Приложение 3. Нормативные затраты на 2020 год на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

Приложение 3
к распоряжению администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 1 июля 2020 г. N 1725

Нормативные затраты на 2020 год на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат на 2020 год, руб.	Порядок расчета нормативных затрат
1	2	3	4
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1267100,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; затраты на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.	Затраты на содержание имущества	402400,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают: затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.1.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	206000,00	Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (далее - оргтехники) определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники; - норматив цены работы в месяц на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники в очередном финансовом году и на плановый период, определяется исходя из планируемого количества месяцев выполнения работ
1.1.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий	196400,00	Иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле: , где: - иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий; - норматив цены иных нормативных затрат, относящихся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев в очередном финансовом году и на плановый период, определяется исходя из планируемого количества месяцев выполнения работ
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	304400,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; затраты на оказание услуг по настройке, модификации, обслуживанию ранее установленного программного комплекса и предоставление обновления файлов в рамках конфигурации ПК заказчика
1.2.1.	Затраты на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета	304400,00	где: - нормативные затраты на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; - норматив цены эксплуатации и развития программных продуктов автоматизированного бюджетного учета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период, - количество часов эксплуатации и развития программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	550300,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.3.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	314200,00	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ). Расчет производится согласно Распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 N 96-р, от 31.05.2016 N 54-р.
1.3.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	236100,00	где: - нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; - норматив количества планируемого к приобретению i-го товара; - норматив цены 1 единицы i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
1.4.	Затраты на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий	10000,00	где: - норматив цены i-ой основного средства определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - количество человек
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	10851800,00	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: затраты на услуги связи; затраты на транспортные услуги; затраты на коммунальные услуги; затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-" ж" пункта 6 Общих правил.
2.1.	Затраты на услуги связи	7000,00	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя затраты на услуги проводного радиовещания.
2.1.1.	Затраты на услуги проводного радиовещания	7000,00	Нормативные затраты на услуги проводного радиовещания рассчитываются по тарифному методу в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ по формуле: , где: - норматив затрат на услуги проводного радиовещания, - тариф на оказание услуг проводного радиовещания, - количество радиоточек в организации, - количество месяцев оказания услуги проводного радиовещания
2.2.	Затраты на транспортные услуги	766000,00	Нормативные затраты на транспортные услуги рассчитываются по тарифному методу в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ по формуле: НЗтру = НФЗтро*Кч-час, где: НЗтру - нормативные затраты на транспортные услуги, НФЗтро - стоимость человеко-часа транспортного обслуживания, Кч-час - количество человеко-часов транспортного обслуживания
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	1330800,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: затраты на электроснабжение; затраты на теплоснабжение; затраты на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение.
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	826100,00	Согласно справке согласования планируемых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	440500,00	Согласно справке согласования планируемых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период
2.3.3.	Затраты на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение	64200,00	Согласно справке согласования планируемых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.	Затраты на содержание имущества	1709400,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, затраты на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, включая медицинские отходы (отработанный перевязочный материал), затраты на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ), затраты на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, затраты на проведение работ по текущему ремонту помещений, замене оконных и балконных блоков
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений здания	1219400,00	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений здания включают в себя: затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания; затраты на оказание услуг по комплексной уборке помещений; затраты на проведение работ по текущему ремонту помещений
2.4.1.1.	Затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания	401800,00	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания рассчитываются по тарифному методу в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.4.1.2.	Затраты на оказание услуг по комплексной уборке помещений	817600,00	Нормативные затраты на комплексную уборку помещений рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.4.2.	Затраты на оказание услуг по вывозу и передаче на размещение отходов производства и потребления IV и V классов опасности	183300,00	Нормативные затраты на оказание услуг по вывозу и передаче на размещение отходов производства и потребления IV и V классов опасности рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.4.3.	Затраты на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ)	242400,00	Нормативные затраты на оказание услуг обслуживанию КСОБ рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.4.4.	Затраты на оказание услуг по дезинсекции и дератизации	32300,00	Нормативные затраты на оказание услуг по дератизации и дезинсекции рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.4.5.	Затраты на оказание услуг по вывозу и утилизации имущества	23400,00	где: НЦутил - норматив цены i-ой услуги по вывозу и утилизации имущества, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Кутил - количество объектов имущества, подлежащих вывозу и утилизации.
