N 14 города Сочи, МБУ СШ N 16 города Сочи
			2016	1 398,8	0,0	0,0	1 398,8
			2017	2 881,1	0,0	0,0	2 881,1
			2018	760,0	0,0	0,0	760,0
			2019	11 069,7	0,0	0,0	11 069,7
			2020	13 488,0	0,0	0,0	13 488,0
			2021	5 415,2	0,0	0,0	5 415,2
			2022	5 380,0	0,0	0,0	5 380,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Основное мероприятие "Развитие спортивных сооружений в городе Сочи"		Всего	147 608,3	8 216,2	65 573,5	73 818,6
			Всего *	2 485,6 *	0,0	0,0	2 485,6 *
			2016	4 800,0	0,0	2 000,0	2 800,0
			2017	8 493,8	0,0	0,0	8 493,8
			2018	31 262,4	8 216.2	2 594.6	20 451,6
				2 485,6 *	0,0	0,0	2 485,6 *
			2019	7 264.3	0,0	2 187,8	5 076,5
			2020	95 787,8	0,0	58 791,1	36 996,7
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2	Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома N 58 Центрального района г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	1	Всего	24 516,4	0,0	0,0	24 516,4		2017 год - разработка проектно-сметной документации - 1 проект, 2020 год - Разработка ПСД "Вынос инженерных сетей" (100%); Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение); Строительно-монтажные работы по выносу инженерных сетей (100%)	Департамент строительства администрации города Сочи - ответственный исполнитель мероприятия. МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" - заказчик
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	3 148,8	0,0	0,0	3 148,8
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	21 367,6	0,0	0,0	21 367,6
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МОБУ средняя общеобразовательная школа N 92 города Сочи, по адресу: г. Сочи, а Солоники, ул. Солоники, д. 16 (включая проектно-изыскательские работы)	1	Всего	3 114,2	0,0	0,0	3 114,2		Проведение проектно-изыскательских работ 1 проект. 2020 год - Обеспечение условий софинансирования (93%)	Департамент строительства администрации города Сочи - ответственный исполнитель мероприятия, МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" - заказчик
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	123,3	0,0	0,0	123,3
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	2 990,9	0,0	0,0	2 990,9
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.11	Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома N 58, Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы) И этап	1	Всего	62 543,8	0,0	58 791,1	3 752,7		2020 год - Строительно-монтажные работы (2 этап) 100%.	Департамент строительства администрации города Сочи - ответственный исполнитель мероприятия, МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" - заказчик
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	62 543.8	0,0	58 791,1	3 752,7
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.12	Капитальный ремонт теннисных кортов МБУ СШ N 9, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. 60 лет ВЛКСМ (включая проектно-изыскательские работы)		Всего	300,0	0,0	0,0	300,0		2020 год - Разработка ПСД (100%).	Департамент строительства администрации города Сочи - ответственный исполнитель мероприятия, МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" - заказчик
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	300,0	0,0	0,0	300,0
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.13	Строительство зала единоборств в п. Кудепсте. Хостинского района г. Сочи на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0304025:216 (включая проектно-изыскательские работы, строительство)	1	Всего	8 354,2	0,0	0,0	8 354,2		2020 год - Разработка ПСД (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)	Департамент строительства администрации города Сочи - мероприятия, МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" - заказчик
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	8 354,2	0,0	0,0	8 354,2
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.14	Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Калараш в Лазаревском районе города Сочи, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей СДЮСШ N 4 Лазаревского района города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)		Всего	231,3	0,0	0,0	231,3		2020 год - оплата исполнительного листа ФС N 02367556 от 12.02.2019 года (100%)	Департамент строительства администрации города Сочи - ответственный исполнитель мероприятия. МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" - заказчик
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	231,3	0,0	0,0	231,3
			2021	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по программе		ИТОГО	4 423 277,7	34 056,2	162 069,4	4 227 152,1
			Всего	4 420 792,1	34 056,2	162 069,4	4 224 666,5
			Всего *	2 485,6 *	0,0	0,0	2 485.6 *
			2016	349 933,4	0,0	5 787,3	344 146,1
			2017	380 932,6	0,0	2 508,0	378 424,6
			2018	447 616,5	8 216,2	9 836,7	429 563,6
				2 485,6 *	0,0	0,0	2 485,6 *
			2019	533 239,0	25 840,0	58 260,9	449 138,1
			2020	660 316,8	0,0	70 417,3	589 899,5
			2021	524 831,9	0,0	13 071,8	511 760,1
			2022	513 018,9	0,0	2 187,4	510 831,5
			2023	505 451,5	0,0	0,0	505 451,5
			2024	505 451,5	0,0	0,0	505 451,5
	из них финансовое обеспечение федерального проекта "Спорт - норма жизни"		Всего	3 383,0	0,0	3 180,0	203,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021	3 383,0	0,0	3 180,0	203,0
			2022	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0	0,0	0,0

* Финансирование мероприятия, не исполненное в 2017 году.

'Статус присваивается мероприятию, если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения (статус "1"); включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 целевых показателей (статус "2"); является мероприятием приоритетных национальных проектов (статус "3").

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи

С.В. Пилосян