Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 17 сентября 2019 г. N 140-П "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
- Приложение 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в Управлении труда и занятости Республики Карелия
- Приложение 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Приложение 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Приложение 4
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля
в Управлении труда и
занятости Республики Карелия
Журнал
учета результатов внутреннего финансового контроля за _____ год
Наименование главного администратора бюджетных средств: __________________
Наименование отдела, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур: __________________
|
I. (Наименование бюджетной процедуры) | |||||||||
|
N |
Дата внесения записи |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II (Наименование бюджетной процедуры) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов
Начальник отдела ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник Управления ____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)