Приложение 5. Информация о результатах внутреннего финансового контроля

Приложение 5
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля
в Управлении труда и
занятости Республики Карелия

Информация
о результатах внутреннего финансового контроля на "___" __________ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств _______________

Наименование отдела _______________

1. Сведения о перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Наименование отдела, выполняющего внутренние бюджетные процедуры	Дата формирования перечня операций	Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включенных в перечень операций	Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) со значимым бюджетным риском, включенных в перечень операций
1	2	3	4	5

2. Сведения о перечне мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур

N п/п	Наименование отдела, выполняющего внутренние бюджетные процедуры	Дата утверждения (актуализации) перечня мер	Должностное лицо, утвердившее перечень мер	Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включенных в перечень мер
1	2	3	4	5
	-

3. Сведения о картах внутреннего финансового контроля

N п/п	Наименование отдела, выполняющего внутренние бюджетные процедуры	Дата утверждения (актуализации) карты внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, утвердившее карту внутреннего финансового контроля	Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включенных в карту внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5
		*

4. Сведения о журналах (регистрах) внутреннего финансового контроля

N п/п	Наименование отдела, выполняют его внутренние бюджетные процедуры	Должностные лица, ответственные за ведение журнала (регистра) внутреннего финансового контроля	Дата утверждения распорядительного документа о назначении должностных лиц, ответственны х за ведение журнала (регистра) внутреннего финансового контроля	<*> Сведения о количестве/суммах недостатков и (или) нарушений, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля методами:
				самоконтроля	по подчиненности	по подведомственности	смежного контроля
	2	3	4	5	6	7	8

<*> Пояснения к сведениям о количестве/суммах недостатков и (или) нарушений, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля.

5. Сведения о мерах по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, сведения об актуализации карт внутреннего финансового контроля, в случае выявления нарушений органами государственного финансового контроля

N п/п	Наименование органа государственного финансового контроля, осуществлявшего проверку	Наименование контрольного мероприятия	Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия	Сведения о мерах по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур
1	2	3	4	5

6. Сведения, указанные в подпунктах в)-е) пункта 3 Порядка формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Министру экономического развития и промышленности Республики Карелия

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Руководитель управления или отдела,

не входящего в состав управлений   ____________   _______________________

                                     (подпись)      (инициалы, фамилия)

                             "___" __________ 20__ г.