2.4.6.	Затраты на оказание услуг по обезвреживанию ламп люминесцентных (ЛБ)	8600,00	Нормативные затраты на оказание услуг по обезвреживанию ламп люминесцентных (ЛБ) рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командировкой работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества	1040400,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; затраты на оплату услуг по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима; затраты на оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укрепленности от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооруженных мобильных групп; затраты на оказание комплексных услуг по передаче "тревожных сигналов" между ТСО, установленными на Объектах, и АРМ дежурной части подразделений полиции с обеспечением выезда на Объекты групп задержания полиции; затраты на оказание услуг по обучению; затраты на оказание услуг по брошюровке и переплёту документов.
2.5.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	225800	Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: НЗпи = Чр * Нц пи * Мпи, где: НЗпи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий. Расчет производится согласно Распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 N 96-р в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.2.	Затраты на оплату услуг по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима	600200,00	Нормативные затраты на оказание услуг по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима в государственном казенном учреждении "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2016 году" для государственных нужд Санкт-Петербурга рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.5.3.	Затраты на оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укрепленности от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооруженных мобильных групп	38100,00	Нормативные затраты оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укрепленности от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооруженных мобильных групп рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.5.4.	Затраты на оказание комплексных услуг по передаче "тревожных сигналов" между ТСО, установленными на Объектах, и АРМ дежурной части подразделений полиции с обеспечением выезда на Объекты групп задержания полиции	77100,00	Нормативные затраты оказание комплексных услуг по передаче "тревожных сигналов" между ТСО, установленными на Объектах, и АРМ дежурной части подразделений полиции с обеспечением выезда на Объекты групп задержания полиции рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ.
2.5.5.	Затраты на оказание услуг по обучению	90200,00	где: Н ц об i - норматив цены i-ой услуги по обучению, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Коб - количество обучающихся по каждой образовательной программе (человек).
2.5.6.	Затраты на оказание услуг по брошюровке и переплёту документов	1900,00	где: Н ц бр i - норматив цены i-ой услуги по брошюровке и переплёту документов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Кбр - количество документов, подлежащих брошюровке.
2.5.7.	Затраты на оказание услуг по обслуживанию программного комплекса по обмену электронными документами	7100,00	Нормативные затраты на оказание услуг по обслуживанию программного комплекса по обмену электронными документами рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	4391900,00	Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя затраты на приобретение мебели; затраты на приобретение калькуляторов.
2.6.1.	Затраты на приобретение мебели	4345900,00	где: НЗ меб - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Ч пр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Н спи меб- норматив срока полезного использования комплекта мебели; Ч пл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ). Расчет производится согласно Распоряжениям комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 N 96-р, от 31.05.2016 N 54-р.
2.6.2.	Затраты на приобретение техники	34200,00	где: Н ц к i - норматив цены i-ой единицы техники, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Кт - количество единиц техники
2.6.2.	Затраты на приобретение прочих основных средств	11800,00	где: Н ц к i - норматив цены i-ого основного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Кшт - количество штук
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил:	1606300,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение питьевой воды; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на приобретение средств индивидуальной защиты.
2.7.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1194800,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: НЗканц = Чр * Нц канц, где: НЗканц- нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ. КУ); Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ). Расчет производится согласно Распоряжением комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 N 96-р в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.7.2.	Затраты на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей	256900,00	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: НЗхоз = Ппом * Нц хоз * Мхоз где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей; Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений. Расчет производится согласно Распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 N 96-р в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.7.3.	Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты	45000,00	Нормативные затраты на приобретение средств индивидуальной защиты рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ: где: НЗСИЗ - нормативные затраты на приобретение средств индивидуальной защиты, КСИЗ - количество средств индивидуальной защиты, Нц - норматив i-той цены затраты на средства индивидуальной защиты.
2.7.4.	Затраты на приобретение строительных товаров и принадлежностей	71500,00	Нормативные затраты на приобретение строительных товаров и принадлежностей рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: где НЗстрой - нормативные затраты на приобретение строительных товаров и принадлежностей, Кстрой - количество строительных товаров и принадлежностей, Нц - норматив i-той цены затраты на строительные товары и принадлежности
2.7.5.	Затраты на приобретение мягкого инвентаря	38100,00	Нормативные затраты на мягкого инвентаря рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: где НЗминв - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря Кминв - количество строительных товаров и принадлежностей, Нц - норматив i-той цены затраты на мягкий инвентарь